1. 总 论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称:
建设单位:
负责人:
可行性研究报告编制单位:xx医药设计有限责任公司
负责人:
1.1.2项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
1.项目提出的背景
xx制药有限责任公司是由xx制药股份公司改制重组的中外合资企业。总资产10亿多元,总股本21090万股,员工两千余人,其中硕士、博士等高级人才近百名,各类专业技术人员千余名。主要经营:⑴新型制剂、⑵现代中药、⑶高档保健品、⑷医药原料等,是驰名全国的高科技、现代化、综合性制药企业。
公司拥有医药制剂产品300多种,年产片剂80亿片,居亚洲第一;年产水针1.5亿支,粉针8000万支,在西北地区首屈一指。医药制剂产品行销全国各地,出口俄罗斯和东南亚等国家。红霉素、琥乙红霉素和盐酸四环素三大原料药产销量均居中国第一,远销欧美等国家。
公司秉承“卓越品质,孜孜追求”的利君药理念,坚持走新型工业化道路,着力打造企业核心竞争力。建立了与国际接轨的质量保证体系,产品连年市场抽检合格率100%。设立了博士后科研工作站和国家级企业技术中心。固体、水针、粉针、冻干粉针、现代中药五大制剂生产基地和琥乙红霉素等九类医药原料通过国家GMP认证,盐酸四环素、红霉素原料还通过美国FDA认证,红霉素在全国第一家通过美国FDA认证。企业通过ISO14001环境管理体系认证,被确定为“中国西部第一家药品动员中心”。
公司大力发展品牌规模经济,培育了一系列精品制剂。打造了年单产品销售6.5亿元的中国驰名商标、中国公众最喜爱的十大商标“利君沙”,创造了轰动医药界的利君沙效应。近几年又相继推出消炎特效药“利迈先”、毛细血管循环改善剂“多贝斯”、广谱长效消炎新药“派奇”、新型降压药“利喜定”、维生素C泡腾片“维口佳”、清肺止咳祛痰片“可好”和“爱心”、“灵芝红”等高档口服液保健产品,目前这些产品正在成为企业新的增长点。
公司具有较高的知名度和影响力。1998年江泽民同志为企业亲笔题词“发扬延安精神,振兴民族药业”。企业先后荣获全国医药系统先进集体、全国医药行业优秀企业、全国质量效益型先进企业、全国五一劳动奖状、全国模范职工之家等荣誉。利君品牌的创造者,公司董事长吴秦先生是第十届全国人大代表、享受国务院特殊津贴的专家、中国医药企业协会副会长,荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章、陕西省首届十大风云人物等殊荣。
为保持在激烈的市场竞争下,企业持续高速跨越式发展,公司自2005年起拟定了10年“利君再造”战略规划,逐步投入新型制剂、现代中药、营销网络、原料基地、科技提升等九大项目,旨在通过对企业产业结构、科技发展、市场营销等多方面的调整,全面提升公司市场竞争力,保证利君长远可持续发展。
现代口服液生产线的建设作为公司“十一五”发展的重点,是 “利君再造”——新型制剂建设的主要产品之一,是该公司未来新的效益增长点。应该说该项目的实施势在必行。
基于各种原因,并着眼于该公司可持续跨越式发展战略,提出该项目,其目的在于:
㈠通过本次项目的实施,新建一条以进口设备为主、采用先进工艺的现代化口服液生产线。提升产品的技术水平,增加其市场竞争的能力,为该公司的发展提供新的机遇。
㈡通过本次项目的实施,引进先进的自动化设备,提高该公司制剂产品档次,同时进一步加强生产自动化控制水平,为该公司的再度辉煌提供良好的硬件设施。
2.投资的必要性、产品优势及经济意义
⑴投资的必要性
加快制剂新剂型开发、制剂新技术的引入以及与新产品、新技术相适应的生产线的建设是该公司今后制剂新产品、新技术的开发方向。同时为彻底改变该公司仅靠利君沙一种产品打天下的局面,提出了“利君再造”,增加了现代口服液等一系列新剂型,以增加利君的市场竞争实力。
口服液作为一种新剂型深受广大消费者的喜爱。目前,该公司已有生产批文的口服液产品达十余个,包括:升态、灵芝红、爱心等,大部分是具有自主知识产权的或独家批文的OTC产品,仍有一批口服液新产品在调研和开发,这些产品都具有良好的功能主治,市场潜力巨大。为了保证口服液产品的高质量、高档次和精美包装,最大限度的满足市场销售的需要,建设现代化口服液生产线很有必要。
⑵产品优势
该公司在本次项目中所选定的产品已经通过国家权威机构认证,其独特的
疗效也已为多年临床治疗所证实。
升态口服液是具有独立自主产权的高精产品,其主要功能因子独家获得国家批准。主含白黎芦醇天然功能因子、维生素类、有机酸、木糖醇等,经第四军医大学等权威机构的专家认定白黎芦醇化学结构清楚,作用机理明确。且该产品已得到国家体育培训中心的功能验证。
“灵芝红”保健品中以传统保健佳品灵芝发酵液为基础,用红曲进行二次发酵,充分发挥红曲发酵液所含有效成分的功效,添加其他辅助成分与其成方,利用红曲降血脂的功能,开发成为保健品,并根据营养学和药理学原理,除红曲发酵物中有效成分外,还更有灵芝发酵物中的有效成分,这与目前市场上的灵芝产品、红曲产品均有不同,有着自己的优势,更易被消费者和市场接受,这样更有利于我们的产品快速进入市场。
爱心口服液功能因子明确,药理活性显著,具有独立自主知识产权。
⑶投资的经济意义
随着该公司现代口服液生产线的建成和升态、灵芝红、爱心三个产品规模经济的形成,将会使其产品和企业形象得到市场的广泛认可,并将为该公司带来较好的市场利润。据测算,年产2000万支的现代口服液生产线,年均销售收入27542万元,可实现年均税后利润5857万元,经济效益十分明显。
1.2 编制依据和原则
1.2.1编制依据
⑴xx制药有限责任公司科技开发中心提供的“各产品工艺”
⑵xx制药有限责任公司102车间提供的“升态口服液原材料、包材
等单耗”
⑶xx制药有限责任公司科技开发处提供的“爱心、灵芝红口服液原
材料、包材等单耗”
⑷xx制药有限责任公司“厂区相关工程基本资料”
⑸xx制药有限责任公司医药工业开发、生产及经营等资料
⑹双方签订的协议书、提供的委托书;
⑺甲方提供的地形、地质、水文、气象等相关资料。
1.2.2编制原则
1.项目建设严格执行国家的有关规定,特别是执行《药品生产质量管理
规范》(1998年修订)、《医药工业洁净厂房设计规范》等的各项要求,使新建
成的车间符合GMP规范的要求,使工艺参数处于最佳运行状态。
2.本次项目,主要生产设备选用国际先进设备,设备的选型同时考虑可靠、高效、节能、通用和便于维修、易于清洗,方便操作诸因素;对反应过程装备设置计算机监控及管理系统;生产工艺采用该公司提供的最新技术。力求建成一个高起点、高科技、能生产高质量产品的现代化口服液生产车间。
3.充分利用国土资源,节省建设投资、减少风险以求得最高的投资回报
率。根据此原则,本次工程不再新建厂房,在现有的102车间二层建设该生产车间,以节省投资费用。
4.公用工程(水、电、汽、冷)根据工程新增用量结合该公司现有富余能
力综合平衡,不足部分均结合现有设施情况进行合理的改造,以充分利用富
5.搞好三废治理,严格执行环保、消防及工业卫生的国家标准,减少污染、
美化环境。
1.3 可行性研究的工作范围见下表
项目建设明细表
序号 | 工 作 名 称 | 建 设 及 改 造 内 容 |
1 | 现代口服液车间 | 对现有厂房进行改造,引进关键生产设备,提高产品档次 |
2 | 厂区外管 | 结合工程需要,对厂区综合管网进行合理改造。 |
按照上表的工程项目进行下述工作内容:
1.各产品市场的预测及销售价格的分析
2.确定生产技术线路和技术可行性
3.确定原辅料及公用工程用量,提出公用工程综合平衡方案
4.主要生产设备选型,提出生产车间布置和建筑设计方案
5.估算技改项目的总投资额
6.估算产品的成本、利润以及分析经剂效益(经济评价)
7.提出本技改工程可行性研究结论
1.4 .研究简要结论
1.4.1结论
1.4.1.1.现代口服液生产线的生产工艺技术先进,原料易得,产品质量稳定,
保健作用明确,疗效肯定可靠,在技术上是可行的,可以进行生产。
1.4.1.22.本项目所确定的产品——升态口服液、灵芝红口服液、爱心口服液,
均具有独立自主产权,分别为国际流行、国内首创的最新一代复合型功能性保健品及第三代高科技保健食品,为国内外市场上的畅销品种。本次工程的实施必然为该公司带来更好的经济效益。
1.4.1.3经市场预测,产品的市场需求呈上升趋势,有较大的市场容量。加
之该公司已建立了较为健全的全国市场销售网络,从满足市场需要这一角度出
发,本项目的实施是必要的。
1.4.1.4从经济评价结果可以看出,本项目建设总投资为6983万元,建成
投产后年均销售收入27542万元,年均利润总额7561万元。投资利润率是70.45%,投资回收期(税后)为3.7年(含建设期),内部收益率为60.21%。该项目经济效益显著,抗风险能力强,项目是可行的。
4.项目的实施可使xx制药有限责任公司现有的公用设施得到充分利
用。同时,填补了该公司在口服液产品生产上的空白,并为该公司在国内营养保健品市场占有一席之地创造了必要的物质条件。该项目的实施对增强该企业发展后劲,促进国内营养保健品工业的蓬勃发展有着积极的意义。
2主技术经济指标
主要技术经济指标表
序号 | 指 标 名 称 | 单位 | 指 标 | 备 注 | |
1 | 设 计 规 模 |
|
|
| |
⑴ | 升态口服液 | 万支/a | 1000 | 80ml | |
⑵ | 灵芝红口服液 | 万支/a | 500 | 20ml | |
