一、总则:
1. 制定目的:
1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。
1.2 使仓管作业规范化、制度化。
2. 适用范围
2.1 适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。
3. 管理单位:
3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。
3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。
二、内容:
4. 仓库管理职责:
4.1 仓管部门负责:原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。
4.2 工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。
4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范,PMC部门负责其审核及稽核。
5. 仓管原则
5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。
5.2 做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.5M。
5.3 物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放。对有保质期限制的物料,应采取进库日期和有效终止日期登录管理,严格要求先进先出。
5.4 物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。
6. 仓储安全管理
6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求,配备防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施,以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。
6.2仓库严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。
6.3仓库物料应叠放整齐,保证通道畅通。仓库管理人员下班时,应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告,并记录在检查表上,采取紧急措施。
6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。
7. 人员管制
7.1仓库重地,严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的,应遵从仓库管理人员的指挥,仓库管理人员应予以监督、要求。
7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域,不得擅离职守。
7.3仓库管理人员应建立代理制度,并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。
7.4仓库管理人员异动时,应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接,无误后方可正式异动。
7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。
8. 物料管制
8.1 严格仓储内部管制,保证料卡帐一致,为PMC等部门提供正确的库存信息。
8.2 对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请公司最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整。
8.3 A、B、C分类管理
8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕
A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。
B类﹕除A、C以外,均为B类物料。
C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。
8.3.3 仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时通过计算机系统维护。
8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。
8.4 时效管制与呆滞废料处理
8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标,色标分类﹕红色有效期为6个月,绿色有效期为12月,白色有效期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制。
8.4.2 除特定注明物料外,一般物料、成品均以12个月有效期限。
8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验,作出处理。
8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料,再次库存期不得超过三个月,否则依呆滞料处理。
8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检。
8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外),超过12个月不用的机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。
8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物,废料一律由使用单位开立“报废单”,由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。
8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理如下:
呆滞废料的类别 | 负责部门 (提出处理方案或审核报废单) | 审核 | 批准 | 处理方法 |
原辅料 | PMC | 财务部门 | 行政科 | ●退还供货商(打折) ●以“不保用”售予其它使用者 ●售予中间商 |
设备 | 开发工程科 | 财务部门 | 总经理 | ●以“不保用”售予其它使用者 ●售予中间商 |
工装、夹具 | 开发工程科 | 财务部门 | 行政科 | ●售予中间商 |
计量器具 | 品管科 | 财务部门 | 行政科 | ●售予中间商 |
半成品、 成品 | 业务部 | 财务部门 | 总经理 | ●售予中间商 ●公司自用 ●其它处理方法 |
办公用品 | 总务科 | 财务部门 | 行政科 | ●售予中间商 ●公司自用 ●其它处理方法 |
a. 公司自用
定期将呆、废料清单给各部门或传阅,决定是否能在公司内部使用。
b. 退还供货商
呆、滞料以新品或废品方式退还供货商,以有利价格和供货商协商。
c. 以“不保用”方式售予其它使用者
废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用,此种方法往往能得到较高价格。
d. 售予中间商
中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商,当物料为不能使用的废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品的途径。
8.4.7 价格协议
8.4.7.1 浮动价格协议:呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定,销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;
8.4.7.2 固定价格协议:买、卖双方谈妥的确定价格,中间商定期提货;
8.4.7.3 临时议价等。
8.4.8 程序
8.4.8.1 正常情况下,各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”,向相应的负责部门申报,将物料清楚地分类、标示;
8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理,确定最终处理意见,并指定负责人及检查人。
9. 仓储规划与物料卡管理
9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。
9.2 仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等,规划适当之储存空间储位。
9.3 物料储存以一位一料一卡为原则,如储位不足时,可将下述各项合并存放于同一储位:
a. 存取频率低者
b. 数量极少者
c. 容易分辩者
成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)
9.4 各项物料需确实存放于规定之储位,如储位不足存放时,仓管员应规划暂时存放区,待储位充足时,随时整理至指定储位。
9.5 物料卡设置
9.5.1 每种物料都必须设置其相应之物料卡,物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。
9.5.2 所有物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。
9.6 物料卡摆放
9.6.1 有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。
9.6.2 就近﹕仓库各区根据物料的存放位置,将物料卡摆放在离物料最近处。
9.6.3 异动:每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上,以利于每日核对异动状况。
9.7 物料卡记帐、存盘
9.7.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后,每日下班前将相关单据录入计算机帐。
