淮北宏阳鹿茸酒厂扩建工程建设项目

可行性研究报告

承办企业：淮北市宏阳鹿茸酒厂

编制时间：二O一O年五月

目   录

第一章  总论              1

1.1  项目概况              1

1.2  可行性研究报告的编制依据              3

第二章 建设条件及厂址选择              4

2.1  建设条件              4

2.2  投资环境              7

第三章  项目建设的背景和意义              9

3.1  中国保健酒行业的发展              9

3.2  项目建设的背景              11

3.3  项目建设的意义              13

第四章  本项目产品概述              14

4.1  品种丰富              14

4.2  产品超值              14

4.3  个性定制              15

4.4  情趣休闲              15

4.5  产品资源              15

4.6  产品技术              16

第五章  市场分析、销售及风险分析              17

5.1  市场分析              17

5.2  产品销售              18

5.3  风险性提示及措施              19

5.4  竞争分析              19

第六章  项目建设内容、产品方案与建设方案              21

6.1  建设规模              21

6.2  建设内容              21

6.3  总图布置              21

6.4  产品方案              23

6.5  建设方案              23

6.6  职业安全卫生              28

第七章  项目实施计划              30

7.1  工程特点              30

7.2  项目实施进度计划              30

7.3 项目施工组织方案              31

第八章  公司的组织结构              39

8.1  项目组织管理              39

8.2  劳动定员              41

8.2.4  职工工资福利              42

第九章   环境影响评价              43

9.1  采用标准              43

9.2  环境现状简述              44

9.3  主要污染源及污染物              44

9.4  主要污染物的治理及预期效果              45

9.5  绿化              47

9.6  环境评价结论              47

第十章  节能              48

10.1  用能标准和节能规范              48

10.2  节能的重要性              48

10.3  节能措施              49

第十一章  投资估算与资金筹措              51

11.1 总投资估算编制说明              51

11.2  投资计划与资金筹措              53

第十二章  财务分析及经济技术评价              54

12.1经济评估依据              54

10.2  财务计算说明              54

10.3 基础数据测算              55

10.4  财务效益分析              55

10.5  平衡及风险分析              55

10.6  财务评价结论              56

10.7 社会效益分析              56

第十一章  结论与建议              58

11.1  结论              58

11.2  建议              58

第一章  总论

1.1  项目概况

1.1.1  项目名称：鹿茸酒厂扩建工程建设项目

1.1.1 项目建设单位：淮北市宏阳鹿茸酒厂

项目建设单位概况：淮北市宏阳鹿茸酒厂成立于2007年1月，是淮北唯一一家经过卫生局、技术监督质检等部门批准的鹿茸保健酒厂，我厂生产的鹿茸保健酒质量符合国家标准，经国家权威机构审核批准为全国保健酒生产企业十强，为2008奥运会指定酒。

厂长杨永先生荣获市十佳青年创业奖称号，我厂产品有多项专利，项目技术含量高，多次在市科技局专利对接会上项目对接成功。企业总资产2000多万元，占地面积8000多平方米，年产鹿茸酒1500吨。现有员工近百名，其中技术人员3名，管理人员8名，国家级调酒师1名，检验工程师1名，有专业的化验室、检测中心、设计室、研发室为一体的市场部，并配备现代化酒质检测设备。

我厂产品以其纯正的口感、上乘的功效、清亮的色泽、四溢的香气，受到消费者的青睐。在生产质量方面，我厂一直坚持，“质量等一”的方针，为保证产品质量，我厂从原料进厂到储存加工，从配制到包装，一律严格按国家标准执行，企业严格把握生产中的每一个环节，为了提高产品质量从第一道工序到成品出厂，全部由专家指导作业，检验员严格把关，以其浓香味纯，绵软甘爽多种特点，产品经安徽省淮北市食品监督部门检验，指标达到国家优极标准，本企业已通过IS9001：2001国际质量管理体系认证。

企业全体员工坚持“以人为本、开拓创新、精诚团结、百折不挠、群策群力，共同发展”的企业理念，遵循“科学、时尚、标准、诚信铸造品牌，品牌编织未来”的宗旨，凭借着求新、务实、高效的作风，打造优质的鹿茸保健酒品牌。

我们的目标是把企业做大做强，将公司建成安徽省首强的保健酒类生产加工基地。让消费者用得安心，让消费者满意。在保健酒开发、生产和销售领域，成为守信誉、有特色，产品高标准、高档次、价格合理、产品促销对路的企业，来满足和丰富市场。按照市场的需求，决定企业的发展方向。为达到此目标，我们采取按照市场需求开发具有创意性和获利性的产品。为实现公司的以上目标，我们决心以开拓、进取、创新、求实的态度对待公司的发展；诚实守信、实事求是。凭借食品加工多年的历史，公司上下团结一致，以只争朝夕的紧迫感，以坚定的信心百倍的干劲，开创更加辉煌美好的未来。

1.1.2  项目建设地址：淮北市烈山区新蔡工业项目区

1.1.3  工程总投资：5158.68万元

1.1.4  资金来源：企业自筹

1.2  可行性研究报告的编制依据

（1）国家《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》

（2）《淮北统计年鉴一2008》

（3）项目单位编制可行性研究报告的委托书

（4）项目承办单位提供的有关资料

第二章 建设条件及厂址选择

2.1  建设条件

2.1.1  项目建设地址

本项目所在地选择在淮北市烈山区新蔡工业园内，项目占地50亩。

2.1.2  区位优势

淮北市具有发展经济的良好条件，地势平坦，土地肥沃，气候温和湿润，是国家重要的煤炭基地、农产品生产基地、纺织品出口基地和国家黄淮海农业综合开发试验区，先后荣获国家园林城市、国家卫生城市、全国科技进步城市、全国创建文明城市工作先进城市、全国社区建设示范城区、安徽省环境保护模范城区、安徽省首届文明城市等称号。

烈山区位于淮北市区南部，与宿州市毗邻，下辖烈山、宋疃、古饶3镇和杨庄、百善、临海童、任楼4个街道办事处。2004年、2006年，烈山区历经了两次大规模行政区划调整，辖区面积由建区初的58.3平方公里增加到388平方公里，行政村由15个增加到84个（2007年村级区划调整为50个），人口由16.8万增加到37万人，耕地由2.7万亩增加到22.3万亩，是淮北市市辖三区中面积最大的区。烈山区的主要特点有：

2.1.3  气候条件

烈山处在中纬度地区，属典型的暖温带湿润气候，日照充足，四季分明，年均气温14.4度，年均降雨量862.9mm，年均无霜期202天，年均相对湿度71％，日照时数2315.8小时，自然条件优越。

2.1.4  交通优势

烈山北靠欧亚大陆桥，东临京沪大动脉，西接京九大通道，连霍、合徐、京福高速交汇于此，徐州、合肥、郑州机场环绕四周，距徐州观音机场50公里，距连云港港口200公里，淮北市是安徽省距出海口最近的城市，全程高速直达机场和港口，铁路、公路和航空组成立体交通网，项目区距离合徐高速入口仅1.5管理，交通十分便捷。

2.1.5  经济与资源优势

矿产资源丰富，工业发展基础较为坚实。烈山区矿产资源开发起步较早，淮北煤田第一口矿井就建于烈山。现已探明地质储量和可供开发的资源有煤、高岭土、石灰石、铝、铁、铜等近20种。全区分布国有大中型企业20余家，民营企业300余家，年产优质原煤1000多万吨，高标号水泥200多万吨。装机容量60万千瓦的淮北国安发电厂已并网发电；总投资60亿元、装机容量120万千瓦的大唐电厂虎山项目已正式通过专家论证，正在加紧进行前期准备工作，将于年内正式开始大规模建设。着力培植的陶瓷产业，被列入省“861”重点工程，已建成投产陶瓷企业8家，年产中高档建筑陶瓷3000万平方米。

园区功能日益完善，外向型经济快速发展。2001年，烈山区率先在三区中创办了工业园——刘庄工业园。虽然起点不高，但却吹响了“工业强区”的号角。近年来，烈山区坚持集约用地、集中发展，不断增加有效投入，全力推进园区建设，园区规划面积达到23平方公里，已初步形成“一园四区”（刘庄项目区、吴山口项目区、新蔡项目区、宝迪项目区）的发展格局。在加快园区建设的基础上，积极开展多种形式的招商引资活动，取得了较为明显的成效。“十五”期间，全区累计完成固定资产投资11.73亿元，是“九五”期间的1.97倍，年均增长27%，引进各类工业企业52家。

结构调整步伐加快，高效农业规模效益提升。养殖业、经果林业、设施农业等高效农业不断发展壮大，全区已发展万头养猪场7家，千头养猪场26家，年出栏优质商品猪30万头；建成节能温室大棚3000栋，年产各类新鲜蔬菜2000多万公斤；石榴种植面积3万亩，是全国六大石榴生产基地之一，苹果、梨种植面积2万亩，年产各类优质水果3500万公斤；养殖水面达2万多亩，年水产品总量350万公斤，培育省、市级农业产业化龙头企业5个。先后被评为“中国土地复垦示范区”、“全国经济林产业示范区（县）”，“开发性农业示范区”等荣誉称号。

人文自然资源丰富，旅游开发潜力巨大。拥有西汉竹县城和唐初诸阳县城遗址以及省重点文物保护单位、7000年前的新石器早期裴里岗文化遗址，还有着炎帝出生地的传说。占地500多公顷的龙脊山自然风景区拥用大面积的原始森林和众多景区，传说是张果老修炼成仙地；占地300多公顷的南湖公园2005年被国家建设部首批命名为“国家城市湿地公园”；拥有水面400多公顷的化家湖是皖北地区唯一一座中型水库；洪庄生态园、塔山石榴园、和村万亩苹果园生态观光农业蓬勃兴起。经过几年的开发，全区基本形成了“一山两湖三园”（一山：龙脊山；两湖：南湖、化家湖；三园：洪庄生态园、塔山石榴园、和村万亩果园）的旅游发展格局，逐渐成为全市及周边地区旅游、度假、休闲的热点地区。

2.2 投资环境

淮北市在全力抓好城市硬环境建设增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建最优经济发展环境活动，强化效率意识，改革审批制度，实行“阳光操作”。强化服务意识，推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务。强化保护意识，为企业发展保驾护航。出台了《关于严格控制各类检查活动的通知》、《关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见》，以政治环境、经济环境和社会环境的全面优化，为推进城市转型和经济跨越发展提供了强大的动力和保证。快速发展的相山区孕育着巨大的商机，全面开放的烈山为投资商的发展提供了广阔的舞台。

第三章  项目建设的背景和意义

3.1  中国保健酒行业的发展

保健酒在以前统称药酒，已有数千年的历史，是中国医药科学的重要组成部分。中国的历代医药著作中几乎无一例外地有药酒治疾健身的记载。今天随着科学技术的进步，从中药浸酒的传统工艺的基础上已发展到利用萃取、浸提和生物工程等现代化手段，提取中药中的有效成份制成高含量的功能药酒。当人们的保健意识日趋增强，一些药物成为食用保健品时，保健酒这一新名词便开始走红。

2008年，中国保健品出口达到了8340万美元，同比增长35.52%，主要用于保健用途的人参、冬虫夏草和鹿茸出口额达到7759万美元，同比增长32.77%，均呈高速增长的态势。2009年，中国保健品进出口额2.01亿美元，同比上升8.96%，其中出口额8177万美元，同比增长0.53%。

一个行业成熟与否的标志有很多，而品牌集中度可谓最为关键。一个成熟行业或产业，主流的品牌一般不会超过10个。家电如此，PC、方便面、乳业等行业也如此。而种种迹象显示，在经过了多年的发展、校正和升级之后，2009年，中国保健酒品牌集中度也日益彰显，中国的保健酒行业正在步入一个全新的发展阶段。

从2000年开始，“保健酒”每年超过30%的增长率超过了白酒的市场增长。2006年总规模突破了50亿元，预计2012年“保健酒”行业的市场规模要超过130亿元，将超越“黄酒”成为中国酒水家族“五虎上将”的第四名。随着社会交往的日益频繁，酒水作为交际的道具作用永远不可替代。而消费者的健康意识的抬头，酒水的低度化、清淡化、健康化日趋明显。从广义上来看，中国高达1500亿的白酒，市场在不断下降。而其销量下降所造成的市场空间很大一部分，主要将会被中高端酒水与快速崛起的“保健酒”所替代。

金融危机之下，粮食、燃料等主要原材料价格不断上涨，使得企业生产和经营成本不断增加；而由于物价上涨、经济不景气，人们消费变得保守。像酒类这种纯消费品，自然被列为限制消费行列。酒行业将面临2003年以来的首次“成本剧增、需求不振”的双重压力。在这种大环境下，那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。总的来说，上次全球金融危机所带来的全球经济和中国经济的放缓，将加速中国酒行业的调整和洗牌，挑战与机遇并存，淘汰不可阻挡，行业集中度将越来越高。这将使有思想、有责任感、综合实力强的造酒企业有更大的发展空间，酒行业将建立更健康、更有序的新格局，对整个酒市场、对所有的消费者都非常有利。

3.2  项目建设的背景

保健酒作为中国酒水领域的一个亚品类，长期以来在酒水市场属于“非主流”产品，行业中保健酒也处于边缘化地位，大家普遍对保健酒不太关注。随着中国经济的持续发展，人们对生活质量更加重视，健康保健意识逐步提高，2000年以后保健酒市场发展迅速，被众多酒类企业作为“蓝海”而进入。2008年史玉柱与五粮液再次携手，以“黄金酒”为名，强势进入保健酒市场，将保健酒市场进行重新细分和市场定位，保健礼品酒的市场细分定位也已初步形成。带给这个市场变化的同时，引起更多潜在进入者、业内人士、消费者等不同人群的高度关注。

从商品价值角度解释保健酒的本质属性，它是给使用者带来保健作用的酒类饮品，是传统药酒的市场进化价值体。其主要用于以调节生理机能、养生、健体为价值阐述；从属性范畴看，保健酒属于“饮料酒”，并非药品，因此有药的属性但却还是划割在酒的范畴。

一种产品的价值，保健酒首先是融合药作用、酒功能的价值体，在此基础之上，将理性价值进行虚拟包装，使其具备典型的礼品属性，进而拥有特殊与特定的的礼品价值。如此来看，目前市场中的保健酒运作，实际上是药用保健、酒（文化）、礼品（面子）三种价值与需求者传递、交易的过程。那么我们可以很清楚的看到保健酒行业的细分市场：以“药价值（保健疗效）”为主的保健酒细分市场、以“酒价值（文化）”为主的保健酒细分市场、以“礼品价值（面子、感情）”为主的保健酒细分市场。而在现实市场，药用保健价值作为保健酒的中间价值而存在，即与传统酒价值的融合（酒文化价值为主）成为白酒类产品；以传统酒文化价值为辅或上述三种价值融合成为保健品类产品。（见下图）

3.3  项目建设的意义

鹿茸的药用价值极高，在《本草纲目》、《中国药典》、《中药学》等文献中记载：鹿茸具有生精补髓、养血益阳、强筋健骨、抗疲劳、抗衰老、组织修复等多项药理作用。我公司生产的鹿茸保健酒选用纯粮原酒作酒基，配以天然鹿茸、鹿血、鹿鞭、人参、灵芝等原料，融入现代科技，运用传统工艺，研制出高品质健康型、营养型补酒—鹿茸酒系列产品，以其上乘的功效、纯正的口感、清亮的色泽、四溢的酒香，受到消费者的青睐。常饮此酒可快速补充体内所需氨基酸、矿物质（钙、铁、锌、磷）和多种人体必须的微量元素，能有效地起到养颜、补血、益气、滋阴补肾、延缓衰老、延年益寿的效果。促进机体的新陈代谢，增强机体免疫功能，调节人体的神经系统、内分泌系统、消化系统、肾脏及性功能，改善睡眠，恢复和保持机体的健康，外用能镇痛、化於、消炎、加速伤口愈合。

淮北市宏阳鹿茸酒厂所具备的特征和条件，符合项目扩建的需要。我公司根据经济社会的发展，加大了市场竞争的力度。该项目拟建现代流水线，实施企业的一业多主多副、综合经营、全方位发展的重要决策。通过采用传统工艺结合、中西式结合，利用精美的外包装生产加工出营养、卫生、方便、快捷的保健食品，多品种创品牌，以品种和专利名牌效应开拓市场，增加企业效益，促进企业发展。

第四章  本项目产品概述

鹿茸酒的药用价值极高，在《本草纲目》、《中国药典》、中药学、记载：鹿茸具生精补髓、养血益阳、抗衰老、溃疡愈合，组织修复等多项药理作用。我厂生产的鹿茸酒选用纯粮原酒作酒基，配以天然鹿茸、鹿鞭、鹿血、人参、灵芝等原料，融入现代科技，运用传统秘方，研制出高品质健康型、营养型补酒—鹿茸酒系列产品实为酒类营养补品中上等佳品，常饮此酒可 效补充体内所需氨基酸，矿物质含量（钙、铁、锌、磷）等18种人体必须的多种微量元素，能有效地起到养颜、补血、益气、滋阴壮阳、延缓衰老、益寿延年的效果。促进机体的新陈代谢，增强机体免疫功能和能力，调节人体的神经系统、内分泌系统、消化系统、肾脏及性功能，改善睡眠、减缓疲劳细胞再生，恢复和保持机体的健康，外用能去痛、化於、消炎、镇痛、加速伤口愈合。

4.1  品种丰富

我厂主营产品“宏阳”牌鹿茸酒、鹿鞭酒、鹿血酒、参茸酒等，最近又新开出罗汉果去火茶、饮料、茶等多种等多种产品，客户可以根据自己的需求定制产品，严格按照客户的要求生产。

4.2  产品超值

由于采用了小包装保健酒，大大降低了因运输瓶装酒所产生的高额运输费用和损耗，有效地降低了生产和销售成本；此外，由于酿制保健酒并非属于酒精类产品，因此也很大程度上减少了因酒类在流转中发生的各种税费。最后，由于销售方式大部分属于直接和消费者见面，也因此减少了因酒类在多层批发中增加的各种费用。所有这些中间环节的减少，和各种税费的节约都大大降低了生产成本，使消费者得到了2-3倍的价格优惠。

4.3  个性定制

淮北市宏阳鹿茸酒可以由消费者先行品尝， 待选出自己喜爱的品种和口味后再进行酿制。很大程度上保证了自己选择的品种在口感、香型、酸度等方面都比较适合个人口味。个性化的酒标也是消费者的个性得到充分的展示。

4.4  情趣休闲

消费者在制酒专家的指导下，了解鹿茸酒知识，接触鹿茸酒文化，自己动手制作，情趣盎然。为家人和亲友在繁忙中找到一份温馨和富有情趣的休闲活动。无论自我享用、馈赠亲朋，婚庆寿宴或公司庆典，都可以充分展现自我，彰显个性。

4.5  产品资源

目前淮北市宏阳鹿茸酒厂与安徽省著名的原料供应厂商订有独家经销协议，掌握主要保健酒产区的高品质原料和制作配方式小包装原料的供应渠道。同时，我们也掌握了制作保健酒模式所需的全部设备和原副料的供应渠道。

4.6  产品技术

本公司已全部掌握了个性化酿酒的制作技术、设备配置和生产布局方案。并在试营业期间，培养了自己的技术队伍，为以后推广加盟经营提供了可靠的技术力量。

第五章  市场分析、销售及风险分析

市场的需求规模是每个企业实际生产能力形成的决定因素。生产能力的高低，是构成产业发展水平的主要依据。本项目投产后，产品销售将以国内各大商场和超市为主阵地，面向国内外，因此，市场销售是值得重视的。

5.1  市场分析

随着人民生活水平的提高和对生活质量的追求日益强烈，健康已成为人类最根本的需要。解决温饱问题后，人们又转向如何吃的科学，健康。因此，功能性食品逐渐成为中国食品工业的生力军。功能性食品也称保健功能食品，系指有调节人体生理功能，适宜特定人群食用，不以治疗为目的的一类食品。吸取国内外发展经验及新产品开发的创新思路，我国功能性保健酒酒必将健康发展，并有广阔的市场前景。

淮北市宏阳鹿茸酒厂投资生产的保健酒，主要面对的客户群体是中老年客户，我厂不仅仅局限于传统的会展销售，现在主要致力于网络销售，面向全国，其巨大的消费市场无法估量。从2000年开始，中国“保健酒”每年以超过30%的增长率超过了白酒的市场增长。2006年总规模突破了50亿元，预计2012年“保健酒”行业的市场规模要超过130亿元，将超越“黄酒”成为中国酒水家族“五虎上将”的第四名。随着社会交往的日益频繁，酒水作为交际的道具作用永远不可替代。而消费者的健康意识的抬头，酒水的低度化、清淡化、健康化日趋明显。从广义上来看，中国高达1500亿的白酒，市场在不断下降。而其销量下降所造成的市场空间很大一部分，主要将会被中高端酒水与快速崛起的“保健酒”所替代。

5.2  产品销售

产品立足于本地市场，开发国内其它地区市场，有目标地开拓国际市场。

5.2.1  价格定位

不变的是信誉，可变的是价格，本项目的产品的价格定位随着市场的情况而定。

5.2.2  销售策略

1、树立企业形象，创立企业品牌。企业产品的品牌、商标将随着产品的产生而生产。企业将在内部生产管理、外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高产品的品质、信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。