⑶ | 爱心口服液 | 万支/a | 500 | 20ml | |
2 | 年工作日 | 天 | 256 |
| |
3 | 动力 |
| 小时最大量 | 日耗量 |
|
| 自来水 | m3 | 53.1 | 231 |
|
供电 | kW/h | 433 | 10392 |
| |
蒸汽 | t | 4.5 | 108 |
| |
4 | “三废”排放量 |
|
|
| |
| 废水 | m3/d | 58 | 新增排放量 | |
5 | 新增年运输量 | t/a |
|
| |
| 其中:运进 | t/a | 1.05万 |
| |
运出 | t/a | 0.9万 |
| ||
6 | 装置定员 | 人 | 46 |
| |
7 | 项目建筑面积 | m2 | 1400 |
|
由于新型制剂——现代口服液生产线项目的投入使该公司进入了一个全新
的生产经营领域,必将会面临许多新问题。依靠该公司较强的技术力量、较为健全的市场销售网络体系,灵活的经营方法,这些问题都将会逐步得到解决。
2.需求预测
2.1 产品概述
升态口服液
升态口服液是该公司融汇现代宇航食品和运动营养等高新技术,潜心研发的国际流行、国内首创的最新一代复合型功能性保健品。升态口服液的科学理论依据是1978年、1997年两次获得诺贝尔奖的“ATP——细胞能量理论”和国际公认的“自由基——衰老学说。”
“灵芝红”保健品是该公司自主研发的高科技项目,是利用现代生物技术的高科技手段,对传统保健佳品灵芝进行深度开发的现代保健用品。
现代医学研究资料证明,许多物质包括脂质和脂蛋白等是在肝脏进行加工、生产和分解、排泄的。一旦肝脏有病,则脂质和脂蛋白也必将发生紊乱。临床显示,脂肪肝能引起血脂和脂蛋白含量增高,表现为高脂蛋白血脂症。而该产品的功能定位为:调节血脂、保肝护肝,符合现代社会需求。
目前,国内外市场上的红曲产品大多采用固态发酵法生产,其中的有效成分不易明确测出,我们采用液态深层发酵法生产的红曲产品将中西药生产技术相结合,有效成分及药理活性物质明确、易测,产品的质量易控制,且具有现代生物技术和保健、预防概念,易被消费者认可,被市场接受。发酵液做成的口服液易于服用,口感可调,易添加其他成分,易于吸收。
爱心口服液是该公司为适应市场的需要,经过三年精心研制、开发成功的具有自主知识产权, 融合现代生物技术与中医药生产技术,是集保健与医疗于一身的第三代高科技保健食品。本产品除富集天然灵芝所含有效成分外,还富含人体必需氨基酸、硒、微量元素。
产品功能定位:抗辐射、调节免疫
2.2 产品市场状况
2.2.1升态口服液
升态口服液是该公司历时五年,融汇现代宇航食品和运动营养等高科技、潜心研发的国际流行、国内首创的最新一代复合性功能性保健品。目前,在欧美、日本等发达国家,服用“升态基”健康品全面提升健康状态,消除疲劳、延缓衰老已成为潮流合时尚,而在中国,升态口服液是唯一此类产品,即“升态基”健康品。
2.2.3灵芝红口服液
我国高血脂症的患病率在7%以上,总体趋势是北方大于南方,城市大于农村。高血脂症的人群如能根据自身状况,主动进行调脂保健,可以保证血脂正常,心脑血管健康。目前我国约有高血脂症病人9000万人,其中约有3600万病人使用降脂药物治疗。此外约有46万冠心病人需要控制血脂,还有大量儿童肥胖症、脂肪肝、糖尿病、脑卒中病的血脂水平偏高,这些病人均需要得到良好的血脂控制。我国1997年降脂药物销售达1.4亿人民币;1999年达到2.7亿人民币,增长率30.1%。预计到2001年,世界降血脂药物市场销售额将达100亿美元。因此,降血脂产品市场前景十分广阔。
红曲是世界公认的调节和降低血脂物质,灵芝具有较好的保护肝脏、抗辐射、耐缺氧、增强免疫、抗衰老等作用。灵芝红巧妙地将两者有机结合,相辅相成,产品概念新颖、功能独特,更具有市场潜力。
2.2.3爱心口服液
在人类生命活动过程中,除了直接受到天然辐射源包括地球外的宇宙射线和地球本身辐射以外,随着现代科学技术的发展,高新技术,特别是电子信息技术的飞速发展,微波被广泛应用于工农业生产、通讯、军事、环境监测、医疗卫生、广播、电视及家用电器等,这些辐射污染源都会随时随地、不同程度地直接或间接地给人们的健康带来越来越多的不利影响。
2.3产品价格状况分析
随着医疗保障制度的改革以及处方药和非处方药分类管理的实施,我国用
药结构将逐步发生变化,进口药、合资企业药由于利高将受到价格宏观调控的制约,疗效确切、性质稳定、毒副作用小的国产药市场将会不断扩大。本工程拟定生产的升态口服液、灵芝红口服液和爱心口服液均具有独立自主产权,分别为国际流行、国内首创的最新一代复合型功能性保健品及第三代高科技保健食品,为国内外市场上的畅销品种。由于疗效确切,价格适中平,上市后必能稳固地占领市场。
本可行性研究报告对产品价格确定如下:
升态口服液: 23.8元/瓶(80mL/瓶)
灵芝红口服液: 15.0元/支(20mL/支)
爱心口服液: 8.28元/支(20mL/支)
3.产品方案及生产规模
3.1产品方案的确定
升态、灵芝红、爱心口服液具有自主知识产权的或独家批文的OTC产品,同时具有良好的功能主治,市场潜力巨大。
所以,本次项目提出的产品方案是——现代口服液生产线建设工程,所涉及的主要产品为升态口服液、灵芝红口服液和爱心口服液三个品种。
3.2产品建设规模
根据产品市场需求预测,结合承建厂原料、能源供应特别是生产场地等
情况,提出产品建设规模见下表:
建设规模表
序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 | 规 格 |
1 | 设 计 规 模 |
|
|
|
⑴ | 升态口服液 | 万支/a | 1000 | 80ml |
⑵ | 灵芝红口服液 | 万支/a | 500 | 20ml |
⑶ | 爱心口服液 | 万支/a | 500 | 20ml |
从本技改工程财务经济分析来看,其盈亏平衡点在60.21%,该生产规模具
有较强的抗风险能力。
4. 承建厂概况及建设条件
4.1承建厂概况
利君制药有限责任公司位于西安市西郊莲湖区红光路、丰镐路北侧、汉城
路两旁。分为东、西两个厂区,距市中心约7公里。厂区周围市政道路及公用
设施已经完全形成,交通便利。
4.1.2气象条件、地形地貌及工程地质情况
1.气象条件
年平均气温 13.3℃
极端最高温度 41.6℃
极端最低温度 –16.7℃
年主导风向 NE
平均风速 1.8~2.2m/s
最热月平均相对湿度 72%
最冷月平均相对湿度 67%
年降雨量 565.9mm
冬季气压 97.87kPa
夏季气压 95.92kPa
最大积雪厚度 12cm
最大冻土厚度 45cm
2.地形地貌
该公司东、西厂区地形平坦,分部于汉城路两侧,布局较为合理。
3.工程地质
根据xx制药股份有限公司工程地质报告显示,厂址所在地区属渭河南岸三级冲洪平原,Ⅰ、Ⅱ级湿陷性黄土工程地质情况为:
地耐力 110~160kPa
地震设防 8度
风载荷 0.35kN/m2
雪载荷 0.25KN/m2
4.1.3承建厂概况
xx制药有限责任公司是由xx制药股份公司改制重组的中外合资企业。总资产10亿多元,总股本21090万股,员工两千余人,其中硕士、博士等高级人才近百名,各类专业技术人员千余名。主要经营医药原料、新型制剂、现代中药和高档保健品等,是驰名全国的高科技、现代化、综合性制药企业。
4.2承建厂建设条件
4.2.1.建设用地情况
本次项目的建设内容(详见第7页表)建在东厂区内的现有水针大楼内, 能够满足本工程建设的需要,不需另行征地和新建厂房。这样,不仅为本项目提供了良好的建设条件、减少了资金投入,而且可以充分利用该公司现有的公用工程设施、交通运输装备、物质供应系统及技术质量管理系统等。
4.2.2现有公用工程设施的情况
承建厂现用的公用工程设施(水、电、汽、冷)情况及富余能力见下表
公用工程设施情况表
序号 | 公用工程名 称 | 现有主要设备型号 | 总供应能力 | 已使用量 | 富余能力 |
1 | 自来水 | 东区、DN400、上水管一根 | 700m3/h | 357m3/h | 346m3/h |
2 | 供 电 | 102车间旧厂房原总装机容量 | 300 kw | 0 | 300kw |
3 | 冷冻盐水 | 东区活塞式氨压缩机 8AS-17×7(台) | 3900kw | 3345kw | 555 kw |
4 | 污水处理 | 东区4500m3/d污水处理装置一套 | 4500m3/d | 4400m3/d | 100 m3/d |
注:东厂区蒸汽由市政热力公司集中供应
4.2.3现有办公、质检、仓储及运输等辅助设施的情况
公司办公楼设在东厂区,建筑面积5300m2,各车间均设有办公室,办公
面积能满足本技改工程的需要。
陕西省西药质量检测中心就设在该公司东厂区,质量检测中心拥有完善
的具有现代化水平的各类检测仪器和装置,完全能满足本技改工程的需要。
仓储设施方面,该公司新建成一座建筑面积为4400m2拥有4500个货位
的自动化物流中心,完全能满足需要。
运输设施方面,该公司现有各类运输车辆19台,总运输能力97.5吨,另
有厂内运输车辆(叉车等)9台,液体运输方面有3.0m3运输罐2台。
根据本工程运输量结合现有运输设备情况,运输设备需适当增加。具体
考虑到本工程建成后人员基本为公司内部调配,因此,不考虑这类设施
的新建。
5. 工程设计方案
5.1总说明
本次建设项目所定方案为升态口服液、灵芝红口服液和爱心口服液制剂。
本工程根据生产品种,拟在该公司水针大楼二层建一个生产车间,即现代
口服液车间。、
5.1.1产品方案及建设规模
按年产升态口服液1000万支(80ml)、灵芝红口服液500万支(20ml)和爱心口服液500万支(20ml)建设。
5.1.2项目建设范围
根据上述产品方案及建设规模,除土建改造,设备选型、安装、调试,以
及净化安装工程外,还需考虑电力、蒸汽、供冷等配套工程。
5.2工艺技术
5.2.1工艺叙述
5.2.1.1工艺技术简述
1.工艺流程
称量、配料、混合搅拌、均质、定溶待检、高温瞬时灭菌、灌装封口、
清洁冷却、干燥、捡漏、贴标 、装盒、装箱、待检、入库
2.对生产技术的改进,主要有以下几个方面
⑴近些年生产技术管理的改进:使生产组织管理、生产操作环境和产
品质量保证体系符合GMP规范要求。
⑵对生产设备引进:将近些年国际上的一些性能好、自动化水平高、生产
范围大、符合GMP规范要求的设备应用于生产中。
⑶对辅料的合理选用:使之改善药品制造性能、物理性能和药效。
⑷对生产装置的布局:除满足流程顺通,避免人流、物流交叉污染外,还
考虑生产的灵活性,以适应市场变化时能及时更换产品品种、规格和剂型,调整产量。
对上述生产技术的一些改进,本工程根据甲方要求和产品情况,尽量予以
考虑。
5.2.1.2.原材料入库
原材料包括原料、辅料以及PP粉、纸盒、纸箱、标签等包装材料。
原材料在入库后,由仓库管理人员对其进行外部清理,去除灰尘及包装带
等,然后进行检查,包括核对品名、数量及重量。检查无误后签收,贴上内部标签,并通知质检人员对其进行取样检验。经检验合格品按照类别分别存放,并由专人负责收发货,不合格品转至专门的存放区留待处理。
5.2.1.3.原料准备
车间根据每天生产计划,由专人负责从仓库领取原料及包装材料,车间
收货员根据质检部门的检验合格证、报告单、送料单核对其品名、规格、批号、数量、包装等无误后才可收货。个别需要车间检验的原料、包装材料,由车间检验室取样检验,检验合格后,填写车间收料记录,存放原料暂存间,按每批生产用量送至备料间,以备生产。
5.2.1.4.用具清洗
生产中所用的周转桶、模具、工器具等在每班生产结束以及更换品种时均
须清洗、烘干,清洗在专设的清洗间进行。清洗用水为自来水、纯水和注射用水,烘干采用电热式烘箱。个别不能移动的设备在现场清洗,用洁净压缩空气吹干。
5.2.2工艺技术方案的选择
5.2.2.1技术概况
现代化口服液生产线确定的工艺路线为前灭菌工艺。该工艺目前在国内制药行业里没有被采用,但乳品、果汁饮料生产企业常用,该公司升态口服液已用此工艺进行过多次试验、验证后卫生指标均符合规定。
5.2.2.2工艺技术方案的比选
1.采用前灭菌工艺后,不用后灭菌,保证了生产的连续和整体性。
2. 采用前灭菌工艺后,产品受热时间短(高温瞬时灭菌121℃、15秒钟),营养成份破坏少,而后灭菌100℃、30分钟,产品受热时间长,营养成份破坏多。
3.采用冷灌装,配料完后仍需高温瞬时灭菌,降至常温后灌装,且灌装部位需100级控制,包材也需无菌处理及输送,条件不易控制,运行成本太高。
5.2.3生产工艺流程及物料平衡
1. 工艺方框流程图
工艺方框流程图
5.2.4物料衡算
5.2.4.1升态口服液
生产能力:1000万瓶/年(80ml)
年工作日:125天,三班制
总收率:98%
日成品量:8万瓶
序号 | 工 序 | 物料名称 | 日投料量 | 损失率 |
1 | 配剂 | 原辅料 | 8.23t | 0.8% |
2 | 混合搅拌 | 原辅料 | 7.61t | 0.5% |
3 | 均质 | 原辅料 | 7.23t | 0.3% |
4 | 灌装 | 口服液 | 8.77万瓶 | 0.2% |
5 | 内包 | 软袋口服液 | 8.59万瓶 | 0.5% |
6 | 外包 | 内包品 | 8163盒 | 0.2% |
7 | 成品 | 成品 | 8000盒 |
|
5.2.4.2灵芝红、爱心口服液
生产能力:500万瓶/年(20ml)
年工作日:65天,三班制
总收率:98%
日成品量:8万瓶
序号 | 工 序 | 物料名称 | 日投料量 | 损失率 |
1 | 配剂 | 原辅料 | 2.0t | 0.8% |
2 | 混合搅拌 | 原辅料 | 1.85t | 0.5% |
3 | 均质 | 原辅料 | 1.75t | 0.3% |
4 | 灌装 | 口服液 | 8.77万瓶 | 0.2% |
5 | 内包 | 软袋口服液 | 8.59万瓶 | 0.5% |
6 | 外包 | 内包品 | 8163盒 | 0.2% |
7 | 成品 | 成品 | 8000盒 |
|
5.2.4.2爱心口服液
生产能力:500万瓶/年(20ml)
年工作日:65天,三班制
总收率:98%
日成品量:8万瓶
序号 | 工 序 | 物料名称 | 日投料量 | 损失率 |
1 | 配剂 | 原辅料 | 2.0t | 0.8% |
2 | 混合搅拌 | 原辅料 | 1.85t | 0.5% |
3 | 均质 | 原辅料 | 1.75t | 0.3% |
4 | 灌装 | 口服液 | 8.77万瓶 | 0.2% |
5 | 内包 | 软袋口服液 | 8.59万瓶 | 0.5% |
6 | 外包 | 内包品 | 8163盒 | 0.2% |
7 | 成品 | 成品 | 8000盒 |
|
5.2.5设备选型
根据物料衡算,计算出主要设备规格及台数,列表如下
序号 | 设 备 名 称 | 规格或型号 | 材 质 | 功率 (kW) | 数量 |
备注
|
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 吹塑、罐装、封口三合一机组(ASEP-TECH Model640Blow/fill/ SealPackagingSystem) | 640型 | 316L | 35 | 1 | 美国韦勒(WEILER) |
02 | 配剂罐 | 2000L | 316L | 5 | 3 | 国产 |
03 | 配剂罐 | 500L | 316L | 3 | 2 | 国产 |
04 | 板式杀菌机 (STERILFLASH) | 500/C型 | 316L | 6.2 | 1 | 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) |
05 | 高压均质机 (DISPERSOR HOMOGENIZER) | 2000/01 | 316L | 75 | 1 | 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) |
06 | 无菌罐 (ASEPTIC TANK cap) | 500L | 316L | 0 | 1 | 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) |
07 | 即位清洗系统(CIP) | 2000/2 | 316L | 6 | 1 | 意大利阿斯泰堡(ASTEPO) |
| 灭菌 配剂的海运和培训费等 |
|
|
|
|
|
08 | 制盖机 | V55 200 | 316L |
| 1 | 意大利萨克米(SACMI) |
09 | 旋盖贴标机 | KSF1020 | 316L | 2.5 | 1 | 德国(B+S) |
10 | 检漏机 |
| 316L | 10 | 1 | 日本尼康 |
11 | 自动装盒机 | HH | 316L | 5 | 1 | 德国 |
5.2.6车间布置说明
本次工程为改造工程,在该公司现有水针大楼二层新建一条现代口服液生
产线(预留一条线的位置) 。根据工艺和GMP认证的要求,合理布局,在其中需布置:称量间、配料及高温瞬时灭菌间、吹瓶灌装封口间、捡漏间、旋盖贴标间 、外包装间;另需设车间变电室、办公室保全间、化验室等辅助生产区域。动力设施:纯水制备、空压系统等本次改造不再新建,该车间的富裕量完全能满足。洁净区域内的设施均按1万级要求设置。
5.2.7车间原材料、公用系统消耗定额
5.2.7.1主要原料、辅助材料用量
1.升态口服液主要原料、辅助材料用量
主要原辅料用量、辅助材料表
序号 | 物料名称 | 规 格 | 年 用 量 | 供货来源 | |
单 位 | 数量 | ||||
1 | 辅酶Q10 | 药用 | t/a | 0.168 | 上海 |
2 | 白藜芦醇 | 药用 | t/a | 0.06 | 上海 |
3 | 木糖醇 | 药用 | t/a | 84 | 山东 |
4 | 聚甘油脂 | 药用 | t/a | 2.52 | 西安 |
5 | 沙棘汁 | 食用 | t/a | 33.6 | 西安 |
6 | 柠檬酸 | 食用 | t/a | 0.588 | 河南 |
7 | 芒果香精 | 食用 | L/a | 336 | 西安 |
8 | 椰子香精 | 食用 | L/a | 336 | 西安 |
9 | 浓缩苹果汁 | 食用 | L/a | 8400 | 西安 |
10 | 葡萄糖酸锌 | 食用 | t/a | 0.067. | 浙江 |
11 | 复合维生素 | 药用 | t/a | 1.696 | 上海 |
12 | 黄酒 | 食用 | t/a | 84 | 浙江 |
2.灵芝红口服液主要原料、辅助材料用量
主要原辅料用量、辅助材料表
序号 | 物料名称 | 规 格 | 年 用 量 | 供货来源 | |
单 位 | 数量 | ||||
1 | 玉米粉 | 药用 | t/a | 89.5 | 石家庄 |
2 | 葡萄糖 | 药用 | t/a | 57.85 | 石家庄 |
3 | 酵母粉 | 药用 | t/a | 11.35 | 广东 |
