xxx水源保护区生态环境建设示范工程

项目建议书

（代可行性研究报告）

xxx   建   设   集   团

xxxxxx工程咨询有限公司

二○○五年八月

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附表：

项目总投资估算表

资金使用计划表

附图：

项目区域位置图

第一章  项目概况

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

xxx水源保护区生态环境建设示范工程

1.1.2 建设性质

建设性质：新建

1.1.3 项目建设单位

xxx县园林绿化服务中心

1.1.4 建设地点、规模、建设内容及建设期限

一、建设地点

xxx市xxx县

二、项目建设范围

xxx水库环湖6个镇的7个村：太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村、穆家峪的楼子峪村。

三、建设内容

按照《xxx市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》对投资方向、建设重点、建设标准的要求，本项目内容包括：

1、生态建设工程

1）生态植物种繁育基地　在许庄子村黄家山建设并配套建设基础设施；恢复自然环境示范小区100亩；建设200亩水保林。

2）基本农田保护设施　在学各庄村垒砌护地坝3000立方米。

2、污水处理工程  主要建设内容是在许庄子村黄家山和王庄村建设日处理污水50和25米3的污水处理站。

3、垃圾清运工程  主要建设内容是在七个示范村建设12座垃圾储运站，同时配套垃圾收集桶216个，垃圾转运车1台。

4、污染控制工程  主要建设内容是对七个示范村的986个户厕进行改造，在每个村修建公厕，共建12座，并购置密闭抽粪车12台。

5、截污生态工程  主要建设内容是对示范村的村容村貌进行整治，具体内容包括道路硬化、绿化、河床治理等工程。

6、改水工程　主要建设内容是在许庄子村、王庄村、石马峪村及学各庄村建集中供水厂。

7、亮化工程　主要建设内容是在学各庄村、尖岩村和王庄村安装路灯，共安装700盏。

四、建设期限：2年

1.1.5 投资规模及资金构成

项目总投资为4970.18万元。

本项目建设所需资金4500万元申请xxx市财政资金，470.18万元由xxx县财政配套。

1.1.6 主要技术经济指标

表1-1  　　　　　　主要技术经济指标汇总表

1.2 可行性研究报告编制依据

一、京发改〔2004〕2423号《xxx市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》；

二、《xxx城市总体规划(1991-2010)》；

三、《xxx县区域规划2003~2020》；

四、《xxx市xxx水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例》(2000年)；

五、xxx县人民政府《实施新世纪首都水源区发展战略“十五”行动》；

六、xxx市《五河十路管理办法》；

七、国家计划委员会 建设部《建设项目经济评价方法与参数》；

八、项目单位与设计单位关于编写项目建议书（代可行性研究报告）的合同书。

1.3 结论

xxx是首都xxx的重要的水源保护地，xxx水库周边地区和水库上游地区的生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的可持续发展。保护xxx饮用水源不受污染，一直是xxx市环境保护的重点。本项目建设正是从这一点出发，从生态环境建设入手，通过七个村的示范带动作用，推动xxx县对水土流失的治理，以减少下泄泥沙，增加林木覆盖率；从水资源保护的角度，对环境进行综合治理，使示范村污水处理率、垃圾收集率、改厕率达到或接近100%。本项目是关乎xxx水库顺利实现xxx水源区保护，实现可持续发展的重要基础保障示范工程，从长远看，对xxx县乃至xxx市的经济、社会可持续发展起到巨大的促进作用。

第二章  项目建设背景及必要性

2.1 建设背景

生态环境建设是在世纪之交党中央、国务院做出的战略性重大决策，关系到我国国民经济社会的可持续发展和我国社会主义现代化建设目标的全面实现。xxx水库的水资源是xxx的生命之水，xxx水库周边地区和水库上游地区生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的可持续发展。自1958年xxx水库建成以来，xxx县在保护饮用水、建设生态农业、防风固沙等生态环境建设方面取得了较大的成绩。全县已经治理水土流失面积644平方公里，占应治理面积的55.9%，经过10多年的小流域综合治理，初步形成了综合防护体系。

xxx地区水资源严重短缺，人均水资源量只有227立方米左右，近年来随着xxx市城市规模的不断扩充，水资源短缺问题更加突出，水资源危机正严重威胁城市的发展和广大居民的生存。目前，xxx水库每年有8~10亿立方米的优质水供应xxx，保护这一饮用水源不受污染，一直是xxx市环境保护的重点。为保护xxx水库不受污染，1995年xxx市人民政府颁布了《xxx市xxx水库、怀柔水库和京密引水渠水源保护管理暂行办法》，并制定了实施细则，使两库一渠的水源保护管理工作纳入了法制轨道。因此开展xxx水库周边地区生态环境建设示范工程，保护和建设好水源地的生态环境对首都xxx意义非常巨大。

本项目拟选择xxx水库环湖6个镇中的7个村作为示范村，即太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村和穆家峪的楼子峪村，其示范作用显著，辐射面大，本项目正是在这种背景下提出的。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 保护xxx市生命水源

xxx是个严重缺水的城市，作为首都xxx的重要的水源保护地，保水是xxx的第一要务。由于气候的变化、水土流失的严重和周边环境污染的加重，xxx水库的存水量已经由当初设计的总库容45.75亿立方米下降到近几年的18亿立方米左右，xxx水库保水形势严峻。

xxx水库水质和周边地区生态环境出现的恶化趋势主要表现在：

1、水资源紧缺，xxx水库多年平均入库水量为14.5亿立方米，由于受到流域生态破坏和气象等因素的影响，近年来入库水量急剧减少，1999年至2003年间，年均入库水量仅为2.96亿立方米，其中，2000年最少，仅有1.85亿立方米。

2、水库水质主要污染物指标呈现逐年上升趋势，2003年，xxx水库水质主要污染指标，COD3.5毫克／升，总氮0.98毫克／升，分别比1999年上升了0.4毫克／升和0.46毫克／升。水生生物指标急剧上升，已经接近或达到中等营养化水平。

3、农业生产和农村面源污染严重。化肥、农药使用对水环境形成了较大的压力，养殖粪便、污水已经成为污染水质的主要面源之一，常住人口的生活污染危及水环境安全。

4、水库周边和上游地区生态破坏和退化，地表植被遭到破坏，造成水土流失，库边滩涂、湿地由于农民开垦种地，导致土壤贫瘠，存在沙化隐患，有林地质量不高，多为水源涵养能力较低的灌木林。

本项目的建设与实施，重在对水库周边地区的综合生态环境建设起到示范作用。重点开发当地野生植物种，建立具有当地优秀特征的自然环境生态系统，通过其植被和土层各层的拦截、吸收和保持，产生较强的涵蓄水分的能力，从而减少泥沙入库量，对水库周边湿地资源进行保护和有效地利用，恢复湿地原有的生态环境，使湿地成为水库与外界环境隔离的天然屏障；治理生活污水和垃圾粪便，切断对水库水体造成直接污染的源头。通过以上项目的综合实施，能够切实涵养水源、防止水体污染，保护xxx人民饮水的安全，具有巨大的社会效益。

2.2.2 改善xxx生态环境

本项目示范工程的生态建设和环境保护是xxx实施生态县建设的根本和切入点，目前xxx水土流失现象较为严重，湿地的无秩序开发利用造成土地沙化的程度日趋严重，强烈沙尘暴天气时有发生，生活污水、垃圾无组织自然排放，绿化、道路、排水沟等设施较为落后，对当地人们的生活和生存环境造成很大的影响。加大植树造林、荒山绿化、植被恢复的工作力度，对实现xxx植被覆盖率达60％以上，充分发挥林木、植被等在涵养水源、增加上游河道径流量，以及充分挖掘在滞尘、吸收二氧化碳、放出氧气等方面的巨大潜力，对于改善土壤流失、防风固沙，净化大气和水体环境具有重要意义。污水垃圾的综合治理不仅对保护水源水质意义重大，而且有效的改善了当地居民的生活面貌和生活质量，对xxx市的水源保护地建设具有指导和示范意义。

2.2.3 提高xxx的总体竞争能力

根据xxx市区县功能的定位，xxx列为xxx市生态涵养发展区。xxx县的主要任务是：加强生态环境的保护与建设，引导自然资源的合理开发与利用，成为首都坚实的生态屏障和市民休闲游憩的理想空间。

本项目紧抓xxx举办2008年奥运会的机遇，以生态建设与环境综合治理相结合，以保水、生态、社会效益并举，建立人与自然和谐相处的生态环境为指导思路，为最终实现创建国家生态县的目标，通过实施水源保护示范工程，营造生态环境、发展生态经济、建设生态人居、营造生态文化、打造绿色生态xxx的战略措施，必将促使xxx的生态环境建设逐步走上良性发展的道路，对提高xxx的综合实力，增强xxx的总体竞争力具有重要的现实意义。

2.2.4 是提高人民群众生存质量的需要

本次生态环境建设示范村庄分布在xxx水库周边的6个镇，即太师屯镇、石城镇、溪翁庄镇、不老屯镇、穆家峪镇和北庄镇。示范村庄都处于xxx水库水源保护区的一级、二级水资源保护区内。

xxx水库位于xxx市北部，属于潮白河流域，该区山峰高耸、陡壁悬崖，地处华北暴雨中心，侵蚀切割剧烈，泥石流危害大，潜在的主要危险是滑坡等重力侵蚀和石洪、泥石流灾害。该区域土层薄、坡度陡，沟底比降大，河道源短、流急，洪水预见期很短，突发性强。并且xxx水库上游地区植被稀疏，水源涵养条件差，造成水土流失面积巨大，泥石流和洪涝灾害几乎年年发生。xxx水库周边区域水土流失类型以水力侵蚀为主，其次是风蚀、重力侵蚀和混合侵蚀，在xxx水库一带还存在坡耕地石化，威胁群众生存。

除了水土流失对水库的威胁外，人为的污染也相当严重，通过实地考察和xxx水库水政监察大队编印的《水环境调查资料汇编》调查表数据可以看出，在xxx水库一级、二级和xxx县境内的三级保护区范围内，大部分村庄环境脏乱差，特别是在一级保护区内的村民产生和排放的垃圾、污水、粪便等对水体已经造成严重污染，而且上游河道环境更加恶劣，河道两岸及河床垃圾堆积，没有正常的消纳出路，一部分垃圾随风飘入河道或岸边，一部分垃圾随雨水流入河道。最严重的是，有很多居民厕所建在河道两岸，污染粪便等直接排入河道，导致水污染加剧，水环境恶化。

综上所述，本项目建设是必要的。

第三章  选址及建设条件

3.1选址

xxx县位于xxx东北部，地理坐标东经116°37′～117°34′，北纬40°14′～40°37′30″之间。东西长69公里，南北宽64公里，版图略似三角形。北、东分别与河北省滦平、承德、兴隆三县接壤；西与怀柔相邻；南与顺义、平谷相接。本项目分别位于xxx市xxx县太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村和穆家峪镇的楼子峪村。

1、许庄子村黄家山

许庄子村地处xxx县东部，位于太师屯镇的最南端，xxx水库的东岸，属水库一级水源保护区，距xxx县城约24公里。许庄子村黄家山农用土地面积为6273亩。其中，耕地20亩（水浇地），园地228亩，鲜果园188亩，林地6025亩。

2、王庄村

王庄村地处xxx县西北部，xxx水库上游，属水库一级水源保护区，距xxx县城约23公里，与石城镇政府相邻。土地总面积5122.9亩（其中，农用地4744.3亩，主要为林地，达4556.3亩；居民区用地166.2亩；未利用地212.4亩）；耕地239.5亩，其中210亩已退耕还林。

3、尖岩村

尖岩村位于xxx水库西1公里处，属水库一级水源保护区，距xxx县城15公里。村域土地总面积为1.23平方公里（1850亩），其中耕地约368亩，人均耕地0.32亩。

4、石马峪村

石马峪村地处xxx水库内湖南侧，属水库一级水源保护区，是水库移民村，距xxx县城10公里。村域面积5.81平方公里，其中耕地面积350亩。

5、学各庄村

学各庄村位于xxx水库北岸，属水库一级水源保护区，村委会距镇政府2.5公里。村域面积4平方公里，耕地面积400亩（已退耕还林），山场面积2000亩，现可改造面积1000亩。

6、土门村

土门村位于xxx县北庄镇东北部，属水库二级水源保护区，距xxx县城34公里。全村共有山场17000余亩，经济林面积1400亩，耕地905亩。

7、楼子峪村

楼子峪村位于穆家峪镇域的东北部，属浅山区，在水库一级水源保护区内，村庄距101国道1.5公里，距xxx县城12公里，距穆家峪镇政府所在地3公里。村域面积7330亩，其中农用地面积6382亩，耕地面积250亩。

3.2 建设条件

3.2.1 社会经济状况

一、经济发展与人口

1、许庄子村黄家山

2003年许庄子村黄家山农业各业营业收入总计为927.3万元，其中，大农业248.8万元，工业276万元，交通运输业200万元，商业餐饮业31万元，服务业161万元，其他10.5万元。农民人均劳动所得4673元。

2003年许庄子村黄家山农林牧副渔得到进一步发展。蔬菜种植面积53亩，总产量200吨；干鲜果总产量330吨，其中，核桃3吨、板栗2吨、苹果300吨、梨15吨、桃2吨、其他8吨；养蜂40箱，蜂蜜产量1000公斤；生猪年内存栏130头，山绵羊出栏1546只，存栏946只，肉兔出栏120只；肉鸡出栏21200只，存栏2500只，蛋鸡存栏228只；渔业捕捞量3万公斤。

许庄子村黄家山人口为179户，共计465人。从业人员281人，其中男151人，女130人。

2、王庄村

2004年完成农村经济总收入382万元，同比增长24.8%，人均劳动所得5095元，同比增长11%；王庄村2005年经济发展目标为，完成农村经济总收入460万元，同比增长20%，人均劳动所得5610元，同比增长11%。经济增长主要以林果业、旅游业为主。

王庄村是石城镇民俗村之一，发展民俗户29户，从事旅游接待工作50多人，总床位260多个。王庄村与中国社科院合作开发滴溜山长城遗址公园

王庄村人口为84户、231口人。

3、尖岩村

尖岩村经济现以农业为主，主产玉米、谷子等，种植有果园，年产核桃、苹果、梨等干鲜果品近400吨，有蔬菜种植地120亩，年产蔬菜130万公斤。

村有私营针织厂1个，年产值200万元，现代化规模奶牛厂1个，饲养奶牛260头，年产值300万元，休闲渔业小区4个，年产值240万元左右。2005年上半年经济总收入950万元，人均3170元。

全村共有476户，人口1170人，劳动力总数625人。

4、石马峪村

石马峪村2005年1月—6月份完成经济总收入4373.4万元，完成全年计划的60.1%，人均劳动所得4739元，完成全年计划59.8%。

全村850户，2165人，11个村民组，

5、学各庄村

学各庄村2004年全村经济总收入1700万元，人均收入5000元。全村共有养殖户41户，其中养殖羊22户、1800只；牛8户、140头；猪11户、53头；散养及集中养鸡15户，存栏5000只。

全村共有400户，1300口人，劳动力597人，其中就业人数381人，待业人数216人。

6、土门村

土门村村民经济来源主要以林果业为主，2004年人均收入5100元。

全村323户，1100口人。

7、楼子峪村

楼子峪村村民以板栗和苹果种植为主要收入来源，2004年实际农村经济总收入1118万元，其中一产562万元，二产228万元，三产328万元，分别占农村经济总收入的50%，20%，30%，产业布局正在向二、三产业发展，2004年全村人均收入7050元，高于2004年全镇的人均收入水平。

全村198户，596口人。

二、交通与通讯

xxx县交通方便，县城距xxx城区65公里，距首都国际机场40公里，距天津塘沽港 160公里。全县公路里程1173公里。101国道穿境而过，县、乡两级公路干线连村贯镇，四通八达。京承、京通两条铁路线分别从水库南北经过，横贯xxx境内，设有14个客（货）站，与xxx、东北地区相通。邮政、电信实现了程控化，已开通国际、国内全自动长话台，市用电话交换机总容量4.46万门，市话话机总数3.63万部，实现了村村通电话，电话普及率每百人8.5门。邮政局（所）19处，开办函件、包件、汇票、报刊、储蓄等邮政业务，邮政日行全长1638公里。开播有线电视30多个频道，广播电视覆盖率达100％，全县电网供电能力充足，供电可靠率、电压合格率均超过国家标准。

3.2.2 自然条件

本项目七个示范村分布在xxx县的六个镇，自然条件以xxx县的综合情况加以论述，不再分述。

一、气候条件

xxx县属暖温带季风型大陆性半干旱气候。冬季受西伯利亚、蒙古高压控制，寒冷干燥；夏季受大陆低压和太平洋高压影响，炎热多雨；春秋季节寒暖适宜。全年四季分明，干湿变化明显。受地形影响，大部地区盛行东北、西南风，全年平均风速为2.3米/秒。在北部山地屏嶂作用下，呈现出山前暖区气候，温度略高于同纬度邻县区。大部分地区年平均气温为8～11℃，比xxx平原区偏低0.6～2.0℃。无霜期为170～185天。年日照总时数2801.8小时，日照率63.1％，年太阳辐射总量135.3千卡／平方厘米。年平均降水量为660毫米，降水量总的分布是自西南向东北递减。年际间不均衡，丰水年最大降雨量905.8毫米，枯水年最少降雨量376.7毫米，年内降雨各季分配也不均匀，降水集中于夏季，6～8月份降水占年降水量的76.5％，夏季容易引发山洪暴发，降水难贮，水土流失严重。

二、地形地貌

xxx地处华北平原与蒙古高原过渡地带，属燕山山脉。海拔高度在45～1730米之间。整体地貌为东西两侧高，自北向西南倾斜。东、西、北三面为中低山脉，海拔在400～1370米之间；中部和南部为浅山丘陵区，地势平缓，沟谷宽阔，海拔高度在100～800米之间；西南部为山前冲积洪积倾斜平原，海拔高度在100米以下；xxx水库位于中央。总的地势形成一个三面群山环绕，中部低缓，西南开口的簸箕形。

xxx县土地面积中79.5%为山地（含丘陵、低山、中山），为1770平方公里，平原面积占11.8%，为263平方公里，水域面积占8.7%，为193.5平方公里，被誉为“八山一水一分田”。

