葛根黄酮素开发可行性报告
第一章 立项依据
第一节 产品概述
随着城乡人们生活水平的不断提高,消费水准已从由温饱型转向营养型转轨。至此,具有营养价值和保健功能的食品(葛根等系列产品)越来越受到消费者的青睐。据专家论定葛根黄酮素具有促进人体血液循环、解痉等作用,对高血压、偏头痛、冠心病、心绞痛等症状都具有很好的疗效。
第二节 市场调查及预测
该项目通过我厂市场调查,市场前景十分看好,在国外市场也十分畅销,据我们初步分析,在我省现还没有一家常规生产厂家,无竞争对手,竞争性不强;同时据不完全统计,我省每年可销售黄酮素4万斤,为此,我厂根据市场分析和结合自身实际,准备开发该项目。
第二节 设计方案
一、 本生产采用流水作业线,选用浙江等省市的葛制品生产线专用设备。在生产葛根黄酮素的同时,准备生产系列产品(葛粉、中成药)等。
二、 拟创办年生产4万斤的葛根黄酮素,葛粉1万斤,药材1万斤,总投资573.5万元,年总产值500万元,实现利税168万元。
三、 本公司实行股分制管理,独立承担民事责任,隶属于紫湖镇政府管理。
第二章 主要技术措施
第一节 选用工艺流程的原则
一、选用具有一定先进水平,高产优质,适应性强的专用设备。
二、为适应市场变化的需要,在配备及布置上适应其变换品种的需要。
三、采用新技术,新工艺来满足高产优质、低耗产品的需要。
第二节 黄酮素生产工艺流程图
(见打印图)
第三节 工艺要素及质量控制点
一、 选料:所选用的葛根是优质品种,且无霉变、无腐烂的新鲜原料。
二、 渣将分离,应分离彻底,渣不能进入桨中。
三、 质检:掌握原料收购质量,检测产品色泽、计量等。
四、 生产场地必须有整洁的环境,厂区做到人流、物流分开,做到安全、文明生产。
第四节 生产设备
主要机械设备一览表
设备名称 | 单位 | 数量 | 装机容量 | 产地 |
破碎机 | 台 | 4 | 7.5KW | 浙江 |
切片机 | 台 | 2 | 3KW | 浙江 |
蒸汽锅炉 | 套 | 1 | 7.5KW | 浙江 |
紫外线分析仪 | 台 | 1 |
| 浙江 |
清洗机 | 台 | 2 | 7.5WK | 浙江 |
搅拌机 | 台 | 1 | 4.5KW | 浙江 |
过滤机 | 台 | 1 | 7.5KW | 浙江 |
封口机 | 台 | 1 | 1.5KW | 浙江 |
第三章 项目建设的有利条件
一、 紫湖镇党委、政府的高度重视和大力支持,有镇企管的直接领导,领导力度很大。
二、 厂址依玉金公路傍,交通十分便利。
三、 厂址是紫湖镇工业小区内,群众基础好,社会治安等外部环境也很好。
四、 原料来源有保证,目前我镇十五个行政村都有山场面积达15万亩,另外周边浙江省、安徽省两省都具有丰富的葛资源,年可挖葛根50公斤。
五、 水电有保障,厂内现有镇自来水厂供应的正常用水,供电设施可满足生产需求。
六、 技术有依托,本项目有江西医院进行设计,安装、投产帮扶。
第四章 主要技术经济指标
一、此项目总投资573.5万元,其中固定资产投资173.5万元,流动资金投入400万元。
二、此项目可生产4万斤葛根黄酮素。年可创产值500万元。
三、项目效益情况
1、此项目年可获利润140万元,创税28万元。
2、可安排40-50名农村贫困劳力或富余劳力就业,增加其收入,脱贫致富,同时可调整部分地区农业产品结构,促进农村经济发展。
四、该项目市场前景广阔,经济效益和社会效益十分可观。
五、该项目无环境污染。
由此可见,该项目切实可行,请有关部门给予立项和资金扶助为感。
第五章 经济效益和社会效益
第一节 经济效益分析
一、 全年销售收科入概算
本年可销售葛根黄酮素4万斤,按每斤销价100元计算,即年销售收入为400万元,葛粉销售1万斤,按每斤20元计算,即年销售收入为20万元,葛片中成药1万斤,按每斤8元计算,即年销售收入为80万元,共年销售收入500万元。
二、 成本费用表:
序号 | 成本名称 | 单位 | 耗量 | 单位(元) | 金额(元) |
1 | 葛根 | 斤 | 18 | 0.5 | 9 |
2 | 葛滕 | 斤 | 19 | 0.3 | 5.7 |
3 | 煤球 | 个 | 20 | 0.3 | 6 |
4 | 木柴 | 斤 | 18 | 0.15 | 2.7 |
5 | 人工费 | 小时 | 11 | 3 | 33 |
6 | 折旧 |
|
|
| 9 |
7 | 利息 |
|
|
| 5 |
8 | 管理费用 |
|
|
| 9.6 |
9 | 销售费用 |
|
|
| 3 |
10 | 税金 |
|
|
| 7 |
合计 | 90 |
三、利润:即500万元-360万元=140万元
第二节 社会效益分析
一、每年可转化葛根50万斤,使期进行了深加工,增加了产品附加值。
二、调整了部分农业产品结构,增加了农民收入,能较好地促使部分农民致富。
三、可就地按排40-50人的农村贫困户劳动力和富余劳动力就来,使其增加收入,脱贫致富,增加社会的稳定。
第六章 投资概算及资金筹措
第一节 投资概算
一、固定资产投资概算
本项目土建工程的土建投资90万元,设备投资为61万元,搬运安装费2.5万元,无形资产投资30万元,固定资产总投资为173.5万元。(详见表)
类 别 | 工程和费用名称 | 概算金额(万元) | |||||
土建工程 | 设备 | 搬安工程 | 其他 | 金额 | 数量 | ||
固 定 资 产 | 破碎机 | 1 | 20 | 1 |
| 22 | 4 |
切片机 | 1 | 8 | 0.5 |
| 9.5 | 2 | |
清洗机 | 0.8 | 2.2 |
|
| 1.5 | 1 | |
搅拌机 | 0.2 | 1.3 |
|
| 1.5 | 1 | |
过滤机 | 0.1 | 4.9 |
|
| 3.5 | 1 | |
封口机 |
| 3.5 |
|
| 3.5 | 1 | |
蒸汽锅炉 | 2 | 20 | 1 |
| 23 | 1 | |
厂房、办公用房 | 86 |
|
|
| 86 |
| |
合计 | 91.1 | 59.9 | 2.5 |
| 153.5 |
| |
无 形 资 产 | 场地使用费 |
|
|
| 10 | 10 |
|
技术转让费 |
|
|
| 10 | 10 |
| |
合计 |
|
|
| 20 | 20 |
| |
总计 | 173.5 |
二、流动资金投资概算
流动资金概算表
产品名称 | 单位 | 年产量 | 单价(元) | 金额 | 年周转数(次) | 应需流动资金(万元) |
葛根黄酮素 | 万斤 | 4 | 100 | 400 | 2 | 200 |
葛粉 | 万斤 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 |
葛片药材 | 万斤 | 1 | 10 | 10 | 2 | 20 |
合计 | 万斤 | 6 |
| 420 |
| 240 |
三、此项目固定资产投资计173.5万元,流动资产投资计400万元,总投资为573.5万元。
第二节 资金筹措
资金筹措
投 资 名 称 | 投资额 | 自筹资金 | 新增资金 |
固定资金 | 173.5 | 73.5 | 100 |
流动资金 | 400 | 200 | 200 |
合 计 | 573.5 | 273.5 | 300 |
备 注 | 新增资金应申请扶贫专项贷款或其他资金中加以解决 |