4 | 磷酸二氢钾 | 工业品 | t/a | 7.45 | 成都 |
5 | 硫酸镁 | 工业品 | t/a | 4.2 | 山西 |
6 | 蔗糖 | 食用 | t/a | 92.95 | 广西 |
7 | 硫酸铵 | 工业品 | t/a | 4.28 | 西安 |
8 | 豆油 | 食用 | t/a | 2.78 | 西安 |
9 | VB1 | 药用 | t/a | 0.11 | 西安 |
10 | 大米粉 | 药用 | t/a | 156.86 | 西安 |
11 | 硝酸钠 | 工业品 | t/a | 5.64 | 西安 |
12 | 木糖醇 | 药用 | t/a | 75 | 西安 |
13 | 柠檬酸 | 药用 | t/a | 1.8 | 西安 |
14 | β-环化糊精 | 药用 | t/a | 0.6 | 西安 |
3.爱心口服液主要原料、辅助材料用量
主要原辅料用量、辅助材料表
序号 | 物料名称 | 规 格 | 年 用 量 | 供货来源 | |
单 位 | 数量 | ||||
1 | 玉米粉 | 药用 | t/a | 89.5 | 石家庄外购 |
2 | 葡萄糖 | 药用 | t/a | 57.85 | 石家庄外购 |
3 | 酵母粉 | 药用 | t/a | 11.35 | 广东外购 |
4 | 磷酸二氢钾 | 工业品 | t/a | 7.45 | 成都外购 |
5 | 硫酸镁 | 工业品 | t/a | 4.2 | 山西外购 |
6 | 蔗糖 | 食用 | t/a | 92.95 | 广西外购 |
7 | 豆油 | 食用 | t/a | 2.78 | 西安外购 |
8 | 琼脂 | 药用 | t/a | 2.41 | 西安外购 |
5.2.7.2包装材料用量
1. 升态口服液包装材料用量
包装材料用量表
序号 | 品种 | 规格 | 年用量 | 供货来源 |
1 | PP粉 | 药用 | 350吨 | 外购 |
2 | 知识手册 | 公司标准 | 100万个 | 西安市外购 |
3 | 标签 | 公司标准 | 1000万个 | 西安市外购 |
4 | 内盒 | 公司标准 | 100万个 | 西安市外购 |
5 | 外盒 | 公司标准 | 100万个 | 西安市外购 |
6 | 不干胶标签 | 公司标准 | 200万个 | 西安市外购 |
7 | 手提袋 | 公司标准 | 100万个 | 西安市外购 |
8 | 纸箱 | 公司标准 | 12.5万个 | 西安市外购 |
9 | 纸箱垫片 | 公司标准 | 100万个 | 西安市外购 |
2.灵芝红口服液包装材料用量
包装材料用量表
序号 | 品种 | 规格 | 年用量 | 供货来源 |
1 | PP粉 | 药用 | 45吨 | 外购 |
2 | 知识手册 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
3 | 标签 | 公司标准 | 500万个 | 西安市外购 |
4 | 中盒 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
5 | 不干胶标签 | 公司标准 | 100万个 | 西安市外购 |
6 | 手提袋 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
7 | 纸箱 | 公司标准 | 7万个 | 西安市外购 |
8 | 纸箱垫片 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
3.爱心口服液包装材料用量
包装材料用量表
序号 | 品种 | 规格 | 年用量 | 供货来源 |
1 | PP粉 | 药用 | 45吨 | 外购 |
2 | 知识手册 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
3 | 标签 | 公司标准 | 500万个 | 西安市外购 |
4 | 中盒 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
5 | 不干胶标签 | 公司标准 | 100万个 | 西安市外购 |
6 | 手提袋 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
7 | 纸箱 | 公司标准 | 7万个 | 西安市外购 |
8 | 纸箱垫片 | 公司标准 | 50万个 | 西安市外购 |
5.2.7.3公用工程用量及供应情况
公用工程用量及供应表
序号 | 公用工程名称 | 公用工程用量 | 供 应 情 况 | |
小时用量 | 日用量 | |||
1 | 自来水 | 53m3 | 231m3 | 由东厂区现有富余供水能力调配供应 |
2 | 供 电 | 433kwh | 10392kwh | 利用现有富余供电能力供应 |
3 | 蒸 汽 | 4.5t | 108t | 由市政热力公司集中供应 |
注:上表中小时量为峰值
5.2.8法规执行说明
见第6章节
5.2.9人员编制
现代口服液车间人员编制定员表
类别 | 部 门 | 班 制 | 定员 | 备 注 |
1 | 管理人员 | 一 | 5 |
|
2 | 班长 | 一 | 1 |
|
3 | 配剂组 | 三 | 11 |
|
4 | 灌封、旋盖、贴标 | 三 | 6 |
|
5 | 化验室 | 三 | 3 |
|
6 | 自动装盒 装箱 | 三 | 6 |
|
7 | 制盖 | 一 | 2 |
|
8 | 动力 | 三 | 6 |
|
9 | 机修 | 一 | 3 |
|
10 | 清洁 | 一 | 3 |
|
xx制药有限责任公司分东、西两个厂区。东厂区南临丰镐路,西临汉城路,其南、北两侧均为城市规划道路,其北侧为西安印钞厂用地。东厂区地势较为平坦,厂区内竖向标高西边高,东边低,工程地质良好,交通条件优越。现代口服液车间设施在东厂区进行。
5.3.2.1.总平面布置
本次技改工程选址在东厂区原有水针大楼二层内,由于本次现代口服液车间是在原有厂房预留位置上布置,故对该公司目前的生产基本没有影响。
5.3.2.2.竖向布置
由于本次工程中是在原有水针大楼二层内进行;因此,竖向布置方式同原总图的竖向布置,土石方工程量较小。
5.3.2.3.环境影响
由于新建车间为制剂车间,不会对周边环境造成污染。
5.3.3运输
全厂运输量及运输方式
本次改造工程全年增加运输量为:运进1.05万吨/年,运出0.9万吨/年,运
输方式为火车、汽车运输,其中运进主要靠社会力量解决,厂区运输方式靠叉车解决。
5.4给排水
5.4.1设计范围
本工程设计包括室内外给排水系统设计。
5.4.2设计依据
1. 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
2. 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)
3. 《室外给水设计规范》GBJ 13-86(1997年版)
4. 《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)
5. 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)
6. 《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003
7. 《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95
8. 《工业用水软化除盐设计规范》GBJ109-87
9. 《污水综合排放标准》GB8978-1996
5.4.3厂区水源及排水情况
5.4.3.1水源
xx制药有限责任公司原来的生产、生活及消防用水均用城市自来水
管网水作为水源,本次工程仍采用城市自来水作水源。
5.4.3.2.排水
厂区生产污水经处理达标后排放,本次工程采用省市环保要求,生产污水
处理后排放标准采用G88978-1996《污水综合排放标准》中Ⅱ级标准,即CODcr≤300mg/L。
5.4.4给水
5.4.4.1.厂区给水
1. 现代口服液项目用水量见下表。
自来水用水量
序号 | 用 水 部 门 | 技 术 参 数 | 用 水 量 | ||
温 度 (℃) | 水 质 | 小时最大 (m3) | 日用量 (m3) | ||
1 | 现代口服液车间 | 25 | 自来水 | 15.5 | 149 |
2 | 消防 | 25 | 自来水 | 36 | 72 |
3 | 其它 | 25 | 自来水 | 1.6 | 10 |
| 合计 |
|
| 53.1 | 231 |
2.厂区给水方案
⑴自来水系统
本次工程在该公司现有水针大楼二层新建一条现代口服液生产线。该车间厂房内设置二条DN100给水管道,且在室内形成环形状管网,可满足本次工程生产、生活及消防用水。
⑵纯化水系统(无盐水)
水针车间现有纯水系统的预量完全能满足本次改造的需要,增加一台10t
的纯化水储罐和两台纯化水泵,通过纯水泵闭路循环,送至车间各个用水点。
5.4.5排水
5.4.5.1新增项目排水量见下表
新增项目排水量
序号 | 用 水 部 门 | 技 术 参 数 | 用 水 量 | 备 注 | ||
温 度 | 水 质 | 小时最大 (m3) | 日排水量(m3) | |||
1 | 现代口服液车间 | 常温 | 污水 |
| 58 | 去污水站 |
2 | 其 它 | 常温 | 清下水 |
| 62 | 去清下水排水管网 |
3 | 合计 |
|
|
| 120 |
|
5.4.5.2厂区内排水方案
水针车间厂房周围已设有清污排水管网,本次项目所产生的清水污水可直接排入时外管网。污水排入厂区污水处理站,经处理达标后排入市政排水管网,可满足本次工程的需要。
5.4.6消防
5.4.6.1.基本情况
原厂区已建有较为完善的消防设施,设施数量如下:
1.推车式:泡沫灭火器10台、干粉灭火器35台;
2.手提式:小泡沫灭火器80台、CO2灭火器130台、干粉灭火器20台、
“1211” 灭火器20台;
3.室外地上式消火栓:30套;
4.室外消防水泵结合器:7套。
东厂区无危险品库房,危险品库房已建在郊外。地下消防管道已形成多条状管网。
5.4.6.2.消防措施
由于本次工程系在东厂区现有厂房内改建项目,故除室内设置消防系统及适当增加固定式消火器材外,以满足室内效仿的需要,其它可依靠原有消防设施,
5.4.7投资估算
室内给排水: 18万元
纯化水系统: 36万元
合计: 54万元
5.5供电、电信及火灾自动报警系统
5.5.1供电
5.5.1.1公司厂区供电现状
xx制药有限责任公司厂区分为东厂区、西厂区。总电源进线为两路
35kV:一路引自西郊阿房变,电缆馈电,另一路引自枣园变,架空线馈电。总降压站设在西厂区内。由于系统内部的原因,两电源不允许并网运行。总降压站35kV开关室35kV母线分段,采用内桥式接线。两段母线各接8000kVA主变一台,主变低侧电压6kV。6kV配电室亦采用单母线分段接线,两段母线分别由两台主变供电。同样,由于系统内部的原因,两段6kV母线亦不允许并网运行。
厂区主供电线路为6kV电缆,沿桥架架空敷设。
西厂区分别在301车间、302车间和冷冻站设有车间变电所。
东厂区由西厂区总降压站供电。由西厂区总降压站向东厂区馈送两回路6kV线路,两回路分别接在两段6kV母线上,两馈电线路均为:
VLV29—6kV—3×240电力电缆,总供电容量最大约为6500kVA。
东厂区设有主变电所。主变电所设有6kV配电室,6kV母线亦按单母线分段接线,由西厂区馈送来的两根电源电缆分别接入两段母线。
东厂区除设有主变电所外,另外还设有东南变电所、冷冻站变电所及制剂楼变电所。
5.5.1.2.本次技改工程供电方案
1.设计范围和供电特征
xx制药有限责任公司现代口服液车间的供电范围,主要包括现代口服液车间厂房的电力、照明、防雷、防静电的电气设计。本工程总电源应由西安药厂十车间低压配电室引入。
供电特征:按照生产工艺性质为制剂类,供电负荷为三级负荷,单回路供电。
2.用电负荷
现代口服液车间 250 kw
空调制冷增容(560kw) 183 kw
3.车间动力配电
车间电源由东厂变电所供给。车间设有低压配电室,选用GGD、XXL—52型动力配电柜、XRL—53型动力配电箱,放射式向用电设备供电。所有导线均采用VV型聚氯乙烯绝缘电缆桥架吊顶内或穿钢管暗敷设,工作接地和保护接地分开,确保良好接地。
动力和照明应分开供电,为保证计量的准确性,在低压配电柜上设置专用电流互感器,供计量用。
4.车间照明
车间照明电源为取自车间配电室低压母线。
照度标准:洁净区照度一般不应低于300LX;一般生产区照度不低于
100LX。
照明灯具:洁净区可选用吸顶灯;一般生产区选用直管荧光灯。
照明配线:采用BV型绝缘铜导线,穿阻燃型PVC 管暗敷设。
事故照明:采用交直流两用应急灯。
5.防雷、防静电接地
一般生产厂房可按建筑物防雷规范及要求对原有防雷系统进行适当的修缮,并根据生产需要对部分岗位或设备设置防静电接地,保证安全。
6.负荷计算
装机容量 Pe = 250Kw
计算容量 Pjs = 200 Kw
计算电流 Ijs = 360A
7.节能措施
⑴在考虑供电方案时,确定了尽量利用原有各变配电所的供电能力及现有
装置的原则,这样不仅减少了投资,而且提高了变压器的负载率,降低了变压器的相对损耗系数。
⑵尽量缩短供电线路的距离,减少供电线路及变压器的损耗。
5.5.2电信
5.5.2.1.公司内电信现状
xx制药有限责任公司原来已有的电话系统、电话交换设备除满足现在公司通讯及生产指挥调度外还有部分富裕容量。
5.5.2.2.本次技改工程电信方案
由于该公司原来已有电话系统,并且尚有富裕容量。因此本次技改工程不
再单设电话系统,而是利用原有设备及其富裕容量。在本次技改工程中需设置通讯装置的地方安装电话分机,并接入该公司原来已有电话系统中。
5.5.3火灾自动报警系统
在车间内设置火灾区域报警控制器和相应感温、感烟或其它探测器和手动报警装置,并与该公司原有的火灾报警系统联网,将火灾信号传至消防控制中心,经过系统处理后,对车间的消火栓、消防泵以及防火卷帘门等消防设备实行联动或自动控制,同时必须与空调系统中防火阀及主机联锁,发生火灾时自动关闭空调系统,并启动自动排烟系统。
5.5.4投资估算
电气: 55万元
电信; 10万元
感烟报警 自动喷淋: 25万元
合计 90万元
5.6 供冷工程
5.6.1 工程用冷量
本次技改工程用冷量:7~12℃冻水:560kw。
该公司东厂区原有冷冻站的冷冻能力仅能满足原有生产的需要,无富余
量。根据耗冷量,本次技改工程需另外增加制冷设备。
5.6.2 制冷方案
按用冷量及冷媒供/回温度,东厂冷冻站应新增加一套7~12℃冷冻水制冷
系统,该系统用冷量为560kW,需新增制冷设备以满足本次改造的需要。
5.6.3投资估算 90万元
5.7供热
5.7.1热源
本工程由市政热力公司供给。
5.7.2热负荷计算
本工程热负荷汇总见下表
热负荷汇总表
序号 | 主 项 名 称 | 蒸 汽 | 备 注 | ||
压 力 (MPa) | 用 量 (t/h) | ||||
1 | 口服液车间 | 生产 | 0.3 | 3 |
|
空调 | 0.2 | 1.5 | 仅冬季用 |
5.7.3供热设计
本工程生产最大用汽量3t/h,空调最大用汽量1.5t/h。生产、空调用热负荷均由市政热力公司供给。
5.8采暖通风和空气调节
1.《药品生产质量管理规范》 (1998年修订)
2.《医药工业洁净厂房设计规范》 (国家医药管理局1996年)
3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
室外设计参数
1.夏季
空气调节室外计算温度 35.2℃
平均每年不保证50小时的室外计算湿球温度 26.℃
室外大气压 95.92kPa
室外风速 2.2m/s
2.冬季
采暖室外计算温度 -5℃
空气调节室外计算温度 -8℃
空气调节室外计算相对湿度(最冷月月平均) 67%
室外大气压 97.87kPa
室外风速 1.8m/s
5.8.2室内设计参数
5.8.2.1万级净化区内的室内设计参数:
室内温度应控制在(全年) 20~24℃
室内相对湿度控制在(全年) 45%~60%
5.8.2.2一般区内的舒适性空调室内设计参数:
室内温度
冬季: 18~24℃
夏季: 22~28℃
室内相对湿度
冬季: 30%~60%
夏季: 40%~65%
5.8.3空调设计方案
5.8.3.1空调设计
1. 洁净空调系统的流程
室外 排风机
新风
2.洁净空调系统的静压差要求
洁净室内必须保持一定的静压值,不同洁净的洁净区之间,洁净区与
非洁净区之间的静压差不应小于5Pa,洁净区与室外的静压差不小于10Pa。
3. 洁净空调的送回风方法
送风采用上送下回乱流型,送风为带有高效过滤器的扩散板风口
(下装式),回风为百页式带快拆式粗过滤器回风口,风管布置在吊顶内,送风温差4-6℃
4. 舒适空调的送回风方法
送风采用散流器上送,回风采用百叶风口上回风,送风温差6-10℃。
5. 洁净空调系统的空气处理过程及热媒供给
洁净空调系统全年必须采用部分新风,夏季为冷却降焓减湿过程。过渡季节充分利用室内空气中的冷量,为了保证室内空气的干燥度,可以对空气进行适度二次加热。冬季为了保证室内空气的温湿度,对空气进行加热、加湿过程的处理。
舒适空调系统全年采用部分新风,夏季为冷却降焓减湿过程。过渡季节充分利用室内空气中的冷量,可以对空气进行适度冷却或加热。冬季为了保证室内空气的温度,对空气只进行加热过程的处理,不进行加湿过程的处理。
空调系统的热媒为0.2MPa饱和蒸汽,蒸汽由该公司室外管网供给,空调系统冷源为t=7℃冷冻水,由该公司冷冻站供给。
6.空调仪表
洁净区的温度和湿度有显示仪表,主要的房间设置微压表。
7.空调系统的无菌处理
空调系统内设置臭氧消毒系统,净化区内设置臭氧消毒柜,对净化区
内使用的器具进行消毒。
8.空调设备的选择
空调设备采用组合式金属空调器,制冷机组按冷水机组单独配套,冷却水由该公司室外冷却水管网供给。设备装机电机容量260KW,其中车间空调设备装机电机容量77KW,制冷机组按冷水机组设备装机电机容量183KW。
9.空调通风系统的送风、回风干管,穿越楼板及防火墙时设置防火调节
阀,其与送、回风机联锁,当有火情发生时,只要系统中任一个防火调节阀自行关闭时,空调通风系统的送、回风机随后停止运转。
生产车间在生产操作过程中,会散发湿热废气,设计时应对这些房间进行局部通风。生产区域相对室外保持微正压值(≦5pa),防止室外空气自由渗入生产区域。对于需要排风的房间,在通风设计中必须要有送风量,室外空气经过过滤处理后才能进入系统。冬季的新风必须进行一二次加热升温过程。排风管道上设置单向阀或过滤器,防止系统停用时室外空气倒流回系统。
3/h的空调系统,且新风与排风的温度差大于等于8℃时,通风装置宜设置排风热回收装置。排风热回收装置(全热和显热)的额定热回收率不应低于60%。
净化空调 100万元
舒适空调 45万元
通风、除尘 18万元
合计 163万元
5.9生产过程的数据监测及控制
5.9.1设计范围
本次易地改造工程生产过程的数据检测及控制设计范围包括:现代口服液生产线、空气净化系统以及公用工程的参数检测及控制。
5.9.2设计原则
本工程根据该公司的具体条件,因地制宜,经济实用,采用技术具有一定
的先进性,充分体现现代制药企业生产管理的自动化水平,树立企业现代化形象。
5.9.3具体设计概况
采用AI智能数字显示仪和智能数字调节仪对生产过程的压力、温度、流
量、液位等工艺参数进行检测和控制。对于稳定工艺条件、提高产品质量以及保证生产设备安全等方面提供了有利的保障。并减轻了操作人员的劳动强度,改善生产环境,体现文明生产。
5.9.4投资估算 60万元
5.10维修(本设计中未考虑)
本工程在车间或装置应设维修间,主要任务是负责本车间或装置生产设备、管道及管件等的日常维护、保养和更新备品备件;电修和仪修只考虑承担电气设备、仪表正常运行时的维护和保养;仅设置一些简单的维修设备、检修工具和测试仪表。大型维修依靠该公司的设备制造公司。
5.11土建工程
5.11.1厂址地区基本情况见“4.承建厂概况及建设条件”有关内容
5.11.2土建方案的选择
5.11.2.1设计依据
设计依据详见总论1.2.2
气象资料详见4.1.2
地震:西安地区抗震设防烈度为8度
5.11.2.2建筑结构技术规范及标准图
本工程为现有厂房改造工程。在要遵守国家颁布的《建筑设计防火规定》、《洁净厂房设计规范》、《药品生产质量管理规范》(1998年修订版)等有关技术规定的前提下,设计是优先采用西北地区、华北地区建筑设计标准图集、陕西省建筑设计标准图集,如不能满足设计要求时再采用国家建筑标准图集。
5.11.2.3.地方材料
本工程建筑施工所需的钢材、木材、水泥三大建筑材料及砖、砂、石等大
宗建筑材料采用陕西地区地方材料,以减少运输方面不必要的投资,但一些重要的装饰材料不限于当地产品。
5.11.2.4.建筑设计
1.建筑构件的选材应满足规范要求的燃烧性能和耐火极限。本厂房按
二级耐火等级设计。
2.厂房平面布置需满足疏散距离的要求,以保证人员的安全疏散。
3.车间为万级以上的洁净度要求,应按照《药品生产质量管理规范》(GMP)的要求进行建筑处理;并设置技术夹层,用以布置各类管线,以保证生产房间的光滑平整。墙体与墙体、墙面与天棚及地面之间的阴角均作成圆角,以避免积灰并便于清洗。地坪采用现浇水磨石洁净地面,墙面和吊顶采用岩棉夹芯彩钢板。采用洁净车间专用门、窗和其它净化建筑配件。
5.11.3投资估算 67.2万元
6.环境保护
6.1环境保护及“三废”综合治理
6.1.1基本情况
6.1.1.1.建厂环境影响评价
随着社会发展,人类进一步文明,人们对环境的要求越来越显得重要了。为此,本项目研究开发到工艺基本定型阶段时,已经对该项目在生产过程中所产生的三废,进行了考察、咨询、研究。
6.1.1.2.设计采用的环保标准
1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《大气污染综合排放标准》 GB1629-97(二级)
3.《环境空气质量标准》 GB3095-96(二级)
4.《建设项目环境保护管理办法》(86)国环字第003号
5.《污水综合排放标准》GBJ8978-96(二级)
6.《工业企业噪声卫生标准》GB12348-90(二类)
7.《工业企业设计卫生标准》TG36-86
8.《化学工业环境保护设计规定与编写说明》化学工业部
6.2污染物情况
6.2.1.污水排放
工业总排水量为120m3/d,其中污水排放量58m3/d,主要是生产过程中废液、设备清洗用水、冲洗地面用水等污下水,全部排至该公司污水处理站,经处理后排水符合国家“污水综合排放标准”。
6.2.2废渣排放
本工程废渣主要是生产过程的废弃物,作为工业垃圾到掉。
6.2.3噪音
本工程生产过程中使用的空调机房的风机,空压站的空压机等设备在运行
时会产生较大的噪音,拟在以下三个方面进行防治:一是设计中首先选用低噪音的符合GMP要求的制药设备,二是对风机等震动设备安装减震器,三是在空调风管上安置消音器,洁净室(区)设备间采用隔音门、密闭,墙面和顶棚贴吸音材料。设计单位在设计时要对此严格执行。
6.2.4废气
现代口服液车间的化验室在操作中有少量的有害气体产生,操作均在通风
柜内进行,将有害气体抽至屋顶高空排放。
6.2.5.结论
预计本工程建成投产后对周围环境不会构成危害。
6.3综合利用
本项目对生产中不可避免的“三废”处理原则是:采取各种可能的手段和
措施尽量减少“三废”的产生、对已产生的“三废”按照“三同时”的原则积极治理,达到国家规定的有关标准和要求。
6.3.1.清污分流
本项目用水点较多,为减少污水排放量,设计实施严格清污分流。
6.3.2.对噪声的处理
采用噪声小于100dB的各类设备,有噪声源的设备均设有隔墙、并布置在对周围环境影响小的区域。
6.4其它
本项目在生产过程中不产生任何粉尘类和放射性物质,也不会给水土资源、植被等自然环境和社会环境造成污染。
7.职业安全卫生
7.1劳动安全和工业卫生
7.1.1设计中采用的安全卫生标准及规范
为确保本工程建成后有安全卫生的操作环境和良好的劳动条件,保证职工
的安全和健康,设计中遵循了下述国家标准、规范中有关安全劳动保护和工业卫生方面的要求和规定。
7.1.1.1国家和地方颁布的有关安全卫生的规范、规定和标准.
1.《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001年版)
2.《工业企业设计卫生标准》 TJ36-79
3.工业企业噪声控制设计规范》 GB87-85
4.《工业企业采光设计标准》 GB50033-91
5.《工业企业照明设计标准》 GB50034-1992
6.《化工设备管道防腐设计规范》 HGJ34-90
7.《压力容器安全技术监察规程》 安全局 2000
8.《工业设备、管道防腐工程设施及验收规程》 HGJ229-91
9.《建筑防雷设计规范》 GB50057-1994
10.《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998
11.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-1992
12.《漏电保护器安装和运行》 GB13955-1992
13.《药品生产质量管理规范》(GMP)1998年修订本
14.《医药工业洁净厂房设计规范》1996
7.1.2职业安全卫生及安全技术措施
7.1.2.1.噪音
1.噪声源分布及特征
噪声源分布及特征表
序号 | 噪声源设备 | 使用区域 | 声压级 (dB) | 噪声特征 | 备 注 |
1 | 空压机 | 现代口服液车间 | <65 | 连续低中频 |
|
2 | 风 机 | 生产车间 | <85 | 连续低中频 |
|
2.防治措施
⑴总平面合理布置、将噪声源布置在对周围环境影响小的区域。
⑵车间内将生产相似的噪声源设备集中布置,并加以隔墙、以减少其
危害。
⑶选用优质的低噪设备
7.1.2.2压力容器安全技术
本项目所用的压力容器均为一、二类,除满足《钢制压力容器》GB150-1998、
《压力容器安全技术检查规程》等有关规定外、根据工艺要求在下列各方面采取了安全技术措施。
1.设安全阀、紧急放空阀。
2.设液面计、压力表、温度计、冷却装置等。
3.采用静电消除措施和防雷等措施。
7.1.3职业卫生及为保证产品卫生标准采取的措施
7.1.3.1项目设计中已采取了一系列的措施,使车间内有害物质的浓度和
噪声卫生标准达到有关规定的要求.
7.1.3.2.车间设备布置留有合适的操作、维修空间和人员通道,使工人有良
好的操作环境。
7.1.3.3.根据生产车间卫生等级、车间设有更衣室、工衣清洗间、浴室、
厕所(女厕所内设有女工卫生间)等,1万级洁净区设有物净、人净系统。
7.1.3.4.通风、空调系统按规范设计新风比,使操作人员有良好的生产环
境。
7.2“G M P”保证措施
按照《药品生产质量管理规范》(98年版)和《医药工业洁净厂房设
计规范》的有关规定,结合该公司实际情况,本设计在总图运输、工艺、
设备、土建、公用系统等各方面充分体现其要求,具体表现在如下方面:
1. 现代口服液车间生产区:称量、配料、混合搅拌、均质、定溶待检、高
温瞬时灭菌、热灌装封口等岗位为洁净区,级别1万级。洁净区空气过滤器采用初、中、高效过滤器。洁净室(区)与非洁净室(区)之间的静差压应大于10Pa,洁净级别相同的房间相对集中,洁净室(区)与非洁净区室(区)之间设缓冲间或洁净传递窗(柜)。
2.进入洁净室(区)的人员需换鞋、更衣等人净措施后方可入内。
2. 所有原辅料及包装材料进入洁净室(区)前,均在物净区经过物净后方
可进入。
3. 洁净室(区)内所需空调风管、工艺管道以及公用工程管道均设在技术
夹层或技术夹道内。洁净室(区)设备安装和管线安装要求符合洁净原则,避免出现不易清洁的部位。
4. 洁净室(区)应根据生产要求提供足够的照明,主要工作室的照度宜为
300勒克斯,辅助区宜为150勒克斯,灯具为洁净式吸顶灯,并在相应位置设置事故照明疏散指示灯及应急灯。
6.洁净室(区)内设置工具清洗及烘干间。
7.平面布置上尽量做到布局合理、功能分区、满足工艺生产要求,符合GMP
规范。
8.消 防
8.1基本情况
本工程口服液车间属戊类,生产过程中没有易燃易爆介质的储存.