9.7.2 登记物料卡时,需注明进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余数,并注明原始凭证号码。发现料卡差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。
9.7.3登记物料卡时,不能越行填写,字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错,涂改须经权责主管签章核准。
9.7.4 物料卡用完之后,必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年,过期物料卡由财务部门作废销毁。
10. 循环盘点
10.1 物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对,确保异动及时入帐,料帐准确,盘点无误时物料卡方可再置放回原位。
10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘),仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。
10.3 盘盈、盘亏之处理
10.3.1盘盈、盘亏数额,各仓库管理员必须填报原因,层呈后送(副)总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。
10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的,仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管,予以追究责任。
11. 定期盘点
11.1 公司依财务作业需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。
11.2 定期盘点由财务部门组织,分为初盘、复盘及抽盘三个阶段,其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行,抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。
11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达,信息部门提供计算机协助。
12. 接收、发放及退料作业(进出库管制)
12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业
12.1.1 接供货商来料,仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签字确认,作为暂收依据。将物料置放于待检区,填写“检查通知单”,通知检验人员做进料接收检验。
12.1.2 进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件)
12.1.3 来料检验完成后
1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份,品管部门存底一份,其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。
2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。
a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。
b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。
c. 对有储存期限要求的物料,于“物料卡”上标识,留意存放日期。
d. 按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在“物料卡”上标识,以作为追溯线索。
e. 对选别及特采物料应予标识,并在“物料卡”上登录备注。
3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料,配合进料检验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理。
12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。
12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料,备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料,不得多发,填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。
12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。
12.2.3仓管对原辅料、零配件发放,按先进先出的原则执行。
12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”,发放委外加工品,由领料者点数验收,发放者、领料者签章确认。
12.2.5仓管发放作业时:
A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”,填具“物料卡”,并登帐。
B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料,必要时应在 “外发物料明细表”上标示另加备注。
12.2.6 对多余物料或使用中发现的不良物料,依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。
A.不良物料,予以标识、隔离、及时处理;
B.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料单”登帐。
12.3 物料、成品接收作业
12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。
A.核对型号、数量等无误后,填写实际入库数,仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。
B.将成品放置指定位置,堆放整齐。
C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。
12.3.2 仓管对必需退库的成品,依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。
A.先予以标识、隔离,通知成品检验人员检验确认品质状态,体现于“退料单”。
B.合格成品,核对型号、数量,填写实际退库数,在“退料单”签章确认,将成品放置指定位置,堆放整齐。
C.依“退料单”登帐。
D.不合格品核对型号、数量,填写实际退货数,在“退料单”签章确认,配合成品检验人员予以标识、隔离,及时处置。
12.4 物料、成品出库作业
12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。
A.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误,出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。
B.依“销售出库单” (送货单)登帐。
12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况,以“库存表”体现。
三、附件
3.1 进料检验程序
3.2 成品检验流程
四、表单
4.1 物料卡
4.2 退料单
4.3 进货单
4.4 领料单
4.5 物料/成品/半成品入库单
4.6 (销售)出库单
4.7 送货单
4.8 盘点表
4.9 标识卡
4.10报废单
4.11 采购订单(合同)
4.12 订购单
4.13外发加工合同
4.14检查通知单
4.15物料检查报告
4.16外发物料明细表
4.17超耗申请单
4.18超耗领料通知单
4.19出货通知单
4.20呆、废料处理清单
4.21呆、废料处理申请单
进 料 检 验 程 序
进 料 检 验 流 程 图
成 品 检 验 程 序
成 品 检 验 流 程 图
物 料 卡
供应商名称:
储位编号: 建卡日期: 物料编号:
日期 | 领料部门 | 物料名称 | 产品名称 | 入库/数量 | 出库/数量 | 结存 | 摘要/备注 |
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退 料 单
NO:
退料部门: 日期:
序号 | 品名 | 规格/型号 | 领料日期 | 领用量 | 退料数 | 退料原因 | 备注 |
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仓管: 品管: 主管: 退料人:
第一联存根;第二联仓库;第三联PMC科
进货单
单据编号: 日期:
进货类型: 仓库: 经手人:
供货商: 供货单编号: 备注:
产品编号 | 品名规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 条形码 |
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合计 |
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金额合计(大写): |
制表人: 收货人: 发货人: 主管:
东莞市佳诚儿童用品有限公司
领料单
地址:广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 邮编:523285 电话:0769-8737789
单据编号: 日期:
发货人: 部门:
发货人: 领料经手人: 金额合计:
备注:
产品编号 | 品名规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
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合计 |
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制表人:
物料/成品/半成品入库单
NO:
入库部门: 入库日期:
序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 入库数量 | 实际入库数 | 制程单号 | 备注 |
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仓管: 品管: 主管: 入库者:
第一联存根;第二联仓库;第三联PMC
东莞市佳诚儿童用品有限公司
销售出库单
NO:
公司地址:广东省东莞市高步镇冼沙管理区第二工业区 电话:8737789 传真:8730317
客户 |
| 出库日期 |
| 所属部门 |
| ||||||||
仓库 |
| 仓管员 |
| 所属公司 |
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项次 | 料件编号 | 料件名称 | 规格 | 单位 | 出库量 | 单价 | 金额 | 来源 | 摘要 | ||||
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备注:
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客户签收: 批准: 审核: 仓库主管: 送货: 制表:
仓库(白联);财务(黄联);收货单位(红联)
东莞市佳诚儿童用品有限公司
地址:广东省东莞市高步镇冼沙管理区第二工业区
电话:0769-8737789 传真:0769-8730317
NO:
送货单
客户: 年 月 日
货号 ORDER NO | 品名及规格 DESCRIPTION | 单位/数量 QUANTITY/UNIT | 单价 UNIT PRICE | 金额 AMOUNT | 备注 REMARKS |
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合计 人民币 | 万 千 百 拾 元 角 分 | 小 写 | |||
TOTAL港币 |
上列货品一经贵客认可签收后不得异议,本公司收款另备正式收据。
经手人: 收货人签名盖章:
第一联存根;第二联客户;第三联财务
东莞市佳诚儿童用品有限公司
盘点表
盘点卡号 | 料件编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 账载成本 | 账载量 | 盘点量 | 稽盘量 | 库位 | 备注 |
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打印日期: 制表人:
佳诚儿童用品有限公司 Bestsign Childrens Commodilties LTD 标 识 卡 SUPPLIER 供 应 商: PURCHASE ORDER 采 购 单 号: RART CODE NO 物 料 编 号: DESCRIPTION 产 品 名 称: PART NANE 物 料 名 称: QUANTITY 数 量: IN-HOUSE DATE 入 仓 日 期: |
报废单
NO:
致 |
| 抄 送 |
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由 |
| 日 期 |
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生产单号 |
| 客 名 |
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生产货号 |
| 产品编号 |
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报废类别 | □物料 □成品 □其它: | ||||
所报废货品名称 |
| 数量 |
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报废原因:(详情见QC部门之报告_________________________)
| |||||
备注:
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通知填写人: 批核:
东莞市佳诚儿童用品有限公司
采购订单(合同)
地址:广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 邮编:523285 电话:8737789
单据编号: 日期: 交货期: 经手人:
供货商: 备注:
产品编号 | 品名规格 | 单位 | 订货数量 | 单价 | 金额 | 已到货数 | 条形码 | 销售价 |
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合计 |
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制表人:
东莞市佳诚儿童用品有限公司 | ||||||||||
PURCHASE ORDER | ||||||||||
(订购单) | ||||||||||
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供 应 商: |
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| P/O No.: |
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收 件 人: |
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| 跟单文员: |
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电 话: |
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传 真: |
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| 送货方式: |
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交易方式: |
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| 交货地点: |
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物料编号 | 物料名称/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货日期 | ||||
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| 总金额 |
| 币别: | |
品质要求: | (1)符合EN71,ASTM等安全标准; |
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| (2)外观及质量符合样板要求; |
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备注: 1、送货单上需注明我司订购单编号及物料编号等资料。 |
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2、供应商如单方面毁约或因其自身问题误落交期,供应商应缴交每日3‰的 | ||||||||||
滞纳金并承担我司因此造成的经济损失。 |
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3、如因货物质量出现问题,我司可拒收货物,费用由供货商自行承担。 |
| |||||||||
4、交货后 |
| 天付款。 |
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5、供应商送货时必须开具 |
| %增值税票。 |
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6、送货时,请携带我司提供的物料确认书验收。 |
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| ||||||||
7、供应商必须确认签名,并签署日期,回传或寄回。 |
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东莞市佳诚儿童用品有限公司 |
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| 供应商签名及盖章 | ||||||
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东莞市佳诚儿童用品有限公司
外发加工合同
OP/NO:
公司地址:广东省东莞市高步镇冼沙第二工业区 电话:0769-8735317/8730801 传真:8730317
加工厂商 |
| 加工日期 |
| ||||||||||||||
电 话 |
| 跟单员 |
| 付款方式 |
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加工制程 |
| 交易方式 |
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立账方式 |
| 厂商地址 |
| ||||||||||||||
产品名称 | 规格 | 单位 | 加工数量 | 币别 | 单价 | 金额 | 交货日期 | ||||||||||
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项次 | 加工用料 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 币别 | 单价 | 摘要 | |||||||||
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备注:
1. 其它事项:东莞市佳诚儿童用品有限公司以下简称甲方;________________以下简称乙方。
2. 乙方需按甲方的要求进行生产,如因乙方品质问题造成货期延迟而导致的索赔,则由乙方全权承担;如因其它不可抗力因素造成货期无法如期完成的,需提前向甲方反映,以便甲方及时跟客户沟通。
3. 乙方在送货单上需注明我司外发加工合同之单号及货物编号等资料。
4. 其它未尽事宜,待双方商议后决定。
5. 如无异议敬请签回!
