可

行

性

分

析

报

告

二○○三年五月
目       录

第一章  总论……………………………………………………(6)

    一、项目提要

二、可行性研究报告编制依据

三、综合评价和论证结论

第二章  项目背景及必要性……………………………………(8)

    一、项目建设背景

二、项目的经营现状

三、项目建设的必要性及目的意义

第三章  建设条件 ……………………………………………(10)

一、地理位置及区域范围 

二、自然条件

三、项目区的社会经济条件

四、项目实施的有利条件

        1、基础设施

        2、政策环境

        3、资源优势

        4、市场优势

第四章  建设单位的基本情况………………………………(13)

    一、建设单位概况

1、项目单位

2、项目单位性质

3、项目单位现有人员构成

    二、研发能力

        1、技术来源与合作方式

2、技术产品类型及领域

        3、技术成果状况

        4、人工养殖技术

5、蜗牛深加工技术

6、蜗牛养殖技术主要指标

第五章  市场分析与销售方案…………………………………(15)

一、市场分析

二、产品生产及销售方案

        （一）养殖

（二）加工

三、销售队伍和销售网络建设

第六章  项目建设方案…………………………………………(18)

    一、项目规划和布局

二、蜗牛加工的工艺流程

1、蜗牛罐头

2、蜗牛酶

3、蜗牛保健品

三、项目具体建设内容和规模

1、土建工程

2、设备引进

3、种苗引进

4、技术引进和技术中试

5、其他

（一）10万只蜗牛种螺养殖及其幼螺孵化场建设方案

（二）1000吨商品蜗牛生产实施方案

（三）蜗牛加工基地建设方案

四、工程实施进度表

第七章  投资估算和资金筹措…………………………………(23)

一、投资估算表说明

二、项目建设投资估算

1、项目投资总额

2、项目投资估算表

3、资金来源与筹措

三、资金使用计划

第八章  财务评价………………………………………………(26)

一、    基本参数

二、财务分析

第九章  环境影响评价…………………………………………(27)

第十章  农业产业化经营与农民增收和效益评价……………(28)

一、农业产业化经营

二、农民增收

三、其他社会影响

第十一章  项目组织与管理……………………………………(30)

一、组织机构

1、机构职责

2、劳动定员

二、项目经营管理模式

三、技术培训

第十二章  可行性研究结论和建议…………………(32)

一、可行性研究结论

二、建议

第一章  总  论

一、项目提要

    1、项目名称：XX市XX特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程。

2、建设性质：扩建

3、项目建设单位：XX市XX特种养殖基地有限公司

       法人代表：XXX

       所有制形式：股份制企业

4、建设地点：XX市XX区城南乡白洲村

建设规模：10万只蜗牛种螺养殖基地建设，1000吨商品蜗牛，300号蜗牛罐头，3000公斤蜗牛酶设，100吨蜗牛保健品，100吨EM生物液，200吨蜗牛粉。

       建设期限：2001年至2004年

5、项目申报单位：XX市XX特种养殖基地有限公司

       法人代表：XX

6、投资规模：4375万元

7、资金构成：建筑工程408万元，设备及安装1944万元，种苗引进57万元，技术引进800万元，其他的作用。"

8、资金筹措：财政资金2445万元，自筹资金640万元，

贷款1290万元。

9、主要技术指标：

    年产量：1000吨

    总成本：5860万元

    税收：495万元

    内部收益率：59．72％

    静态投资回收期：1．19

销售收入：9900万元

利润：2505万元

投资利润率：5．2382％

财务净现值：13230．53万元

10、项目辐射范围及带动能力：

蜗牛养殖主要辐射150平方公里，500农户，外县(市)有部分零散户养殖。中心养殖示范场30亩，蜗牛养殖与加工可解决1000人就业。

二、可行性研究报告编制依据

1、中共中央、国务院《关于做好2001年农业和农村

工作的意见》。

2、2001年国家科委星火计划。

3、XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

三、综合评价和论证结论

蜗牛，其蛋白质含量和质量居世界动物之首，是最佳的医药保健性食品，为世界“四大名菜”之首和七种走俏的野味之一。蜗牛养殖简单方便，投资少，效益高，和兽禽、绿色植物循环利用，对环境无污染。蜗牛养殖与加工，可辐射带动相关产业的发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。

第二章  项目背景及必要性

一、项目建设背景：

本项目在国家和省、市、区有关产业政策的引导下产生的：

1、中共中央、国务院《关于做好2001年农业和农村工作的意见》。

2、2001年国家科委星火计划重点推荐项目的有关论述：“特别是与畜禽及鱼类等产品产量相比，蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初级阶段，有着广阔的发展前景。从发展的眼光看蜗牛市场，在以后人类食品中，蜗牛将起着举足轻重的作用”。

3、XX市XX区人民政府关于国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

本项目于2001年2月启动，现在固定资产120万元，办公楼500平方米，种螺孵化室525平方米，10万只种螺，30亩中心养殖示范场，30亩牧草基地，养殖户108户。

二、项目的经营现状

    本项目于2001年2月启动，现有固定资产120万元，

三、项目建设的必要性及目的意义

蜗牛属软体动物门、雌雄同体。目前全世界已知的蜗牛有二万五千多种，其中“白玉蜗牛”是当今世界上最为珍贵的品种，也是我国独有的特产。蜗牛是集自然界物质中的最高营养和广泛药效于一体的世界上最佳的医药保健机能性食品，富含人体所必需的全面而均衡的营养成份，其蛋白质的含量、质量居世界动物之首。蜗牛被国际营养学家誉为世界四大名菜（蜗牛、鱼翅、干贝、鲍鱼）之首和世界七种走俏野味之一，风糜国际市场。欧美各国不仅把蜗牛作为“圣诞大菜”，还普遍把蜗牛作为家宴的第一道冷菜，以食蜗牛为时髦和宝贵的象征。蜗牛被列为宇航员、运动员迅速恢复体力，提高肌体素质的理想保健滋补品。随着人民生活水平的不断提高，蜗牛菜将以物美价廉逐渐进入普通百姓的餐桌。

李时珍《本草纲目》详细记载了蜗牛极其宝贵的治病滋补作用。经中外科学家的长期研究发现蜗牛食品有五大功能：提高人体免疫能力，特效美容养颜，健脑增智，促进新陈代谢，延缓衰老，医药保健和疾病治疗。从蜗牛蛋白腺中提取的凝集素对血液研究有很大的应用价值，每一克凝集素在国际市场的价格远远超过黄金的价格，所以蜗牛素有"软黄金"之称。从蜗牛中提取的蜗牛酶还是医学界、生物界、纺织业、化妆品业及酿酵业等许多行业的重要工艺原料。每千克鲜活蜗牛所采集的消化液可提取3克蜗牛酶；蜗牛内脏和壳烘干粉碎可制成高级动物饲料。养殖蜗牛的商业价值十分可观，市场前景广阔。

蜗牛养殖还可以充分利用农业资源和劳力资源，对调整农业产业结构和农村经济结构有着积极的作用，可改善农业生产条件和生态环境，提高农业的科技含量。培育和壮大蜗牛加工企业，使之成为主导产业，可发挥龙头企业的辐射带动能力，改变农民的传统观念，增加农民收入，提高经济效益。

第三章  建设条件

一、地理位置及区域范围

该项目主要位于XX市，养殖覆盖范围有XX市XX区、XX区、XX区、XX县、XX县等。其核心在XX市XX区，公司和加工厂座落于XX区XX乡XX村。

二、自然条件

XX市XX特种养殖基地现状地形总体上属丘岗谷地，地势起伏不平，基地最高海拔270米，最低海拔220米，相对高差20-50米。

养殖区土壤为本省地带性红壤，土层较高，具有较强的酸性反应，PH值一般在4-5.5左右，土壤中养分含量低，一般表土有机质含量2%左右，含氮量在0.2%以下。土壤中的营养元素铁含量低，大部分为氧化铁所固定。

养殖区地处亚热带季风湿润气候区，气候温和、雨量充沛，无霜期较长，光照较充足。多年平均气温17℃，最冷月1月平均气温4.7℃，最热月7月平均气温28.2℃。年降雨量在1409毫米，年日照时数1515小时，年太阳总辐射量97.7Kcal/cm2，年无霜期284天。

养殖区有资江、邵水、檀江等河流环绕，有大量的水库和骨干山塘，自然水和地下水丰富。

中心养殖示范场总用地面积为30亩，土地利用现状为：果园地15亩，水塘1亩，旱土13亩，交通用地1亩。

三、项目区的社会经济条件

该项目主要在XX市XX区。XX区辖5乡1镇1场1所和6个街道办事处，总人口28.3万人，总面积214平方公里，其中农业人口13.3万人，农村面积200平方公里。2001年全区实现国内生产总值7.6亿元，其中农业总产值2.21亿元，粮食总产量4500万公斤，农民人均可支配收入2660元。

四、项目实施的有利条件

1、基础设施

供水：养殖区有三条河，资江及其一级支流邵水、二级支流檀江。流经中心场西侧的资江，流域面积广，径流量大，水量丰富。地下水资源丰富，打一口50米深的深井日产水量可达200t/d，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求。自来水管和灌溉渠道纵横交错，水质和水量完全可以满足养殖与加工需要。

供电：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。中心养殖示范场位于XX市郊，距离祭旗110KV变电站不到1公里。

供热：本项目区地处亚热带季风性湿润气候区，光热资源比较丰富，年≥10℃活动积温5350.4℃，全年平均气温稳定通过10℃的天数达243天。温度需加温的自然天数不多，且每天实际需加温的时间也比较短。

交通：本项目区交通便利，陆路有洛湛铁路、潭邵高速公路、207国道、320国道、1812省道，县（区）道和乡村道路等，水路有资江、邵水和檀江等。

2、政策环境

XX区政府将蜗牛养殖列入经济发展的重点项目，重点扶植，多方面制定了优惠政策。

3、资源优势

蜗牛养殖的主要饲料是青草、菜叶、瓜果、桔杆等，饲料来源广。全区有农业劳动力6.9万人，剩余劳动力3.2万人，可满足蜗牛养殖与加工的需要。

4、市场优势

表内所反映的情况表明，蜗牛永远大于供，本厂的市场占有量如果占国内市场的1%、国际市场的0.01%，产量就达到62万吨，可见蜗牛养殖大有潜力。

第四章  建设单位的基本情况

一、建设单位概况

本项目建于2001年2月，公司和中心养殖示范场座落XX区城南乡白州村，采用“公司+基地+农户”的模式经营管理。

1、项目单位：XX市XX特种养殖基地有限公司

2、项目单位性质：有限责任公司

3、项目单位现有人员构成

二、研发能力：

1、技术来源与合作方式：企业独立开发和技术合作。

2、技术产品类型及领域。

技术开发性质：新产品

技术开发内容：产业综合技术开发

技术开发产业：养殖业和加工业

3、技术成果状况：中试成果

4、蜗牛人工养殖技术

蜗牛室内养殖技术："高温、高湿、高钙、通风、清洁"养殖模式；

蜗牛野外生态养殖技术：果园、菜园养殖蜗牛技术；

5、蜗牛深加工技术

蜗牛初级产品：蜗牛食品、蜗牛冻肉、蜗牛罐头、蜗牛饲料加工技术；

蜗牛高级产品：蜗牛酶、EM物生液、蜗牛保健品加工技术。

6、蜗牛养殖技术主要指标

温度：25-30℃

湿度：空气相对温度75-90%

钙：占精料的7-10%

光照：50勒克斯（红、绿光）

第五章  市场分析与销售方案

一、市场分析

市场容量大。由于蜗牛食品符合天然化、野味化、营养化、保健化新潮流，国内外市场广。国际市场目前蜗牛制品年需求量约40万吨（而年产量不足30万吨），且需求量与日俱增，销售量逐年扩大。美国、法国、加拿大、意大利、比利时、希腊、土耳其等国家早在一百多年前已将蜗牛视为难得的美味佳肴，食蜗牛成风。法国巴黎一个城市仅圣诞节一个节日销售量就达210多吨，法国每月每人平均需要一打（即12只），仅巴黎蜗牛商店就有500多家，美国一年需进口30亿美元蜗牛。市场价格高，蜗牛冻肉纽约出厂价相当于人民币362.39元/Kg，在法国、西班牙等地鲜活蜗牛价格相当于人民币116.11元/Kg。以12只蜗牛为原料的一盘菜肴在美国售价高达90多美元，在法国需500多法郎，在香港需60港币。我国出口蜗牛罐头FOB价格也达到每吨9000至14000美元。白玉蜗牛是我国培育的新品种，肉质细嫩、雪白、个体大，在国际市场上有很强的竞争力。国内潜在市场更广。党和国家领导人对蜗牛菜予以了很高的评价。蜗牛食品已成为大中城市宾馆、酒楼的美味佳肴，以6只蜗牛为原料的一盘菜肴在上海、广州售价为86元人民币。我国是个人口众多的大国，由于蜗牛肉产品营养丰富，味美可口，必将成为我国城乡人民的上等佳肴。随着人民生活水平的不断提高，对蜗牛产品的需求也将不断增加，如以全国每人平均消费蜗牛肉2千克计算，年总消费蜗牛肉即为240万吨，折鲜蜗牛1200万吨，而目前我国蜗牛年总产量约几十万吨，与市场的需求相差甚远。

近几年，国内已开发了以蜗牛为主要原料的保健食品系列、生化药品系列、复合营养饲料系列、化妆品系列、蜗牛罐头、冻肉系列等产品，并将批量生产。蜗牛年总需求量不断增加。

国内外庞大的市场将促进蜗牛产业的大发展。

二、产品生产及销售方案

产品生产方案：

根据本项目的市场前景分析，建设的主要内容有：

（一）养殖

1、中心养殖示范场建设：种螺孵化场，桔园野外生态养殖场和加温、加湿器等。

2、农户养殖建设：发展500农户养殖。

3、年产鲜活蜗牛1000吨。

（二）加工

1、蜗牛罐头：300吨；

2、蜗牛酶：3000公斤；

3、蜗牛保健品：100吨；

4、EM生物液：100吨；

5、蜗牛粉（饲料）：200吨

销售方案

（一）种螺的销售：订单式

（二）商品蜗牛的收购和销售：订单式或窗口式

三、销售队伍和销售网络建设

在XX、长沙、广州、深圳、香港等地设经销点，在新加坡、法国和美国等设总代理。

第六章  项目建设方案

一、项目规划和布局

本项目规划是以公司建基地，以基地带农户，在农户养殖促经济发展，以城南乡白洲村的XX特种养殖基地为中心，辐射发展本市农户以及外地农户从事蜗牛养殖。

二、蜗牛加工的工艺流程

1、蜗牛罐头

鲜活蜗牛→杀青去粘液→蒸煮取肉→配制→成品

2、蜗牛酶

     饿养

鲜活蜗牛→壳肉分离→收集胃、嗉囊、肝脏→绞碎、加入缓冲液、

           冼净

过滤分离→除菌→饮料

      冻干→  成品

3、蜗牛保健品

①蜗牛肉胶囊

        杀         洗去砂

鲜活蜗牛→→蜗牛肉→→→→ 游离性蛋白质蜗牛肉

低温烘烤、高温焙干、粉碎            杀菌

                       →蜗牛粉→成品

②蜗牛口服液

             洗净酶解             洗脱、提取             

蜗牛取卵  →→→→   蜗牛卵滤液→→→→→→

                          浓缩

蜗牛卵汁      浸泡、搅拌 

              →            → 成品

蜗牛肉末        过滤

三、项目具体建设内容和规模

1、土建工程（表一）

2、设备引进（表二）

3、种苗引进（表三）

4、技术引进和技术中试（表四）

5、其他（表五）

（一）10万只蜗牛种螺养殖及其幼螺孵化场建设方案

1、引进白玉蜗牛良种：10万只。

2、日孵化幼螺：以每只种螺年产卵4次，平均每次100粒，卵化率90%计算：100000×100×90%÷365=98630只（约10万只）。

3、幼螺饲养：细螺饲养二个月，达到只重1—3克。

4、放养密度：

种螺：每平方米170—200只：

不满一个月的幼螺（即孵化）：每平方米10000只；

一月龄小螺：每平方米2000—3000；

二月龄小螺：每平方米1000—2000只。

5、木箱的规格与数量：室内养殖以木箱或塑料箱较为方便。

材料：边角木料

规格：50×35×20（cm），约6只为一平方米。

数量：种螺箱：3000只（每箱30—50只）

      孵化箱：60只/日×15=900只

     一月龄小螺箱：200只/日×15/日=3000只

     二月龄小螺箱：300只/日×30/日=9000只

     预备种螺箱：100只

6、保温房面积：每平方米摆放木箱15只（3排、5层）需保温房约110平方米。

7、保温、通风设施：配套

8、供水、供电设备：配套

9、青饲料场地建设：30亩

（二）1000吨商品蜗牛生产实施方案

10万只种螺，年产幼螺36500000只/年，成活率90%，每只重30克。即年产蜗牛36500000×30×90%=985.5吨（1000吨）。500个农户养殖，每户每年产蜗牛2吨，即可达到1000吨商品蜗牛。

（三）蜗牛加工基地建设方案

1、厂房及配套设施：7800平方米。

2、主要进口设备或国产设备：包括：蜗牛冻肉与罐头、蜗牛系列保健用品、蜗牛酶、凝集素、EM生物液生产线。

四、工程实施进度

第七章   投资估算和资金筹措

一、投资估算表说明

    A、加工设备价格按厂家报价资料进行计算；

B、建设工程费参照XX市现行建筑造价指标进行估算；

C、安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算；

D、人口工资按XX市农村平均日收入进行估算。

二、项目建设投资估算

1、本项目投资总额为：4375万元，其中建筑工程费408万元、设备购置费1368万元、安装费用576万元，其他费用2023万元，按资金来源：财政资金2445万元、自筹640万元、贷款1290万元。

2、项目投资估算表

3、资金来源与筹措

三、资金使用计划

第八章  财务评价

一、基本参数：

本项目设计能力年产。鲜活蜗牛1000吨并加工成蜗牛出口产品：蜗牛罐头300吨、蜗牛酶3000公斤、蜗牛保健品100吨、EM生物液100吨、蜗牛饲料200吨。

银行贷款利率6.4375‰，汇率8.25（美元）。

出口退税率17%，增值税抵扣率（平均）11%，所得税33%。

平均折旧率5—10%。

二、财务分析

1、产品销售收入：

(1)蜗牛酶：3000公斤×0.1万美元/公斤=300万美元

(2)蜗牛罐头:300吨×1.2万美元/吨=360万美元

(3)蜗牛保健品:100吨×3万美元/吨=300万美元

(4)EM生物液:100吨×2.4万美元/吨=240万美元

合计1200万美元×8.25=9900万元人民币

出口退税收入:9900×(17%-11%)=600万元(约)

总计:9900+600=10500万元人民币

1、销售税金10500×15%=1640万元

2、总成本费用5860万元

3、总额3000万元

4、所得税三年内减半3000×33%÷2=495万元

5、税后利润：3000-495=2505万元

第九章   环境影响评价

蜗牛与禽兽、绿色植物之间存在着循环利用的关系，人工养殖蜗牛可以形成生态的良性循环。

蜗牛加工中废渣200吨，综合利用为饲料产品。废水600吨，其中，悬浮物0.6吨，COD0.9吨，通过生化处理，做到达标排放。

第十章 农业产业化经营与农民增收和效益评价

一、农业产业化经营

蜗牛养殖是我省农村现有养殖项目中的新成员，它的养殖技术简单，养殖场地简陋，有利农户养殖，自从2001年2月开始，发展速度较快，在农村产业结构调整中，作为发展的主要项目来推广，并以蜗牛加工为龙头，逐渐发展壮大成为主导产业。项目以“公司+基地+农户”为模式，公司以中心养殖示范场为基地，有效地发挥示范作用，并为农户提供种苗、技术和信息服务。农户以“订单式”方式与公司建立长期合作关系，双方互利。项目辐射带动作用大。现已带动周围108户农户养殖，外县、外地区的农户陆续前来签订养殖合同，至2004年，发展周围500农户养殖是完全可行的。项目达到设计要求后，公司可解决1000人从事蜗牛养殖与加工的就业问题。农户可家家户户养殖。

二、农民增收

养殖白玉蜗牛，是投资少、成本低、见效快、效益高、饲养简便、饲料广泛、繁殖率高、发病率低、无声无味无污染，具有特殊经济意义和开发价值的特种养殖业。依据国内外市场的需求，蜗牛产业还正处在商品化大生产的发展初期阶段，有着广阔的发展前景。蜗牛养殖是调整农业产业结构、增加农民收入的好办法。半个劳力，用一亩地养殖蜗牛，年产蜗牛2吨，纯利11300元。

三、其他社会影响

蜗牛对改善人们的饮食结构，提高人们的健康水平有良好的作用。蜗牛是一种高蛋白、低脂肪、胆固醇趋于零，含有20种氨基酸和人体有益酶的高级保健食品。据测定，每一百克蜗牛肉中含粗蛋白质18.4克，粗脂肪3.8克，精纤维4.5克，无氮浸出物18.9克，灰分9.6克，以及钙、磷、铁、硼、硒、生物碱和多种维生素。随着人们生活水平的不断提高，蜗牛将以物美价廉而逐渐进入人们的餐桌。我国是个人口众多的大国，由于蜗牛肉营养丰富，味美可口，必将成为我国城乡人民的上等佳肴。

蜗牛具有广泛的药用价值和其他用途。蜗牛肉和壳均可作为清热、解毒、消肿、平喘、软坚、理疝入药，有滋阴补肾、强精壮阳、美容健体、益寿延年等功效。蜗牛的内脏可以提取价值昂贵的酶 ，广泛用于细胞学研究和遗传学研究，被称之为细胞学研究的“微型手术刀”。蜗牛亦是一种化工原料，蜗牛粘液可制作洗发香波及化妆品等，蜗牛壳、内脏可加工成饲料添加剂，其营养价值不亚于进口鱼粉。白玉蜗牛是我国独有的特产，在国际市场上具有很强的竞争力。

第十一章   项目组织与管理

    一、依照公司法有关内容，成立XX市XX特种养殖基地有限公司，其组织机构示意如下：

↓

↓

↓

   1、机构职责

①负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。

②负责财务管理、物业管理、法律事务、安全保卫和办公室工作。

③负责养殖和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。

④负责原料、种苗、产品的购销和信息服务。

2、劳动定员

XX市XX特种养殖基地有限公司，人员编制26人，其中：管理人员13人。

董事会3人           总经理1人

物业管理部1人       信息服务部1人

市场营销部2人       财务行政部2人

养殖技术部2人      加工技术部1人

二、项目经营管理模式

            技术加工           技术研究、开发

                  ↑                     ↓

          回收商品蜗牛          提供种螺、技术服务

销售         销售

↓

三、技术培训

1、对养殖户和加工工人进行岗前培训。了解养殖的基本技术和加工环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。

2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。

3、多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网等开展培训。

第十二章   可行性研究结论和建议

   一、可行性研究结论

    1、本项目符合国家产业结构调整总体规划。

2、本项目符合XX市XX区国民经济和社会发展“十五”计划的总体规划。

3、本项目建设对调整农业结构，增加农民收入，改善居民饮食结构，解决农村剩余劳动力就业等有良好的社会效益。

二、建议

本项目选项准确、新颖，应以项目本身的广泛价值和特色为主导，发挥辐射带动作用，大力招商引资，做大做强，有效地发挥项目的投资效益和社会效益。