8.2消防设施规划
本工程消防系统设计:室内外给水消防系统、泡沫灭火系统、火灾自动报警系统及灭火器配置。设计采用的规范:
1.《建筑设计防火规范》 GBJ16—87
2.《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140—90等
8.3消防设施
本生产工艺过程中无任何易燃易爆物质,车间或装置按规范均设置室内
外消防水栓、灭火器和消防系统,消防水池常年保持可供两小时灭火用水贮量。可防火灾隐患。
具体详见5.4.6
9.节 能
9.1设计原则
能源是我国经济建设的重要物质基础,是我国的一项基本国策。现在和
将来都必须实行开发和节约的方针。节能可直接提高企业的经济效益,因此,尽可能的采用新技术,选用技能性的设备是工程设计的指导思想。
9.2设计依据
1.《中华人民共和国节约能源法》 (1998年1月1日起实施)
2.《医药工业企业能源标准》YY/T0150-0153-93
3.《评价企业合理用电技术指导》 (GB3458)
4.《评价企业合理用热技术原则》 (GB3586)
5.《评价企业合理用电技术指导》 (GB3458)
6.《设备及管道报温技术通则》 (GB4272)
9.2节能措施综述
9.2.1本工程在设备选型和设计时,力求高效低耗、安全可靠,适当提高自动
化水平,增设工业控制和检测系统,以达到安全生产,降低能耗的目的。
9.2.2公用工程进各车间总管均设计量仪表,严格根据操作规程要求,控制温度及加热、冷却时间。以车间进行成本核算,尽量节省能源。
9.2.3带搅拌设备实施变频调速电机系统方案。根据生产实际情况调节电机转速,既保证正常生产,又达到节能目的。
在洁净空调设计中,净化区域的风机电机也采用变频调速系统,生产时开足,其余时间低速运转,这样可以达到既保证洁净区域的正压,又达到节能目的。
9.2.4根据喷剂车间的特点,将设两套空调系统,各成体系,相对独立,每个系统可以分别开停空调系统,选择最佳空调工况。这样既节约冷量,又节约电能和蒸汽。
9.2.5在总体设计时,考虑到热能、冷量的管道过长造成不必要的能耗,本工程将车间空调机、设在喷剂生产车间内;车间布置与动力设施尽量靠近,以减少管道及线路损失,达到节能目的。
9.2.6建筑设计中采用节能光源及混合照明,充分利用自然光,以节约能源。
9.2.7考虑二班生产以均衡公用工程负荷。
9.2.8.设备及工艺管道采取保温或保冷措施。
9.2.9.对于使用冷冻水设备,采用冷冻水、循环水两套供水管路,根据季节变化,使用不同温度冷却水。
9.2.10.其它节能措施
1.加强设备及管道的维护,杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。
2.设计采用厂、车间、工段三级计量装置。
3.建立节能专业机构、加强节能技术的开发及管理工作。
10.企业劳动组织及定员
10.1公司体制及组织机构的设置原则
该公司是一个合资企业,目前公司有显形的管理模式及健康的组织机构,
本项目为旧厂房改造工程,项目成立后仍采用原有的公司体制。
10.2生产班制
主要生产部门的操作班次为三班四运转制,部分岗位实行二班,管理机构
按一班设置。
10.3劳动定员
10.3.1.劳动定员表
现代口服液车间定员表
类别 | 部 门 | 班 制 | 定员 | 备 注 |
1 | 管理人员 | 一 | 5 |
|
2 | 班长 | 一 | 1 |
|
3 | 配剂组 | 三 | 11 |
|
4 | 灌封、旋盖、贴标 | 三 | 6 |
|
5 | 化验室 | 三 | 3 |
|
6 | 自动装盒 装箱 | 三 | 6 |
|
7 | 制盖 | 一 | 2 |
|
8 | 动力 | 三 | 6 |
|
9 | 机修 | 一 | 3 |
|
10 | 清洁 | 一 | 3 |
|
| 合计 |
| 46 |
|
10.3.2.人员来源
本项目投产后约需定员46人,由该公司现有人员中调配。
10.3.3.人员培训
本项目属旧厂房改造性质,操作工为该公司原车间工人,培训工作可在该
车间进行。
11.项目实施规划
11.1编制依据及原则
项目实施按国家基本建设有关法规文件,从项目建议书批复以后,建设单
位及设计单位签定有关合同为项目实施起点,项目实施周期主要依据医药化工行业《双加项目》的特点及建设资金到位情况来确定。结合该公司的发展规划以及市场情况,该工程实施周期确定为12个月。
11.2 实施进度计划及正式投产时间的建议
11.2.1.实施进度计划
本项目各个阶段实施周期如下
可行性研究报告 一个月
可行性报告审批 一个月
初步设计 一个月
初步设计审批 一个月
施工图设计 二个月
设备订货 十二个月
土建施工周期 二个月
安装工程实施 三个月
安装调试 一个月
装置联动试车 一个月
11.2.2.正式投产时间的建议
鉴于该公司的产品市场情况良好,建议厂方抓住这一机遇,力争于2007
年中旬投产,以便尽早占领市场,占稳市场。
11.3项目实施进度表
| 2007年 | 6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
5 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2006年 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2004年 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
11 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
年 份 | 月份 进展月 项目 | 可行性研究报告 | 可研报告审批 | 初步设计 | 初步设计审批 | 施工图设计 | 建设招标 | 设备订货 | 土建施工 | 安装工程施工 | 设备调试 | 联动试车 | 投产 | |||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.投资估算和资金筹措
12.1投资估算
12.1.1工程概况及投资分析
xx制药有限责任公司现代口服液项目是利用现有厂房投资建设年产1000(80ml)万瓶升态口服液、500(20ml)万支灵芝红口服液及500(20ml)万支爱心口服液项目。投资估算内容包括:设备、管道、空调暖通、制冷及配套的电气、水及自控以及工程其他费用及流动资金。
本项目总投资10731.69万元(550.10万美元)
其中: 设备购置费 5382.17万元
安装工程费 446.95 万元
建筑工程费 67.20万元
其它工程费 1087.07 万元
建设期贷款利息 0 万元
流动资金 3748.29万元
12.1.2编制依据
12.1.2.1国石化规发(1999)195号“关于印发《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》的通知”;
12.1.2.2设备材料价格国外部分根据外商提供资料计价;国内部分采用制造厂询价及同类设备的订货价;
12.1.2.3安装工程费根据类似工程安装估算指标估算;
12.1.2.4建筑工程:按照类似工程建构筑物的结构形式,结合当地造价水平以单位平方米造价估算。
12.1.2.5引进部分的计算执行化建发(1995)528号文《化工引进项目工程建设概算编制规定》。外汇与人民币比值为: 1美元=8.1元人民币;
12.1.2.6各设计专业提供的设计资料。
12.1.3 其它需说明的问题
12.1.3.1基本预备费人民币部分按10%计取,外汇部分按5%计取。
12.1.4附表
总估算表
主要设备表
进口设备材料一览表
12.2资金筹措
本项目总投资为10731.69万元,固定资产投资6983.39万元,流动资金3748.29万元。由企业上市募集融资解决 (其中中方出资20%,外方出资80%)。
13 技术经济评价
13.1 项目概况
经营方式:中外合资。
生产规模及商品量:投资建设年产1000(80ml)万瓶升态口服液、500(20ml)万支灵芝红口服液及500(20ml)万支爱心口服液装置。装置年产升态口服液1000(80ml)万瓶、灵芝红口服液500(20ml)万支及爱心口服液500(20ml)万支。
13.2 编制依据
13.2.1 国家计委和建设部联合下发的计投资(1993)530 号《建设项目经济评价方法与参数》。
13.2.2 原化工部化计发(1994)121号文《化工建设项目经济评价方法与参数》有关规定。
13.2.3 国家石化局国石化规发(2000)412号文《化工投资项目经济评价参数》有关规定。
13.2.4 国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南》的通知。
13.2.5 甲方和有关专业提供的基础数据。
13.2.6 其它地方有关政策法规。
13.3 基本经济数据
13.3.1 财务基准折现率:按本行业财务基准折现率17%计。
13.3.2 储备基金:按税后利润的10%计。
13.3.3 职工奖励及福利基金:按税后利润的3%计。
13.3.4 企业发展基金:按税后利润的5%计。
13.3.5 项目计算期:建设期2年,生产期10年,项目计算期12年。
13.3.6 生产负荷:按投产后第1年为70 %,2年为90 %,第3年及以后各年达100%。
13.3.7 资金逐年使用计划:第1年为60 %,第2年为40 %。
13.3.8投资
本项目总投资为10732万元。其中:建设投资(不含建设期利息)6983万元,建设期贷款利息0万元,流动资金采用详估法,其值为3748万元。
13.4 生产成本和费用估算
13.4.1 主要原材料、燃料动力消耗及价格
原材料、燃料动力消耗及价格一览表
序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 价格 | 增值税 |
一 | 升态口服液主要原料、辅助材料 | ||||
1 | 辅酶Q10 | t/a | 0.168 | 22660.00元/kg | 17% |
2 | 白藜芦醇 | t/a | 0.06 | 10300.00元/kg | 17% |
3 | 木糖醇 | t/a | 84.00 | 25.00元/kg | 17% |
4 | 聚甘油脂 | t/a | 2.52 | 76.00元/kg | 17% |
5 | 沙棘汁 | t/a | 33.60 | 1.90元/kg | 17% |
6 | 柠檬酸 | t/a | 0.588 | 9.50元/kg | 17% |
7 | 芒果香精 | L/a | 336.00 | 185.00元/L | 17% |
8 | 椰子香精 | L/a | 336.00 | 115.00元/L | 17% |
9 | 浓缩苹果汁 | L/a | 8400.00 | 8.00元/L | 17% |
10 | 葡萄糖酸锌 | t/a | 0.067 | 36.00元/kg | 17% |
11 | 复合维生素 | t/a | 1.696 | 92.00元/kg | 17% |
12 | 黄酒 | t/a | 84.00 | 4.40元/kg | 17% |
二 | 灵芝红口服液主要原料、辅助材料 | ||||
1 | 玉米粉 | t/a | 89.50 | 3.50元/kg | 17% |
2 | 葡萄糖 | t/a | 57.85 | 3.10元/kg | 17% |
3 | 酵母粉 | t/a | 11.35 | 12.88元/kg | 17% |
4 | 磷酸二氢钾 | t/a | 7.45 | 6.40元/kg | 17% |
5 | 硫酸镁 | t/a | 4.20 | 0.75元/kg | 17% |
6 | 蔗糖 | t/a | 92.95 | 5.85元/kg | 17% |
7 | 硫酸铵 | t/a | 4.28 | 1.45元/kg | 17% |
8 | 豆油 | t/a | 2.78 | 7.00元/kg | 17% |
9 | VB1 | t/a | 0.11 | 180.00元/kg | 17% |
10 | 大米粉 | t/a | 156.86 | 3.50元/kg | 17% |
11 | 硝酸钠 | t/a | 5.64 | 2.80元/kg | 17% |
12 | 木糖醇 | t/a | 75.00 | 25.00元/kg | 17% |
13 | 柠檬酸 | t/a | 1.80 | 9.50元/kg | 17% |
14 | β-环化糊精 | t/a | 0.60 | 3.50元/kg | 17% |
三 | 爱心口服液主要原料、辅助材料 | ||||
1 | 玉米粉 | t/a | 89.5 | 3.50元/kg | 17% |
2 | 葡萄糖 | t/a | 57.85 | 3.10元/kg | 17% |
3 | 酵母粉 | t/a | 11.35 | 12.88元/kg | 17% |
4 | 磷酸二氢钾 | t/a | 7.45 | 6.40元/kg | 17% |
5 | 硫酸镁 | t/a | 4.20 | 0.75元/kg | 17% |
6 | 蔗糖 | t/a | 92.95 | 5.85元/kg | 17% |
7 | 琼脂 | t/a | 2.41 | 11.80元/kg | 17% |
8 | 豆油 | t/a | 2.78 | 7.00元/kg | 17% |
四 | 升态口服液包装材料(公司标准) | ||||
1 | PP粉 | 吨 | 350 | 1.755万元/吨 | 17% |
2 | 知识手册 | 万个 | 100 | 0.90元/个 | 17% |
3 | 标签 | 万个 | 1000 | 0.15元/个 | 17% |
4 | 内盒 | 万个 | 100 | 3.78元/个 | 17% |
5 | 外盒 | 万个 | 100 | 3.17元/个 | 17% |
6 | 透明标签 | 万个 | 200 | 0.025元/个 | 17% |
7 | 手提袋 | 万个 | 100 | 4.69元/个 | 17% |
8 | 纸箱 | 万个 | 12.5 | 13.00元/个 | 17% |
9 | 纸箱垫片 | 万个 | 100 | 0.234元/个 | 17% |
五 | 灵芝红口服液包装材料(公司标准) | ||||
1 | PP粉 | 吨 | 45 | 1.755万元/吨 | 17% |
2 | 知识手册 | 万个 | 50 | 0.90元/个 | 17% |
3 | 标签 | 万个 | 500 | 0.15元/个 | 17% |
4 | 中盒 | 万个 | 50 | 0.936元/个 | 17% |
5 | 透明标签 | 万个 | 100 | 0.025元/个 | 17% |
6 | 手提袋 | 万个 | 50 | 4.69元/个 | 17% |
7 | 纸箱 | 万个 | 7 | 13.00元/个 | 17% |
8 | 纸箱垫片 | 万个 | 50 | 0.234元/个 | 17% |
六 | 爱心口服液包装材料(公司标准) | ||||
1 | PP粉 | 吨 | 45 | 1.755万元/吨 | 17% |
2 | 知识手册 | 万个 | 50 | 0.90元/个 | 17% |
3 | 标签 | 万个 | 500 | 0.15元/个 | 17% |
4 | 中盒 | 万个 | 50 | 0.936元/个 | 17% |
5 | 透明标签 | 万个 | 100 | 0.025元/个 | 17% |
6 | 手提袋 | 万个 | 50 | 4.69元/个 | 17% |
7 | 纸箱 | 万个 | 7 | 13.00元/个 | 17% |
8 | 纸箱垫片 | 万个 | 50 | 0.234元/个 | 17% |
七 | 燃料及动力 |
|
|
|
|
1 | 新鲜水 | 吨 | 58905 | 3.127元/吨 | 6% |
2 | 电 | 度 | 2649960 | 0.5616元/度 | 17% |
3 | 蒸汽 | 吨 | 27540 | 75.3236元/吨 | 6% |
13.4.2 工资及福利费:定员46人,职工平均工资及附加为20000 元/人.年。
13.4.3 维修费:按计提折旧固定资产原值的5%估算。
13.4.4 固定资产折旧采用平均年限法,综合折旧年限为10年,残值率按10%计。
13.4.5 无形资产摊销年限为10年,递延资产摊销年限为5年。
13.4.6 其他费用
其它制造费按计提折旧固定资产原值的3.0%估算,其它管理费用按销售收入的8%估算,销售管理费用按销售收入的30%估算。
13.4.7 成本分析
年均总成本费用16466万元,正常年经营成本为16468万元。成本各项费用所占比例为:
No | 项 目 | 万元/年 | 比例(%) |
1 | 外购原材料 | 4445 | 26.99 |
2 | 外购燃料及动力 | 370 | 2.25 |
3 | 工资及福利 | 92 | 0.56 |
4 | 修理费 | 287 | 1.74 |
5 | 折旧费 | 573 | 3.48 |
6 | 付产品回收 |
|
|
7 | 摊销费 | 61 | 0.37 |
8 | 财务费用 | 0 | 0.00 |
9 | 其他费用 | 10638 | 64.61 |
10 | 总成本费用 | 16466 | 100.00 |
| 可变成本 | 4815 | 29.24 |
| 固定成本 | 11651 | 70.76 |
11 | 经营成本 | 15832 | 96.15 |
13.5 销售收入
13.5.1 商品量及产品价格
名称 | 产量 | 价格 | 增值税 |
升态口服液(80ml) | 1000万瓶/a | 23.80元/瓶 | 17% |
灵芝红口服液(20ml) | 500万支/a | 8.28元/支 | 17% |
爱心口服液(20ml) | 500万支/a | 1.50元/支 | 17% |
13.5.2 销售收入:年均销售收入为27542万元,达产后年销售收入为28690万元。
13.5.3 增值税及附加估算
增值税税率除水和蒸汽按6%,其余均按17%计。城市维护建设税按增值税额的0%计,教育费附加按增值税额的0%计。年均销售税金及附加为3515万元。
13.6 利润及股利
13.6.1 利润
年均利润总额为7561万元。所得税从获利年度起前两年免税,第三至第五年减半计取,从第六年起按利润总额的33%计取,年均所得税为1704万元。年均税后利润约5857万元。
13.6.2 股利分配
年平均股利为4100万元,(其中中方820万元,外方3280万元。
13.7 财务评价
13.7.1 财务盈利能力分析
由 “损益表”和“现金流量表” 计算以下财务评价指标:
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 投资利润率 | % | 70.45 |
|
|
2 | 投资利税率 | % | 103.21 |
|
|
3 | 项目财务内部收益率 |
|
|
|
|
4 | 所得税前 | % | 62.48 |
|
|
5 | 所得税后 | % | 53.22 |
|
|
6 | 资本金收益率 | % | 53.22 |
|
|
7 | 项目财务净现值 |
|
| Ic=17% | |
8 | 所得税前 | 万元 | 19768 |
|
|
9 | 所得税后 | 万元 | 13393 |
|
|
| 财务投资回收期 |
|
| 含建设期 | |
| 所得税前 | 年 | 3.55 |
|
|
| 所得税后 | 年 | 3.70 |
|
|
13.7.2 清偿能力分析
13.7.2.1 借款偿还期(含建设期)
还款资金由利润、折旧和摊销费用组成。人民币借款偿还期0年。
13.7.2.2 由“资产负债表”可分别计算每年的流动比率、速动比率和资产负债比率。从 “资产负债表” 可以看出,资产负债率从投产年的3%到生产正常年后逐年下降,流动比、速动比在整个计算期间内逐年增大, 表明项目具有很强抗风险能力。
13.7.3 不确定性分析
13.7.3.1 敏感性分析
将产品建设投资(不含建设期利息)增加、销售收入、可变成本三因素的变化对企业内部收益率的影响列于下表:
项目 | 变化率 | 税后IRR |
建设投资(不含建设期利息)增加 | 10% | 49.53% |
建设投资(不含建设期利息)减少 | -10% | 57.51% |
销售收入增加 | 10% | 62.27% |
销售收入减少 | -10% | 43.45% |
可变成本增加 | 10% | 50.15% |
可变成本减少 | -10% | 56.24% |
由上表可以看出,各种因素都不同程度地影响企业的内部收益率,影响较为敏感的是销售收入和建设投资(不含建设期利息),可变成本次之 。因此,在经营中一定要提高产品质量、开拓市场,同时控制固定资产投资规模,才能有效的提高企业经济效益。
13.7.3.2 盈亏平衡分析
BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加和增值税)×100%
=12050 / (28690-5015-3662) ×100%
=60.21%
计算结果表明,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为60.21%,盈亏平衡点适中,说明本项目有一定的抗风险能力。
13.7.4 财务评价结论
由以上财务评价可以看出,本项目财务内部收益率高于基准收益率,投资回收期较短,有一定的盈利能力和抗风险能力。因此,项目在财务上是可行的。