某县柑桔良种苗木繁育基地建设项目
可 行 性 报 告 书
项目名称：某县柑桔良种苗木繁育基地建设
承担单位（章）：某县水果生产办公室
承担单位负责人:某
联系电话：
建设地点：某县走马乡福行村
编写单位：某县水果生产办公室
编写时间：2009年4月
目 录
一 、项目摘要
二、项目建设的必要性和可行性
三、市场供求分析及预测
四、项目承担单位的基本情况
五、项目地点选择分析
六、生产等工艺技术方案分析
七、项目建设目标
八、项目建设内容
九、投资估算和资金筹措
十、建设期限和实施的进度安排
十一、环境保护
十二、项目组织管理
十三、效益分析
一、项目摘要
1、项目名称: 某县柑桔良种苗木繁育基地建设
2、项目建设单位：某县水果生产办公室
3、项目建设单位负责人：某
4、技术依托单位：区水果总站、市水果办、广西农科院、广西柑桔研究所
5、项目建设地点：某县走马乡福行村
6、项目建设期：2009年9月-2010年9月
7、项目建设规模及产品方案：租地100亩，其中苗圃地80亩，主要用于建设炼苗温室及育苗基地，母本园20亩，网棚6亩，引种无病毒母本苗2000株。基地建成后，年产无病毒柑桔良种苗木80万株，为本县周边地区提供脱毒母本树或脱毒枝条所覆盖的无毒苗木生产能力要达到150万株左右/年。
8、项目投资：项目总投资130万元，其中固定资产投资94万元，流动资金36万元。
9、项目建设效益：本项目建成后，每年可生产无病毒柑桔苗80万株，实现销售收入120万元，利润34万元，税前投资回收期4.37年，税后投资回收期5.01年。
10、项目资金筹措：项目总投资130万元，建设单位自筹30万元，申请自治区财政厅支持项目经费100万元。
二、项目建设的必要性和可行性
我县属桂东北丘陵山区，地处华中、华南气候的过度带，属亚热带季风气候区，由于桂江河流和库区水体的特殊作用，境内终年气候温和，光照充足，雨水充沛。年气温19.8℃，≥10°活动积温6456℃，年日照时数达1282.4－2026.5小时，年均降雨量1998.9毫米，年均相对温度为75%，是发展水果生产的一块宝地。目前水果种植面积12万亩，产量3.3万吨，其中70℅为柑桔。在品种上，沙田柚是我县的主栽品种，在市场复苏、价格回升后，管理得到加强，产量逐年提高，占水果总产的50℅；砂糖橘（贡柑）在我县最具有活力，是目前我县群众最乐意接受的水果品种；脐橙作为贺州市的主导名牌水果，在市场上价格比较稳定，优质丰产栽培技术成熟，是农户发展水果的首选品种。此外，已经不少柑桔种植大户瞄准我县北部乡镇广阔的宜果土地，我县柑桔生产将会有比较大的发展。
从国外环境看，随着全球经济一体化进程加快，我国加入世贸组织、中国—东盟自由贸易区的建立及其“早期收获”的正式实施，中国—东盟博览会在南宁召开，为我区农业对外开放带来了前所末有的发展机遇，也面临着十分激烈的市场竞争。如何发挥优势，趋利避害，最大限度地分享经济全球化和自由贸易区建立带来的利益和减少给我区农业带来的冲击，是当前农业工作的重点之一。做大做强我区优势特色产业，提高农产品的品质和质量，是应对国际竞争，确保农业增效、农民增收的有效途径。根据柑桔生产在贺州市及我县表现出的生产优势和市场竞争优势，发展柑桔生产无疑是发挥区域优势，发展农村经济，促进农民增收的有效途径之一。
柑桔产业的迅速发展，出现不少影响柑桔产业健康发展的问题。病毒病的为害便是主要的问题之一。柑桔为多年生果树，多以无性繁殖为主，在其长期的无性繁殖过程中，均积累感染了多种病毒类病害，这些病毒类病害对脐橙生长、结果的危害是十分严重的。特别是柑桔黄龙病是我国南部柑桔产区的毁灭性病害，在广东、广西、福建等重要柑桔产区造成极为严重的损失。广东、广西、福建等省受到以柑桔黄龙病（SYSV）、裂皮病（CEV）、衰退病（CTV）等病毒病的严重为害。据不完全统计，近几年，全国每年受害面积100万亩左右，经济损失15亿元以上，损失惨重。据2006年9月《南方科技报》报道：从20世纪70年代初到80年代末期，桂中、桂南先后毁灭于黄龙病的柑桔园面积达60多万亩，广西柑桔因黄龙病淘汰损失超过100万亩以上，累计给农民造成直接和间接经济损失超过100亿元。
建立无病毒母本园、采穗圃、育苗基地等，规模化生产无病毒苗木，用于果树无病毒栽培，是减少病毒病的为害有效途径。无病毒栽培是当今世界果树生产发展的方向，研究结果显示：无病毒果树一般增产20%以上，优质果率增加30～60%。国外果树生产先进国家目前已基本上普及了果树无病毒化栽培，我国无病毒栽培面积不足果树总面积的2%。加快我国果树无病毒种苗产业化进程，提高果品质量和增强市场竞争能力已势在必行。就我县柑桔发展而言，种苗生产、管理有待规范。目前市场种苗生产经营渠道多，有些不具备生产、销售条件的单位和个人在大量生产和销售苗木，乱引滥繁现象仍然存在，导致假、劣、病苗流入市场，进入果园，部分种苗未经检疫直接从外地调进，严重威胁着柑桔产业的健康发展。
本项目的建设，就是要通过加强和各科研院校和单位的合作，利用国内成熟的生物工程技术，建立柑桔无病毒苗木繁育基地,大量生产供应无病毒柑桔苗木，进行无病毒栽培，确保柑桔产业健康稳定发展。项目建设将对提高我县及周边地区柑桔产量和品质，提高其国内国际市场竞争力，增加农民收入具有十分重要的意义，项目可行且是必须的。
三、市场供求分析及预测
从世界农产品贸易市场和我国生产情况看，柑桔为世界第一大果树，年贸易金额达65亿美元，仅次于小麦和玉米，为世界第三大国际贸易农产品。我国是世界柑桔生产大国，柑桔种植面积2000多万亩，居世界第一，产量仅次于巴西、美国，位居第三。面对WTO和我国加入东盟自由贸易区后，与国际市场相比较，由于柑桔产业是劳动密集型产业，我国柑桔的生产成本和价格具有绝对优势。如与美国相比，柑桔生产成本为美国的1/2，价格只有美国的1/3。特别是在我国与东盟各国逐步消减关税后，因气候等自然条件限制，东盟各国极少种植柑桔，我国与东盟地域相邻，习俗相近，人缘相亲，在出口贸易上与世界其他地方相比占据优势，因而柑桔在东盟市场具有极强的竞争力。
80年代以来，桂北、湘南等地的柑桔，由于黄龙病、裂皮病等病害和品质差的双重影响，近年来栽培面积大幅度下降，较为完好的柑桔果园所剩无几，优良品种的柑桔园更是少之又少。目前，优质柑桔果价一直居高不下，坚挺的果价，刺激了果农种植柑桔的积极性，柑桔业正面临一个重新崛起，再度振兴的历史机遇。据2005年统计，广西柑桔总面积260.69万亩，总产量（187.67万吨）居全国第五位，做为全国柑桔生产主产区，其发展愿望更为迫切。2006年2月，自治区农业厅张明沛在全区实施“优果工程”工作会议上提出：“广西水果生产要以良种良法为‘武器’，重点打造香蕉和柑桔产业，推进社会主义新农村建设”。同时还提出“争取用3-5年时间，打造全国柑桔第一大省”。根据广西水果生产发展趋势，每年发展柑桔约30万亩，需要种苗约2000万株，目前市场每年能提供的无病健康种苗约700万株，缺口约1400万株，而无病毒苗缺口更为严重。因此，发展柑桔无病毒苗木基地前景非常广阔，苗木销售有保障。
四、项目承担单位的基本情况
某县水果生产办公室是某县人民政府直属管理的事业单位，其职能是负责水果生产规划、督导和推广先进适用的新品种、栽培技术。单位现有职工12人，其中中级职称2人，初级职称10人，单位内设办公室、技术推广股、沙田柚研究所等三个股室和技术服务部。多年来，一直从事水果生产技术试验研究与示范推广工作，为某县水果生产提供产前、产中、产后服务，积累了丰富的经验,取得了一定的成绩。
同时，单位和区水果总站、市水果办、广西农科院、广西柑桔研院所建立了联系，将为项目的实施提供了技术协作及技术服务。
五、项目地点选择分析
1、无病毒柑桔苗木繁育基地建设地址：某县走马乡福行村，总占地面积100亩，道路、水利等设施完善。
2、项目区自然条件优越。某县土壤多为红壤，项目区土壤为红壤，土层深厚肥沃，有机质含量高，氮、磷、钾和铁、镁等无毒邻里丰富，土壤团粒结构和通透性能好，PH值4.5～5.7之间，地势平坦开阔，多数为∠20的山谷地。项目区气候温和，年平均气温19.6℃，降雨丰富，适合育苗和种植柑桔类果树。
3、交通便利。项目区已开通程控电话和无线寻呼及移动电话，距离桂江10公里，桂梧高速公路40公里，交通、通讯非常便利。
4、具备产业规模优势。我县柑桔的栽培面积已达8万亩，并每年以5000-10000亩的速度增长。而且周边县市新种柑桔和改造黄龙病果园也需要大量苗木。
六、生产技术方案
1、建立无病毒母本园（采穗圃）
由广西柑桔研究所提供无病毒茂谷柑等苗木建立采穗圃，提供项目所需接穗。采穗圃盖防虫网，预防传病昆虫。
2、建立无病毒苗圃。
根据广西柑桔研究所培育无病毒苗木的成功案例，采用简易网室建立无病毒苗圃，即保证育苗质量，又节约成本，便于管理。简易网室 长度为30-45米，宽15米。在各栋网室中间修一条1米宽的道路，网室内部用水泥柱作支撑。
砧木苗、嫁接苗培育关键：砧木苗主要抓好土壤及种子消毒、播种、肥水管理、病虫防治等；嫁接苗主要抓好隔离设施建设、肥水管理、病虫防治工作。
苗木培育计划用三年时间，第三年春出圃，生产的程序是：播砧木种子→移植→嫁接→出圃。
七、项目建设目标
无病毒柑桔苗木繁育基地建成后，年产柑桔脱毒苗80万株，将承担起广西、湖南、广东及桂北周边地区部分柑桔脱毒苗生产任务，为这些地区提供无病毒柑桔苗和脱毒的母本树或枝条，供育苗单位使用，所提供脱毒母本树或脱毒枝条所覆盖的柑桔无毒苗木生产能力要达到150万株左右/年，远期目标是通过政府的监督，规范管理，直接或间接来自脱毒苗生产基地的苗木，覆盖率要争取达到35%以上。
八、项目建设内容
建立柑桔无病毒苗木基地100亩。（1）苗圃地80亩，主要用于建设炼苗温室及育苗基地，分二期育苗，每期40亩，每期周期为2年，母本园20亩。（2）新建柑桔无病毒苗木基地基础设施1800平方米，包括简易网棚、温室等，引种无病毒柑桔良种母本树2000株。
九、投资估算和资金筹措
1、项目投资估算：项目总投资额：130万元。其中固定资产94万元，流动资金36万元。
2、资金筹措：项目承担单位自筹经费 30万元，申请上级项目经费100万元。
十、建设期限和实施的进度安排
1、项目实施期限2年，即2009年9月至2011年9月。
2、实施进度
2009年9月至2009年12月 项目资金筹措，制定试验方案
2010年1月至2010年4月 水电安装调试等建设，完成炼苗温室大棚建设及砧木苗培育
2010年4月至2010年9月 无病毒柑桔良种苗木生产经营
十一、环境保护、安全消防及劳动安全
1、基地在施工期间遵循的原则：
（1）基地在施工期间遵循的原则：A、基地生态环境保护措施与主要建筑同时设计，同时施工，同时启用；B、基地各功能区应体现各自特色，具有一定规模，自成体系，并以节约土地面积，充分利用空间来形成主体生产，体现精致农业与生态农业特色，以及落实严格的防疫隔离区带；C、基地施工时，一定要注意水土保持，尽量减少水土流失；
（2）水质保护措施。建立生活污水、饮食污水和停车场污水处理设施。
（3）农药污染的防治对策。一是严格执行农药的安全使用准则；二是贯彻综合防治的方针，控制用药量，减少使用次数。
（4）化肥污染的防治对策。A、合理、适时使用化肥；B、畜禽有机肥与化肥相结合。
2、基地消防设施
基地建设应符合公安部有关消防设施建设的规定。
3、劳动安全：
本项目对劳动者的安全与健康十分重视,一切工作(包括建筑施工、实验室和户外工作)都严格按照国家有关劳动保护法规进行。工作人员配备相应的劳动保护用具，如口罩、胶手套、护目镜、防护衣等。
十二、项目组织管理
（一）组织管理机构
项目由县水果生产办公室组建“某县柑桔良种苗木繁育基地”工作机构，基地实行场长负责制。下设生产技术股、财务股、市场信息股等定员4人，基地聘用职工6人。
（二）、人员培训
1、劳动工人岗位培训：劳动定员后，为提高岗位人员的生产技能，由基地的科技干部或聘请生产实践经验丰富的科技人员进行岗前培训。以后每项新的工作都由基地的科技干部负责指导。
2、管理干部和科技干部培训。与区内有关大专院校、科研部门建立技术业务联系和交流，有针对性组织干部、职工、科技人员到区内有关的科研部门和高新科技示范园区参观学习，交流经验，勾通科技和市场信息，更新观念，提高科技管理水平。
十三、效益分析
1、生产成本和销售收入估算
●生产成本详见附表一
项目达产后年总成本费用为62.29万元。
●收入估算：详见附表二
产品销售(营业)收入以每株1.5元计，达产年利润17万元。
2、财务分析：
⑴利润总额及分配
从损益表（附表二）可看出，本项目投产第二年便有盈利。正常年份的利润达17万元。本项目投资利润率为26.15%。
⑵盈利能力分析
根据课题现金流量表（全部投资）（附表三）得出以下财务评价指标。
① 税前内部收益率为47.25%，税后财务内部收益率为34.82%。
② 基准收取率取12%时，财务净现值税前为78.69万元，税后为51.72万元。
3、风险分析
（1）不确定性分析：
盈亏平衡分析计算
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：
CF
BEP= --—————×100%
S－CV－T
年平均固定成本
=————————————————————————×100%
年平均销售收入－年平均可变成本－年平均销售税金
=57%
由盈亏平衡分析可知，当项目生产能力利用率低于57%时，才会亏损，超过时则盈利。本项目建设的主要目的是为广大农民提供优质种苗发展脐橙生产，项目稍有赢利，能维持项目滚动发展即可，项目风险不大。
（2）市场风险分析：
我国水果总量仍然不足，水果人均占有量只有世界平均水平的57.4%，优质水果缺口更大。这也是进口水果充斥国内市场的原因之一。根据国家计划发展委员会的预测，到2030年我国人均柑桔年消费预计将达到 16公斤，这意味着我国16亿人口的国内柑桔产品总消费量达到2565万吨，这是我国目前柑桔产量的2.5倍，因此，柑桔生产发展和市场容量的潜力十分巨大。
我县地处农业部确定的中国柑桔生产优势区域：湘南—桂北—赣南区，气候温和，雨量充沛，光照充足，昼夜温差大，无霜期长，适宜种植柑桔的山坡地面积达30万亩，具有规模化发展柑桔产业的土地资源条件。为项目实施及苗木销售提供了得天独厚的条件。近年，优质柑桔的果价一直居高不下，坚挺的果价，刺激了果农种植柑桔的积极性，无病优质柑桔苗的需求很大。
此外，80年代以来，桂北、湘南等地由于黄龙病、裂皮病等病毒病危害，大面积柑桔果园需要更新种植，会进一步促进无病毒柑桔苗木的销售。
综上所述，项目的市场风险不大。
（3）技术风险分析
脱毒、检测和无病毒栽培在技术上早已成熟，在我国处于示范、推广阶段。本项目引进区水果总站、市水果办、广西区农科院、广西柑桔研究所等单位的最新研究成果，并在这些单位的专家指导下实施，技术风险将会大大降低。
4、社会效益分析
本项目运用现代生物技术对柑桔苗木进行工厂化生产，使柑桔产业符合农业现代化发展的要求，节本增效，对做大做强柑桔产业有重要意义，所生产的无病毒苗木可满足本县及周边地区柑桔种植产业的发展需要, 并就地安排农村剩余劳动力8-10万人，项目实施所形成的柑桔种植产业经济效益将提升15-20个百分点,其社会经济效益预计达3-4亿元，项目对促进农民增收，财政增长有重要意义。