2、加大宣传力度、积极塑造产品形象，使产品早日达到家喻户晓、人人皆知。

3、在主要城市建立销售办事机构，设立销售网点，采用新的灵活机制，激发销售人员的积极性，努力开拓国内市场，并与国际金融资本和销售网络进行对接。

5.3  风险性提示及措施

    风险是在生产过程中偶然所的，不确定的各种因素造成的，不是由规划或设计带来的。规划或设计对项目的启动，建设以至项目建成后的生产，运行可做出某些估测或警示，并提出一些预防性的对策和措施。但估测不是现实，仍带有不确定性。因此业主应加强风险管理意识，在实践中逐步提高风险的预测分析及管理决策水平。这对指导生产具有主要意义。

5.3.1  政策风险

   政策是刺激生产的兴奋剂，政策是综合因素的决策，主要是起到宏观调控的作用。政策的改变将直接影响到生产，对政策理解的偏颇亦可导致企业生产的风险。为此，企业决策班子应仔细研究相关的政策，正确贯彻政策，减少政策性风险损失。

5.3.3  市场风险

企业是以市场为导向，以效益为中心进行组织生产经营的。市场的波动将会给企业带来风险性。企业营销部门应时刻深入市场媒体中，收集信息，研究分析消费市场，巩固建设自己的营销队伍，巩固建设自己的销售渠道，抢占市场。

5.4  竞争分析

1、一般来说，市场的竞争环境可以分为四种形式，即垄断、寡头竞争、垄断竞争和完全竞争。

根据市场的特征判断，该产品属于垄断竞争市场。企业进出该行业相对容易。

2、竞争对手

要想在市场竞争中取胜，就必须做到：

（1）要提高企业规模，没有规模生产，就谈不到经济效益，就缺乏竞争力；要不断对产品做出改进，积极推广产品；抢占市场，为竞争取胜争取主动权；

（2）要完善产品质量，实施品牌战略；

（3）讲求销售策略，如与经销商、生产厂家建立友好的销售关系或联合生产等；

（4）应建立系统化、规范化、专业化的服务市场新体系。

3、竞争的形势
    该产品未来市场具有广阔前景，但是仍应对竞争对手引起重视，分析各自的优劣势，找出自身薄弱环节，加以克服。影响产品消费总量的主要因素有宏观经济走势，产业更新速度，消费者偏好变化、替代产品的出现，影响产品价格的主要因素有原材料价格，行业竞争情况等。在市场部分，我们对目标市场进行分析，本产品需求市场有较大的市场容量，一旦投放市场，竞争环境就要存在，极有可能被人仿制；因此，存在一定的技术风险。应注意对核心技术的保密工作。

第六章  项目建设内容、产品方案与建设方案

本项目建设重点与全国各大商场和超市建立供销合同，与供应商签定原料供应合同，促进产、供、销一条龙，形成产业化链条，这对本地农副产品深加工，调整产业结构，拉动新经济增长点，带动养殖业兴旺发展，确保原料——生产——销售一体化。

6.1  建设规模

四条鹿茸保健酒生产线，年生产6000吨。

6.2  建设内容

本次建设项目选址在淮北市烈山区新蔡工业园区，总占地面积50亩（33333平米）左右。第一期拟计划建设厂房，办公楼，食堂，公共厕所，第二期建设职工宿舍，浴池，第三期主要为道路和厂区绿化。

该项目总投资5158.68万元。厂房以框架结构建筑，其他楼体以砖混结构建筑。一共建设4栋厂房，每个2600平方米，一共10400平方米，办公楼1200平方米，职工宿舍800平方米，食堂500平方米，其它配套设施800平方米。绿化面积为6000平米。道路占2000平方米，停车场1300平方米。

6.3  总图布置

1. 总平面布置原则

项目布局结合厂址地形特点，力求整个设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足消防、安全和生产要求。

建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。平面布置力求做到确保工艺流程顺畅，物料流向合理，人物流分开、避免交叉污染,方便生产和管理。总图布置充分考虑运输、防火、工业卫生和环境保护等国家有关规定及规范要求。

2. 总平面布置方案

厂内按功能不同分为生产区、动力区、辅助生产区、仓储区、行政办公区、生活休闲区等。动力区靠近负荷中心，包括水泵房、锅炉房，布置在厂区南面，变配电房布置在北面。辅助生产区包括污水处理设施、垃圾中转站布置在厂区东面，靠近东南角。仓储区包括原料库和成品库，布置在厂区西侧，并留有回车场地。办公行政区设在厂区西北面，面向大门布置。生活休闲区，包括景观喷水池、门卫室、宿舍楼、食堂，设在厂区东北面。

厂内均设置环形道路系统，主干道宽8米，次要道路宽5米，采用水泥路面。

在厂前区设置大型绿化带，采用封闭式空间环境绿化，各车间之间自成一体，互不干扰，能起到很好的吸尘降噪作用。项目建设同时，充分利用厂区绿化用地及厂内边角空地选择合适树种进行绿化，使厂内绿化既美化环境，又可吸尘、降噪，减少车间噪声对周围环境的影响。

6.4  产品方案

我厂生产的宏阳牌鹿茸保健酒系列产品，选用上等的鹿茸和粮食酒酿制而成，继承了安徽百年造酒工艺，口味一流，包装精美。

现我厂保健酒产品主要有：鹿茸酒，鹿茸血酒，老板酒，通宝酒，降三高酒。主要产品也分为高、中、低三档。其中鹿茸酒、鹿茸血酒和通宝酒是普通大众保健酒，老板酒和降三高酒是功能酒。其中降三高酒在全国范围内鲜有同类产品，此酒在为酒厂带来利润的同时，也为三高人群的健康带来福音。

以后随着酒厂的发展，还将开发研制出更多种酒类，根据消费者需求，满足消费者所好。

6.5  建设方案

6.5.1  生产方法及设备

1、生产方法

本公司采取的生产方法主要是由96.4~97.9份的白酒、1.5~2.6份的鲜鹿茸白酒浸出液两种成分，还可以含有0.6~1份的鲜鹿胎盘白酒浸出液。

2、生产设备

6.5.2 土建工程

1、概述

本项目加工厂位于淮北市烈山新蔡工业区内。包括生产车间和成品库、原料库、配电房、锅炉房及综合楼、办公楼等辅助生产设施，均为新建工程。所有生产车间的装修按《食品企业通用卫生规范》、洁净厂房设计规范（GB50073-2001）、《建筑设计防火规范》(GB500l6-2006)等标准、规范要求设计。目前厂址已进行平整，无不良工程地质现象，能够满足建设的要求。建筑物耐火等级Ⅰ级。

6.2.2  主要建（构）筑物

     主要建（构）筑物一览表

    6.2.3  材料供应

1.本工程全年耗水25万吨，由工业园区统一供水，完全可满足项目建设。

2.本项目新增电装机容量230KVA，由园区提供电力供应。

3.本项目年需燃煤10000吨，淮北市当地煤炭资源丰富，完全可满足本项目的燃煤需要。

4.包装材料由省内外供应，国内货源充足。

5、运力：原料、成品及包装物等采用公路或铁路运输；厂内运输工具采用电瓶车等。大部分运输依靠社会运力解决。

6.2.4  公用辅助工程

1、给排水工程

项目生产用水量810m3/d，生活用水量35m3/d，水质需满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。由工业园区市政供水管网供水。供水能力及水质、水压须满足全厂生产、生活用水的要求。

全厂生产污水主要是原料清洗水、地面冲洗和设备清洗水。生产污水排放量435m3/d，生活污水排放量25m3/d，本项目的厂区排水采用清浊分流排水系统，设置生活、生产污水管网及雨水排水系统。生产、生活污水经处理达标后排入污水管网，排放方式为连续排放。需购置污水处理设施。

2、供电

工艺对供电无特殊要求，负荷等级为三级负荷。

供电电源为三相四线制380伏。设备容量小于10千瓦的，采用全压直接启动，设备电机容量大于10千瓦的，采用降压启动装置；配线全部采用BV型铜芯导线，电缆穿镀锌管埋地暗设，埋深0.5m；电气装置的外壳均采用接零保护，各设备电机均安装接地线；照明灯具分别采用白炽灯和日光灯，潮湿场所采用防潮灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具，设备间采用防爆灯具，办公室和生活用房照明采用日光灯。

3、维修

    根据本项目的生产特点，以及厂址所在地机加工力量较强的情况，本项目中不新建维修车间，以节省投资。只在每个生产车间设置工具室，配备专门的维修人员，负责日常生产中设备的检修和保养，并负责进行每年一度的例行检修，如遇大修或维修工解决不了的问题，可外协解决。

4、中心化验室

    为了保证进厂原料的质量，决定工艺条件，保证生产的正常进行，控制成品质量，降低生产成本，以及生产工艺改进等，本项目将在厂区综合楼内设置中心化验室，负责对日常生产中原料、辅助原料及成品的化学分析、品质检验和物理检验检测，并负责新产品的研发方面的工作。

  5、消防

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定，该厂生产的火灾危险性分类为丙类，建筑物耐火等级不低于一级，室内外消防用水、生产及生活用水为统一的供水系统。室外消防供水管布置成环状。

6、信息网络

本项目设置企业管理系统，目的是建立企业资源信息的集成管理，利用计算机网络系统对企业资源进行全面的规划和优化控制，掌握生产和销售动态，强化企业生产管理、经营决策和调控能力。

7、堆场与垃圾站

本项目分设原料垃圾中转站和固体垃圾中转站。原料垃圾中转站的功能是在生产过程中上料。固体垃圾垃圾中转站为半敞开式，其功能是将垃圾定期收集转运至淮北市垃圾处理站。

6.6  职业安全卫生

6.6.1 劳动保护、安全防护

车间、库房的耐火等级及道路系统均严格按消防规范设计；车间所有电器均选择防雷、防静电设施和接零保护，选用防潮、防爆电机；在易发生事故处设置警示牌；加强通风换气，在车间墙体上布置足够的换气扇；凡温度超过60℃的管道及设备，在操作人员可能触及到的范围内都要求保温，作为防烫保护；车间操作平台设置安全栏杆；设备安装时作减振、消声处理；制定安全生产管理制度，认真遵照执行；所有员工均须经过安全培训合格后才能上岗。

6.6.2  工业卫生

本项目将严格按卫生规范进行车间设计；生产人员工作时须戴工作帽、着工作服，并定期进行健康检查；每班生产结束后，应进行车间及设备的清洗，保证产品质量；厂区设置员工食堂、浴室，为员工生活提供方便；搞好工厂绿化，净化空气，美化环境，促进工厂文明。

第七章  项目实施计划

7.1  工程特点

建设项目有生产加工车间、原料仓库、成品仓库和厂区道路、绿化、管理用房以及公用辅助工程、环境保护工程等，计划全部工程同期开工。

项目建设地形较为平坦，便于工程施工。其工程施工的难点集中在加工车间，由于车间横跨较大，工程技术要求高，建议以专业施工单位为主，以确保工程质量和建设工期。

7.2  项目实施进度计划

本项目建设工作涉及前期准备、工程勘察设计、土石方工程、公用配套工程、设备安装和调试、试运行及竣工验收等环节。具体实施计划如下：

1、可行性分析阶段。（计划20天内完成）

撰写项目可行性分析报告书。

2、建厂设计阶段。（计划在30天内完成）

确定配方、工艺路线、技术参数；

根据设备布局要求，完成生产线平面布局和车间平面布局设计；

根据设备清单和布局，计算水、电、蒸汽用量、车间占地面积、操作人员数据。

根据车间设备布局，确定上水、下水、电、蒸汽管线位置。

计算主要原料、各种辅料和包装材料的每天、月和全年用量。

3、建厂施工阶段。计划210天完成。

◇ 洽谈和签定生产线成套设备采购和售后服务合同。

以上工作计划用30天。

◇ 生产线成套设备的加工、配套

计划90天。开始正式计算建厂时间

◇ 设备运输，计划30天。

在此期间，厂内同步进行下列工作：

（1）厂房、库房、宿舍、食堂、办公室的建筑和装修。供水、配电的配套安装。

（2）包装设计、市场推广、媒体宣传。

（3）原料、辅料、燃料的准备。

（4）招工。

◇设备安装和调试，计划安装30天。调试10天

◇验收生产线。计划10天

7.3 项目施工组织方案

7.3.1  编制依据

1. 项目业主提供的相关技术参数

2. 国家及地方有关施工验收规范、标准；

1）《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50213-98

2）《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98

3）《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

4）《电缆敷设》 D164

5）《电缆桥架安装》86SD169

6）《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001

7）《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：98

7.3.2  施工现场布置

1. 整个工程施工工期内施工用钢管、配件、材料、设备应码放整齐，满足施工要求。

2. 施工现场临建搭设有：材料仓库、办公室、职工宿舍、食堂。无论是施工区还是生活区都必须保持卫生、整洁、道路畅通、场地无积水，材料、构件堆放要做到井然有序，符合文明施工要求。

3. 施工及生活用电从业主指定驳接部位，装上配电箱电度表后送抵各配电箱。

4. 根据本工程现场实际情况，现场对施工现场总平面进行布置，按业主要求和施工顺序、进度进行科学动态的管理，并随时作合理调整。

5. 施工现场办公室的布置应符合相关要求，现场的纪律、规定应挂牌表明。室内的各种办公设备、用品应有专人负责管理。

7.3.3  工程质量主要保证措施

1. 工程质量目标

针对本项目工程的特点(设计、地理位置)，从先进的技术、可行的管理、结合实际制定措施，确保本工程达到质量目标。

2. 工程质量保证体系

1）围绕工程质量的管理网络，根据创优目标计划相应制定有关分项工程质量保证措施。

2）认真执行实施GB/T-9001/2000质量保证体系，实行项目经理、项目工程师质量负责制，施工技术员岗位责任制，质量检查员质量监察责任制，并制定严格的奖罚制度。

3. 工程质量保证措施

1）本工程建立以项目总工程师为质量主管，项目工程师、技术负责人为工程负责人，专职质量检查员进行公司内部质量检验验收的项目管理体系。根据工程达优目标，制定各级岗位质量责任制，全面提高全体施工人员的质量意识和创优信念

2）加强技术质量管理监控能力，认真学习和执行国家验收规范，规程及上级部门颁发的建筑、安装法规、规定、文件，认真学习设计图纸，开好设计交底会议，对有影响质量和施工难度的问题尽量预先与设计沟通，取得共识，为创优工程打下良好的基础。

3）加强与其他施工单位的协调管理工作，认真接受监理单位的监督。

4）在全面深刻理解图纸和设计意图的情况下，根据工程特点，编制科学、先进和可行的施工组织设计，由上级总工审批同意，并上报业主和监理单位，全面规划和指导整个工程的施工。

5）根据提出的质量目标，进行质量策划。并在工程施工前编制项目质量保证计划，报公司审批后实施。

6）逐级编写作业指导书和做好技术交底工作，项目工程师应先对施工员交底，预先列出施工难点

7）重点进行指导，对主要分项工程和关键部位，有可能的先做出样板段，再全面推广。

8）会同各有关方面按总进度计划与整体效果要求，及时进行分部、分项验收、隐蔽验收和竣工验收等。

9. 工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法。对主要工序实行施工员事先交底，监护工程质量

10）跟踪控制，质量员对工序质量过程检查，做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

11）在每个施工操作面，选派 l-2名有经验的管理人员做质量安全监护员，对整个工程施工质量进行全面监护和动态管理，不让不合格产品进入下一道工序，确保工程质量。

12）对施工人员强制执行“三上墙”、“样板制”、“交接制”等一系列行之有效的技术管理措施。

13）加强与监理、质量部门的工作联系，主动请当地质监部门进行指导和督促。

4. 安全生产主要管理措施

1）安全施工基本原则

以安全生产作为标准化管理重点，严格执行《现场标准化管理规定》及有关各项措施，施工现场必须严格执行安全生产六大纪律及《建筑施工高处作业安全技术措施》、《建筑机械使用安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工普通脚手架安全技术规定》、《施工现场防火规定》、《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电气安全管理规定》。

2） 安全生产保证体系

安全生产是保证质量、施工进度的前提，要确保工程顺利按期完成，特制定如下安全保证体系：

A、安全生产的主要责任者是安全员，安全员应对自己管辖范围经常检查、指导、督促，行使必要的责权。

B、工地现场安全的重要责任人为项目经理和工长、及各班组长。项目经理及工长、技术员应对各班组长把该班组施工前易引起安全事故的工序及原因详细交底，并作安全交底记录。班组长应对本组施工人员就交底内容详细讲解，坚决做到不理解不上岗。

C、坚决贯彻执行各项安全生产规章制度。积极参加由项目部组织的有关施工现场安全生产会议和活动，严格遵守施工现场标准化管理实施细则，未经“三级安全教育”的人员不准上岗操作。执行本工种的安全操作规程及安全上岗责任书。

D、加强高空作业安全管理，上班前对班组工人讲当天主要操作部位的安全操作注意事项，认真做好安全防护措施。高空作业时严禁抛物，同时防止工具坠落，伤害他人。施工现场用的人字梯，在使用前应认真检查，中间的技绳是否牢固，防滑措施是否有效。严禁冒险作业。必要时必须系好安全带。

E、上班时必须戴好安全帽，严禁穿背心、拖鞋上班

F、正确使用电、器具、机具，重要设备要专人操作、保养，严禁他人乱动。电、器具上的用电应由现场电工搭线，自己不得私自乱接。所有设备在使用前应详细检查设备的完好情况，润滑系统是否正常，发现问题立即报安全员派专人检修，自己不得乱拆乱装。旋转机械在室外露天操作要有防雨水措施(包括电焊机)。

G、点焊工必须持上岗证，并应执行“十不烧”规定。明火现场必须设灭火器并定期检查。

H、起吊作业必须持起重工上岗证，严禁无证上岗。

6.3.4  工期保证措施

为保证按时完工，特制定以下措施：

1. 制定切实可行的施工进度计划表，作为施工进度的时间纲领来实施。

2. 根据现场施工条件及当地施工条件及当地环境、气候情况，灵活调整工作时间。

3. 密切与其他相关单位配合，按计划组织经验丰富的管理人员，技术娴熟的工人，选用性能良好、效率高的机具、设备，保障材料按时进场，不停工待料。

4. 现场条件灵活掌握、调整施工计划，确保发挥最大的工作效率。

5. 在整体工程进度计划排定的基础上，把进度计划的每一步切实落实到每个专业的施工班组队伍上，使施工计划的每一个工期段都能得到完成。工期排定有误差的由施工班组加班、加点来保证。

6. 各管理人员及班组组长每天召开工程进度会议，考查工程施工进度是否符合施工进度计划表的规定。

7. 项目经理、技术员和检查员时刻检查施工质量，有问题立刻解决，避免工程质量不满足规范要求而造成大工作量返工。 

8. 安全员应随时注意工程施工班组的施工情况，消除施工中的安全隐患，避免因安全问题造成的工程延误。

9. 技术员、项目经理应做好施工前的技术准备工作，对施工技术上的每个细节要考虑周密，有问题提前解决。在保证施工质量的前提下尽量考虑施工的快捷性，对班组长的技术交底应详细。

10. 制定明确规定的奖惩制度，对保质提前完成任务的班组予以奖励，对没能按期完成预定任务的班组予以批评，分析延误原因，改进施工办法，对造成工程工期严重延误的予以惩罚。

11. 对于和其他施工队伍有交叉作业的工序，应提前讨论如何进行又不影响对方，又可方便我方的施工，制定具体措施及双方施工工序，通过与对方协商解决，并作施工记录。

12. 有专职的资料员对施工资料进行填写，收集所需文件、证件等，施工资料的填写应及时、正确、完整，不能后补，填写完毕需要甲方或监理签字的及时进行。施工完毕后整理交给甲方或监理，不能因此而延后竣工日期。

第八章  公司的组织结构

8.1  项目组织管理

7.1.1  机构设置及职能

项目运营期按《公司法》和现代企业管理制度，实行总经理负责制，负责生产、销售等环节的市场运作。公司初步确定采用四级管理的层级组织形式，即董事会、最高管理层、部门管理、班组管理。各个层级的主要职能是：董事会负责公司的重大事项决策；最高管理层对董事会负责，全面管理公司的生产经营及其决策和其它相应的职能；部门管理负责公司生产经营的具体管理事项；班组按工艺要求和生产计划负责产品的具体生产。

8.1.2  组织管理机构图

   8.1.3  管理措施

1. 项目资金监管措施

1）落实项目建设资金。建设项目所需专项资金，采取中央投入和公司筹集相结合的方式解决。

2）设立资金专户，实行资金封闭运行。针对国家、地方下达的建设资金和公司自筹配套经费，设立“建设项目”资金专户，单独核算，专款专用。加强专项资金预决算管理，确保资金按规定使用。

3）健全专项资金管理办法。明确规定专项资金使用的范围，确保项目建设资金有效使用。

4）实施公开招标制，提高资金使用效率。本项目建设所需设备等投资，按照国家和地方项目招投标管理规定，实行公开招标，有效提高资金的使用效率。

2. 经营管理措施

1）生产管理措施。产品质量应符合生产标准。认真执行企业质量管理体系，按HACCP规范、控制生产，使产品成为名符其实的无公害保健品。

2）财务管理措施。严格执行国家有关现代企业财务制度，实行成本控制管理制度，对项目资金实行专款专用，保证项目资金投放和按期回收。

3）销售管理措施。项目必须加强市场调研和注重信息反馈，超前制定产品规划、营销策略与规划，建立销售全程追踪制度和销售及货款限期回收奖惩制度。实施品牌战略提升企业竞争能力，以市场需求为目标，不断开发新产品，使产品不断升级换代,质量过硬，从而维护名牌、发展名牌，培育产品市场。

8.2  劳动定员

8.2.1  定员编制

项目建成后需要员工共约140人。其中生产车间按每班60人，日产2班共120人。另外需行政财务管理、生产管理、销售采购、锅炉、维修、运输、门卫等人员约20人。

8.2.2  员工来源与招聘计划

实行公开招聘制度，由本公司负责。技术人员从相关行业招聘或者自己委培，其他人员面对淮北市进行招聘，如不能满足需要，可扩大招聘范围，招聘工作在本项目计划竣工时间前半年开始，用1～2个月的时间完成。

8.2.3  员工培训计划

对专业技术人员安排1～2个月的国内培训，系统操作人员委托技术依托单位和设备提供商代为培训，经考试考核合格后持证上岗。其他员工由项目业主聘请相关专业技术单位或专家培训，合格后持证上岗。

专业技术人员提前上岗，参与设备施工安装、调试、验收的全过程，为生产线的正常运转奠定基础。

8.2.4  职工工资福利

职工工资福利参照国家及省市有关规定为基本依据，具体执行标准根据企业需要，按部门及职务划分等级。各级员工的平均工资及福利费是：月薪1500～3000元。

第九章   环境影响评价

9.1  采用标准

1.《地表水环境质量标准》  GB3838-2002      Ⅲ类水域标准

2.《环境空气质量标准》    GB3095-1996      二类区二级标准

3.《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001   二类区Ⅱ时段标准

4.《城市区域环境噪声标准》GB3096-93        2类区域标准

5.《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90       Ⅲ类标准

6.《污水综合排放标准》    GB8978-96        一级标准

7.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85

按照国家有关环境保护的法律法规，该项目将在建设过程做到主体工程与配套环保设施同时设计，执行了“三同时”制度。

环境保护管理制度较完善，项目建成后，建立环保管理制度、环保设施管理办法、工业固体废物管理制度，在车间及主要岗位设立环境管理员、“三废”资源综合利用管理标准、环境应急预案响应管理标准、各类环保设施运行管理制度（包括环保设施超作规程、运行检查制度、运行记录、维护保养制度等）以及环境保护档案管理制度等管理制度。

9.2  环境现状简述

项目厂址选在淮北市烈山区新蔡工业园，铁路北有陇海线，东有京沪线，西有京九线，符夹、青阜铁路支线从境内穿过，与三大干线相连。公路：东有合徐，北有连霍高速公路，合徐入口距项目区仅1.5公里。徐州观音机场距淮北60公里，空中交通也十分便利。水源丰富，水质优良，公路畅通，天然隔离条件优越。项目厂址附近无工业污染源，环境现状良好。

9.3  主要污染源及污染物

主要污染源是生产车间排出的废水、生活污水以及固体废弃物。

9.3.1  废水

本项目废水主要是生产废水和生活污水。生产废水主要是原料清洗水、地面冲洗和设备清洗水，主要含砂尘、淀粉、悬浮物等，不含有毒物质,构成污水中较高BOD5，CODcr和 SS 等，这类污水日排放量约435m3/d，需经处理后达到允许排放标准才能外排。

生活污水日排放量约25m3/d，需经处理后达到允许排放标准才能外排。

9.3.2  废弃物

主要是各装置产生的废弃物、包装废弃物、煤渣和生活垃圾，每年约8000t。

9.3.3 噪声

车间的部分设备噪声值在90dB以下，超过噪声限值。其它属一般机械噪声，声值在70dB以下，影响范围不大。满足GBJ87-85标准要求。

9.4  主要污染物的治理及预期效果

9.4.1  废水治理

生产车间产生的污水统一排入污水处理池，采用“厌氧（常温UASB）＋生物接触氧化＋斜管沉淀＋CIO2消毒”污水处理工艺，经处理达到污水综合排放标准一级标准后再排入排水沟。

生活污水经化粪池处理后送至污水处理池，处理后水质达到污水综合排放标准一级标准，排入厂区的排水沟中，可作为厂区绿化用水，用于喷洒大面积草坪或作农灌用水。

污水处理设施处理污水能力可以满足厂内污水处理要求，使污水排放水质达到GB8978-1996一级标准要求。污水处理工艺流程如下:

废水                                                                   达标排放

     除

     渣                                                               至污泥干化场

图9-1   废水处理工艺流程图

各装置废水通过下水管汇集到污水处理站，在污水处理站中先进入格栅池，格栅池内设有人工格栅，拦截污水中大量的漂浮物及渣滓，格栅池出水进入沉砂池，在沉砂池中靠自然沉淀大颗粒固体悬浮物后，污水自流进入调节池，调节池使污水水质水量均和，同时通过机械搅动，阻止悬浮物沉淀，再由污水提升泵将污水输送到UASB反应器中，在产酸菌和产甲烷的作用下，将大部分有机物分解为小分子物质和甲烷，UASB反应器出水进入中间沉淀池，在中间沉淀池中，通过斜管沉淀UASB反应器带出的悬浮污泥，上清液进入生物接触氧化池，在生物接触氧化池中鼓风供氧的条件下，利用好微生物对复杂的有机物进行分解，最后转化为稳定无害的无机物如CO2、H2O、NO-3。除却大部分有机物的污水从接触氧化池自流进入二沉池，在投入絮凝剂的作用下，利用好进一步除去污水中的悬浮物，使水质得以净化，二沉池出水进入消毒池，在消毒池中经次氯酸钠消毒后，使出水中的余氯满足排放要求后排放。

9.4.2  噪声治理

选择低噪设备；在车间内合理布置机械位置及台数；对设备基础作隔振处理。水泵安装应在基础设隔振垫, 在进出水管上设可曲挠接头, 设弹性支吊架, 穿墙处作隔振处理，减少泵房内噪声及噪声传播，使厂界噪声满足标准要求。

9.4.3  废弃物处理

废弃物统一收集，集中运输处理。

9.5  绿化

充分利用加工厂边角空地，根据当地气候状况，选择合适的品种种植花草、树木，尽量扩大绿化面积。

9.6  环境评价结论

项目建设过程中必须严格执行“三同时”制度，保证污染治理设施正常运转,保证污染物达标排放率，尽量减少污染物排放总量，生产过程中应加强管理，节约用水，将项目建设及运行过程中对环境的影响降至最低。

第十章  节能

10.1  用能标准和节能规范

l       《中华人民共和国节约能源法》

l       《中华人民共和国可再生能源法》

l       《中华人民共和国清洁生产促进法》

l       《重点用能单位节能管理办法》

l       《节约用电管理办法》

l       《安徽省节约能源条例》

l       《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号

10.2  节能的重要性

能源是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。

当前，实现节能减排目标面临的形势十分严峻。2006年以来，全国上下加强了节能减排工作，国务院发布了加强节能工作的决定，制定了促进节能减排的一系列政策措施，各地区、各部门相继做出了工作部署，节能减排工作取得了积极进展。

国家统计局的初步统计数据表明，2008年中国能源消费总量比2007年增长6.8%。2008年我国能源消费总量26.5亿吨标准煤，增幅略有回落，同时，我国能源消费总量仍然庞大，节能减排形势依然严峻。

能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础。纵观人类社会发展的历史，人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的改进和更替。能源的开发利用极大地推进了世界经济和人类社会的发展。

　　过去100多年里，发达国家先后完成了工业化，消耗了地球上大量的自然资源，特别是能源资源。当前，一些发展中国家正在步入工业化阶段，能源消费增加是经济社会发展的客观必然。

　　中国是当今世界上最大的发展中国家，发展经济，摆脱贫困，是中国政府和中国人民在相当长一段时期内的主要任务。20世纪70年代末以来，中国作为世界上发展最快的发展中国家，经济社会发展取得了举世瞩目的辉煌成就，成功地开辟了中国特色社会主义道路，为世界的发展和繁荣作出了重大贡献。

中国是目前世界上第二位能源生产国和消费国。能源供应持续增长，为经济社会发展提供了重要的支撑。能源消费的快速增长，为世界能源市场创造了广阔的发展空间。中国已经成为世界能源市场不可或缺的重要组成部分，对维护全球能源安全，正在发挥着越来越重要的积极作用。

10.3  节能措施

本项目主要节能为：水、电。

为了进一步降低能耗，节约能源，减少生产成本，本项目采取了多项节能措施，主要措施有：

（1）所有设备选型尽量采用节能型。

（2）为提高电网的功率因素，在低压侧不重静电容量。

设立专门的能源和材料管理机构，检测各生产阶段的能源及节能情况并制定奖惩制度。 

第十一章  投资估算与资金筹措

11.1 总投资估算编制说明

11.1.1  投资估算编制依据

（1）、加工设备价格按厂家报价资料进行计算；

（2）、建设工程费参照淮北市现行建筑造价指标进行估算；

（3）、安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算；

（4）、人口工资按淮北市平均日收入进行估算。

11.1.2固定资产投资估算范围

本项目估算范围包括新建厂房，原料库、成品库、检测室等的土建投资、设备投资、以及项目前期工作费用等。

11.1.3总投资估算

按照建设总投资＝固定资产投资＋流动资金=5158.68万元.

详见投资估算表

11.2  投资计划与资金筹措

项目资金由项目建设单位全部自酬。

第十二章  财务分析及经济技术评价

12.1经济评估依据

1、国家计委计标（1987）1359号《建设项目经济评价工作的暂行规定》

2、国家计委、建设部计投资（1993）530号《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》

3、中国建设银行投资调查部1990年6月编《贷款项目评估业务手册》

4、国家财政部（92）财工字第547号《工业企业财务制度》

5、国务院第134号《增值税》、第135号《消费税》、第136号《营业税》、第137号《企业所得税》、第139号《资源税》等现行条例　

10.2  财务计算说明　

1、产出物的出厂价：按淮北市当地的物价数据为依据计算，该酒价格平均按26000元/吨计算，年产值为1.56亿元。仅供参考。

2、投入物的进厂价：按安徽省当地的物价数据收购价为依据计算

3、税率计算依据

按国家新税法缴纳增值税，税率17%。采用扣税法计算，即销项税减进项税。

城市维护建设税按5%。

教育附加费按3%计征。

所得税：按国家新税法缴纳，按利润的25%计算。

4、固定资产投资方向调节税：按零税率计算。

5、 固定资产折旧建筑物按20年,设备按10年计算，残值税5%

6、 财务基准收益率为12%

10.3 基础数据测算

项目计算期11年，其中建设期1年。投产第1年，达产率为30%，第二年达产率为70%，第三年达到100%

生产规模：6000吨/年

10.4  财务效益分析

动态投资回收期2.21年

静态投资利润率89.11%

财务内部收益率87.65%（所得税后）

财务净现值：2890.86万元（所得税后）

10.5  平衡及风险分析

项目保本点18.48%，即年生产销售量达到18.48%即可保本，故本项目财务上抗风险能力强，投资风险小。

敏感性分析:考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化,分别对销售收入、经营成本，固定资产投资作了提高10%，降低10%的单因素变化对内部收益率。各因素的变化对内部收益率，净现值、投资回收期的变化，其中经营成本的提高和降低最为敏感。因此，项目建成后，要加强成本提高，降低生产费用。

10.6  财务评价结论

本项目全部投资所得税前、后的财务内部收益率均高于12%，在基准收益率情况下，全部投资所得税前、后的财务净现值均大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。本项目的动态投资回收期为2.21年（税后，含建设期），说明项目的投资回收能力强。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的18.48%，项目就可保本；从敏感性分析看，在各种因素分别变化时，均能保持财务内部收益率大于12%，说明项目的抗风险能力强。

综合上述，本项目的建设在财务上是可行的。

10.7 社会效益分析

本项目的建设实施，不但能够取得一定的经济效益，更重要的能够取得十分明显的社会效益，主要体现在以下几个方面。

1、调整产业结构带动保健酒行业发展

目前淮北地区保健酒行业已经有了一个较大的发展，但从整体上看仍缺乏龙头企业带动，科学术水平尚待加强，产品深加工滞后，先进的保健酒制品生产还处于落后状态。本项目建成后，将起到龙头作用，促进淮北地区保健酒行业向更高层次发展，有一个较大的飞跃。

2、调整产业结构带动保健酒行业发展

目前淮北地区保健酒行业已经有了一个较大的发展，但从整体上看仍缺乏龙头企业带动，科学术水平尚待加强，产品深加工滞后，先进的保健酒制品生产还处于落后状态。本项目建成后，将起到龙头作用，促进淮北地区保健酒行业向更高层次发展，有一个较大的飞跃。

3、增加就业机会，保障社会安定

项目建成后，提供了新的劳动就业场所，为剩余劳动力提供了新就业机会。本项目需要员工140人，主要考虑接收企业内部富余人员和社会下岗人员，这对稳定社会、解决困难家庭问题作用是显著的。同时，本项目的实施，会促进其他行业的发展，将会起到间接创造就业机会的作用。

第十一章  结论与建议

11.1  结论

本项目符合国家有关产业政策，本项目充分利用淮北地区的原料资源、人力资源和畜牧业发展的坚实基础及技术优势，生产高质量的保健酒，对于发展淮北地区的经济、提高人民群众的生活水平和生活质量，将起到积极的作用。通过分析论证，认为该项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用。项目在技术上是可行的，项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益。因此，在财务上也是可行的。在获得一定的经济效益的同时，项目建设还可为促进农牧业的发展做出贡献。

综上所述，项目建设条件基本具备，是可行的。

11.2  建议

建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对规划设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取当地政府及有关部门的支持，以便项目更好地发挥功能。

同时，培训工作要有计划并落到实处，生产管理要引进“公司+农户”的贸工牧一体化、产加销一条龙的经营管理模式，不断总结经验，制定和完善管理制度，不断提高管理水平。

在项目实施过程中，应创新思路，加强科技投入，使产品“安全、营养、便捷”，在国内外市场处于优势地位。