东莞市佳诚儿童用品有限公司 乙方
签名(盖章): 签名(盖章):
佳诚儿童用品有限公司
检查通知单
到样时间 | 供应商 | 客户订单编号 | 订购单号 | 产品名称 | 物料名称及规格 | 数量 | 仓库经手人 | 抽查数量 | 抽查项目 | 结果 | 检验员 | 备注 |
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资材科负责人: 品质科负责人: 制表:
物料检查报告
NO:
生产单号 |
| 生产货名 |
| 客户 |
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物料名称规格 |
| 供应商 |
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来料数量 |
| 抽样数量 |
| 来料日期 |
| 检验日期 |
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测试项目 | 测试情形描述 | 结果 | ||||||
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常规检验问题描述 | AQL(Normal)II | |||||||
0 |
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极严重 | 严重 | 轻微 | ||||||
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合计: 可接受数量: |
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备注: |
| 来料样板:□提供 □不提供 | ||||||
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验货结果:□合格 □不合格
处理方法:□入仓 □退货 □选用 □特别批复:
资材: IQC: 品管科长: 批核:
日期: 日期: 日 期: 日期:
东莞市佳诚儿童用品有限公司
外发物料明细表
加工厂商: 制令单号: 产品编号:
订单编号: 产品名称: 数 量:
序号 | 物料编号 | 物料名称/规格 | 用途 | 单位 | 单用量 | 需求量 | 损耗 | 核准 需求量 | 备注 |
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审核: 制表:
日期: 日期:
超耗申请单
订单编号: 产品名称:
产品编号: 日 期:
项次 | 料件编号 | 料件名称/规格 | 需求数量 | 补料原因 | 责任分配 | 备注 |
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批准: 审核: 制表:
东莞市佳诚儿童用品有限公司
超耗领料通知单
补料单号 |
| 补料日期 |
| 补料部门 |
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制令单号 |
| 申 请 人 |
| 仓 库 |
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项次 | 料件编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 申补量 | 实补量 | 派工单号 | 派工项次 | 摘要 | |||
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总经理: 批准: 审核: 申请: 制表:
出货通知单
TO:
订单编号: 客户货号:
产品名称: 订单数量:
内容 | |||
纸箱尺寸: | 净重: | ||
CBM: | 毛重: | ||
出货总箱数: | 装箱明细: | ||
出货目的地: |
| ||
包装明细: |
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备注:
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箱唛 | |||
正唛:
| 侧唛: | ||
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出货时间: | 送货地点: | ||
发单时间: |
制表人: | ||
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总经理: 业务经理:
呆滞废料处理清单
部门: 日期:
物料名称 | 分类 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 呆废原因 | 存放 地点 | 帐面价值 | |
单价 | 总价 | |||||||
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主管: 申报人:
呆滞废料处理申请单
分类:
物 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 拟 处 理 方 法 | 拟标售底价 | 备 注 | |||
移转他用 | 废弃变卖 | 标售 | 单价 | 总价 | |||||
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说明:分类为设备、原辅料、工装夹具、计量器具、半成品、成品、办公用品。 |
批准: 审核: 申请: