XX县无公害荷包红鲤鱼产业化经营项目

可

行

性

研

究

报

告

第一章    项目背景

1.1    国家产业政策和行业发展规划

党的十六大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。农业部、省农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。县委、县政府决定重点扶持XX荷包红鱼销售公司，以此为龙头，带动广大养殖农户实行荷包红鱼产业化生产经营。

1.2    项目由来和概述

1.2.1   历史由来：

XX荷包红鲤相传明朝万历年间（约公元1612年）XX沱川人余懋学在京任户部右侍郎（后追封户部尚书），因代天巡守有功，在告老还乡时，神宗皇帝御赐给他几尾御花园中的红鱼带回家乡，放养在石鱼缸中，后养殖在小型流水鱼塘内，随后亲友相互赠送，才慢慢传到民间。到解放时，已剩下无几，濒于灭绝。解放后，在党和政府的重视及上级主管部门的扶持下，经过水产科技人员二十多年连续六代的选育，于1980年通过全国专家学者鉴定，一致确认为淡水养殖鱼类优良品种，获得国家、部、省科技成果奖，并推广到全国二十七个省、市、自治区养殖。

1.2.2    品种简述

XX荷包红鲤鱼养殖适应性广、生长快、繁殖能力强，它头小尾短，背高体宽，背部隆起，腹部肥大，形似荷包，体色全红，经选育已成为经济性状优良，在全国推广且深得水产养殖界之欢迎的品种。

1.2.3    项目提出的必要性和依据

党的十一届三中全会以来，我县的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和县委、县政府的正确引导，群众自觉进行产业结构调整，将一部分中低产田拿出来挖塘养鱼，发展我县独有的地方产品——荷包红鲤鱼。特别是近10年来，随着群众养殖技术的不断提高和价格的稳定，养鱼的积极性越来越高。投资420万元建设的国家级荷包红鲤鱼良种场已经竣工并投入了生产运营，年繁殖优质鱼苗5000万尾。荷包红鲤鱼已获无公害水产品称号，“婺荷”商标被认定为江西省著名商标。到目前为止，全县已发展到1.7万亩养殖面积。在此前提下，为了进一步搞好荷包红鲤鱼的产业化经营，县委、县政府决定再用2年的时间，开发1.05万亩养殖面积（其中十个大中城市销售窗口50亩），从而达到调整产业结构，发展多种经营，增加农民收入的目的，是十分必要的。

第二章    项目建设的有利条件和阻碍因素

2.1   项目区概况及项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析、建设地点选择

该项目计划在高砂区和中云区建设，本两个区与景德镇、德兴、乐平三市毗邻，地势平坦、水田集中，区内共有水田9.2万亩，占全县的四分之一多，人平产粮600公斤，高于全县平均水平。水库星罗棋布，有小（一）型水库3座，小（二）型水库13座，山塘水库123座，具有充足的水源条件。该两个区在全县而言是重点产粮区，也是全县比较富裕的地区，经济和社会环境良好，而且高砂区是XX荷包红鲤研究所和国家级荷包红鲤良种场的所在地，中云区又是XX县荷包红鲤鱼原种场所在地，地理条件非常有利，是建设地点的最佳选择。

2.2    有利条件

2.2.1   自然条件

我县是XX荷包红鲤鱼的原产地，雨量充沛，气温适宜，光照充足，全县现有水域面积4.4万亩，水库正常水位面积1.9万亩，占水域面积43%，完全可以满足荷包红鲤养殖的水源要求。

2.2.2    技术优势

技术上，有XX荷包红鲤研究所及原种场和负责全县渔业生产的XX县水产技术推广站，拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产工程技术人员46人，其中水产工程师8人，助理工程师16人，技术员22人，还有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户、养鱼能手。良种上，现有县荷包红鲤研究所及原种场、晓林渔场、石头茁渔场院，通过充分挖掘潜力，可以满足全县3万亩养殖水面的良种供应。

2.3     主要阻碍因素及解决方案

一是由于现有池塘大都属六、七十年代挖建的，具有小、浅、漏缺限，易倒塌，造成产量低；二是段莘水库等大水面还没有充分利用网箱养鱼，开发潜力大；三是养殖面积小；四是生产资金十分紧张，开发投资严重短缺。我县财政每年除上交上级财政外，所剩资金仅仅只够保工资。从群众来看，仅有的一点积累也只能维持常规农业再生产，导致难以上规模，创品牌。

解决的办法是：一是新挖标准土池；二是建设精养鱼池；三是改造现有鱼池；四是开发利用网箱养鱼技术；五是积极向上级有关部门争取项目，并进行招商引资，筹措开发资金。

第三章    产品市场需求预测与销售

3.1   市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析

荷包红鲤鱼，肉质鲜美、营养丰富，鱼肉蛋白质含量占20.10%，脂肪含量占2.67%，是其他鲤鱼不可比拟的，另还有滋补药用价值，保健养身功能，且观赏和食用价值都很高。多年来，我县一直依托外销和作为礼品赠送，知名度越来越高。随着人民群众生活水平的不断提高和人们对生活质量的需求，荷包红鲤鱼的市场需求量将会急剧增加，尤其是我县自然生态环境得天独厚，养殖的荷包红鲤鱼均为无公害商品鱼，前景相当看好。按现有生产能力，全县渔业总产5004吨，其中荷包红鲤鱼产量仅1500吨，明显供不应求，完全可以增加养殖。

3.2    产品竞争能力和进入国外市场前景

XX荷包红鲤鱼属名优特产，列XX“红（荷包红鲤）、绿（绿茶）、黑（龙尾砚）、白（江湾雪梨）”四大名产之首，也是水产界闻名中外的优良品种，对外影响大、市场前景看好，历史上就是宫庭贡品，1967年曾试销香港，深受各界人士欢迎；1985被钓鱼台国宾馆列入国宴，招待外国贵宾。近年来，一直供不应求，具有较强的竞争能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、广州等大中城市，价格一般都在每公斤五十元以上，成为星级宾馆餐桌上的名贵佳肴。2001年5月30日，江泽民同志视察了XX荷包红鲤鱼良种场，对产品的独特品质和优良性状大加赞赏。可以说，产品的市场竞争能力强劲，进入国内外市场的前景广阔。

3.3    产品销售方案、营销策略

产品要以销定产，以县荷包红鲤鱼销售公司为龙头，首先，可通过宣传教育，提高农户和龙头企业的法制意识，其次，引导好农户和龙头企业签订规范的合同契约，建立紧密的利益联结机制。农户有责任按照龙头企业的要求，保质保量向龙头企业提供产品，保证龙头企业有稳定的货源；而龙头企业则要向农户提供产前、产中和产后服务，按规定价格收购产品，保证农户的经济收入不受影响。龙头企业要积极拓宽销售渠道，并积极与中国农产品信息中心联系入网，以便更好地掌握市场信息。

3.4     销售队伍、网络

荷包红鲤鱼是我县的地方名优产品，养殖已经不成问题，而且随着新科学技术的使用，产量提高亦非难事，目前的关键问题就是销售，因此建立一支高素质的销售队伍迫在眉捷。应以现有荷包红鲤鱼销售公司为主体，同时招聘一定数量的大中专毕业生作为销售人员，推销产品，并在北京、上海、天津、济南、南昌、深圳、秦皇岛、杭州、长沙、南京十个大中城市建立荷包红鲤鱼总经销点。

第四章    项目建设规模、建设内容及实施方案

4.1    建设标准

4.1.1   新挖鱼池（土池）达到标准是：塘坝高1.2米、坝顶宽3米，坡度比1∶1.5，安装水泥进出水管，池底龟背型，方向座北朝南。

4.1.2    精养鱼池建设和十大城市蓄养鱼池基地建设达到标准是：塘坝高3米，坝顶宽3米，坡度1∶1.1，石块护坡，水泥沟缝，池底龟背型，方向座北朝南，进出水用水泥管。

4.2    建设规模

基地建设规模为新挖土池10000亩，建设精养鱼池450亩，分两年实施，即每年新挖土池5000亩，建设精养鱼池225亩。

十个大中城市每地建5亩高标准蓄养鱼池，合计共建50亩精养鱼池，在第一年完成，并配备活鱼运输车2部及相关设施。

4.3     主要生产技术方案的选择

荷包红鲤鱼在我县已有几十年的养殖历史，现有的渔农都掌握了一定的生产技术，其中主要的技术是清塘消毒，鱼病防治，放养鱼苗的合理搭配，饲料的选择与投放。作为荷包红鲤鱼产业化经营，就要以荷包红鲤鱼比例为主的混合养殖技术，上、中、底层鱼类比为3∶3∶4。

4.4     建设任务和建设内容

根据我县农业发展规划，土池建设和精养?池建设地点放在高砂区（含龙山等乡镇）和中云区（含甲路、太白等乡镇）。高砂区建土池5000亩，精养鱼池450亩，中云区土池建设5000亩。与此同时还分别在北京、上海、天津等十个大中城市建设蓄水养殖基地，设立经销窗口，每地5亩，合计50亩；兴建年产3千吨鱼用配合饲料厂一座。

4.5     项目实施进度

整个项目分两年实施：在第一年，新挖土池5000亩，改建精养鱼池225亩，在十个大中城市建立养殖基地50亩，兴建鱼用配合饲料厂一座；在第二年，新挖土池5000亩，改建精养鱼池225亩。

第五章        劳动组织、管理与运行管护

5.1    劳动定员、人员素质、人员培训

荷包红鲤鱼产业化经营，拟采取公司联农户的经营方式，公司销售人员与养殖专业大户每年要组织二次以上专业技术培训，目的是提高公司经营、销售人员的业务素质和养殖大户的专业技术水平。在劳动定员上，采用农户承包养殖，与公司签订购销合同，由农户自配，一般平均每个劳动力可养殖15~20亩。

5.2    组织管理机构

经县政府研究决定，已经成立XX县荷包红鲤鱼开发公司，属副科级企业单位。

5.3     经营管理模式

经营管理采取公司联农户，坚持农户家庭经营的主体地位，以发挥其灵活性和有效管理的优势，同时也克服了农户组织分散、规模小，难以有效参与市场和社会的弱点，通过公司销售和引导，减少农户生产的盲目性和农产品市场风险。

5.4     管护制度和措施

由农户和公司签订规范的合同契约。明确规定各自的权利和义务，农户有责任按照龙头企业的要求，保质保量向公司提供农产品，保证公司有稳定的货源；而公司则要向农户提供产前、产中和产后服务，按规定价格收购农产品。

第六章         环境保护

荷包红鲤鱼养殖需要无污染的水源?我县是全国首批五十一个生态农业试点县，并通过验收合格，被评为全国生态农业建设先进县。县内自然生态环境不会造成水污染，在养殖过程中投入的有机肥也很少，养殖荷包红鲤鱼之后，在清塘时，只要将污泥还田，也不会造成任何污染，对环境保护没有影响。

第七章      投资估算及资金筹措

7.1    投资估算

7.1.1   依据

根据国家级荷包红鲤鱼原种场建设工程议标、招标文件标准。

7.1.2    估算

新挖鱼池（土池）10000亩×1600元/亩＝1600万元

建设精养池          500亩×6700/亩＝335万元

扩大苗种生产规模建设          180.45万元

其中：苗种池建设300亩×4415元/亩＝132.45万元

            孵化车间1200米2×400元/米2＝48万元

鱼用配合饲料厂建设              66.55万元

其中：厂房      720米2×300元/米2＝21.6万元

           仓库       400米2×280元/米2＝11.2万元

               饲料加工机组   2套×4.5万元/套＝9万元

               锅炉                   1台×12万元/台＝12万元

               卡车壹辆                                                12万元

营销设备及工具                                                   35万元

其中：销售用暂养池           5亩×1万元/亩＝5万元

            活鱼运输车               2部×15元/辆＝30万元

不可预见费                                                          120万元

建设期利息                                                             55万元

7.1.3    固定资产投资2392万元（详见附表二）。

7.2     资金来源及筹措

项目总投资2392万元。其中：

①我县受益农户以投劳为主折合投资1121.85万元，占总投资的46.9%；

②县、乡、村三级投资227.24万元，占总投资的9.5%；

③开展招商活动，合作进行项目建设，引资额1042.91万元，占总投资的43.6%。

7.3    资金使用和管理

筹集资金到位之后，设立专门帐户，将专项资金进行统一规划、统一分配，分乡实施，统一核算，做到专款专用。

第八章     效益分析

8.1    市场价格分析

荷包红鲤鱼属地方名特优产品，居闻名中外的“江西三红一鲫”之首。社会影响大，市场前景好。1967年曾试销香港，深受各界人士欢迎；1985年被钓鱼台国宾馆列为国宴，倍受内外宾赞赏，现已列为“特供产品”。近年来一直供不应求；北京、上海、天津、南京、广州、深圳、珠海等大中城市都已上市，价格每公斤都在50元以上。

8.2    经济效益分析

通过二期工程建设投资完成后，自第三年开始，就可创产值5040万元，利润2088万元。从第四年始，每年可创产值6300万元，实现利润2663万元（见附表五）。

8.2.1    财务分析

净现值（i＝7%）         NPV＝2110万元

内部效益率IRR＝38.58%

投资回收期2.15年

利润率62.9%

8.3    有偿资金归还计划

该项目实施两年后，从第三年开始就可以归还部分投资，两年可全部归还所需投资。

8.4    社会效益分析

项目实施后，荷包红鲤鱼产业化经营符合目前农业和农村的基本经营制度，能够加速农业产业化进程，同时还可安排农村劳动力550人就业，带动项目区和农民共同致富，促进农村的繁荣和稳定，具有很好的社会效益。

8.5    生态效益分析

荷包红鲤鱼养殖只要水源不受污染，水可以循环利用，而且荷包红鲤鱼的食用性较广泛，鸡粪、猪粪、人畜粪便均可当作饲料，还可改善农村的卫生环境，具有较好的生态效益。

第九章结论与建议

通过以上概述和评估论证，该项目切实可行。本项目实施后将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益，建议有关部门尽快筹集资金争取早日完成该项目的建设，为本县的农业综合开发作出贡献。

新挖一亩鱼池（土池）投资概算表

表一

改造一亩精养鱼池投资概算

表

固定资产投资概算表

表二

单  位  成  本  表

表三

产品成本核算

表

表四                                                                              单位：万元

损     益     表

表五                                                                                                                          单位：万元

财务现金流量

表

表六                                                                                                                单位：万元