三、地质、土壤

xxx县是山地和平原的结合部，以山地面积为主。山地岩石组成有花岗岩、片麻岩、硅质石灰岩、沙眼、砾岩、白云岩、长石岩、石英岩、闪长岩等，其中片麻岩在西北部白马关河、忙牛河一带分布较广，属变质岩类；石英岩在汤河、白马关河、忙牛河、潮河都有分布；沙眼、砾岩在东北部的安达木河分布较多；白云岩、安山岩分布在清水河流域；石灰岩在东南部的错河流域分布较多。这些岩石在漫长的历史年代里，经过生物、气候等自然因素的作用，经过化学风化、物理风化形成疏松散碎的物质，构成残积、坡积物、疏松的泥积物等。

xxx县由于地形破碎，地貌类型较为复杂，相对高差大，岩石种类有较大差异，造成土壤种类、土层厚度及其分布都有较大差异，全县土壤有三大类，八个亚类，二十七个土属，一百零七个土种。主要土壤种类有淋溶褐色土、硅酸盐褐土、山地褐土、山地棕壤、潮土等，其中，棕壤面积11.69万亩，占总面积的3.5％，分布在海拔800米以上中山林地；潮土面积1.08万亩，占总面积的0.3％，主要分布在平原冲积扇下部；其它地区均为褐土，共285.45万亩，占77.5％。

县内土壤在不断演变过程中，山中棕壤在森林植被被破坏后逐步演变为褐土；xxx水库修建后，下游地下水位逐渐下降，潮土向褐土演化。这种演化造成区域内土壤物理结构很不理想，山地丘陵多为壤质土壤，块状结构，活土层容重1.3～1.5克/立方厘米，普遍偏高，通透性差，易板结。平原区多沙质土壤，有相当面积存在卵石底或卵石体，风蚀严重、漏水漏肥，土壤肥沃度普遍偏低，山地N、P严重失调，耕地N、P都缺乏，在丘陵平原地区耕地中，近60%有机质和全氮严重缺乏，近50%缺磷，全县土壤pH值在5.9～8.5之间，土壤的水、肥、气、热相互之间不协调，影响植物的生长和发育。

四、森林植被

xxx县植被种类、分布及其生长状况与海拔、坡向有密切关系，并受人为活动的影响。主要植被类型有天然林、人工林、防护林、草灌坡等。

全县大部分地区为半旱生（阳坡）和旱中生（阴坡）灌丛和灌草丛，而落叶阔叶林及萌生丛面积很小。在海拔800米以上中山区，受人为活动的影响较小，植被主要有天然次生林、灌木林和人工林。天然次生林树种有栎类、桦类、椴类，灌木以榛子、绣线菊及溲树为主，人工林有油松、侧柏。阴坡分布着一定面积的落叶阔叶林，以桦、栎、山杨、椴、槭等为主，林下生长着榛、胡枝子、羊胡子草等；阳坡以落叶灌丛为主，其间散生着柏、松等，部分地区保留小片的侧柏林。海拔小于800米的低山区，植被生长受人为活动较大，并受坡向影响，阳坡主要树种有油松、侧柏、刺槐和少量果树，如板栗、苹果、梨、核桃等，灌木以荆条、酸枣最多，草种多为白草、苋草，阴坡主要树种有油松、侧柏、刺槐、山杨、山杏、栎类，灌木有胡枝子、蚂蚱腿子、绣线菊、鼠李等。

五、河流水系状况

xxx县区域内主要河流有14条，均为季节性河流。为截流蓄水、防止洪灾，已建中大、中、小型水库24座，其中最大的水库为xxx水库。14条河流分属两大水系：潮白河水系和蓟运河水系。

潮白河水系有13条河流，其中潮河和白河为两大干流，纵贯全县南北，被xxx水库分割为潮河上游、下游，白河上游、下游。

潮河支流有6条：安达木河、牤牛河、红门川河、清水河、汤河和龙潭沟河。

白河支流有3条：白马关河、蛇鱼川河和西沙河。

蓟运河的支流只有错河，而且是错河的源头。

14条河流中，潮河、白河、安达木河、红门川河、清水河发源于河北省；西沙河发源于xxx市的怀柔区；其余河流发源于本县境内。

潮河上游、白河上游、白马关河、蛇鱼川河、牤牛河、安达木河、汤河、清水河、龙潭沟河的水流均汇入xxx水库，构成xxx水库总库容43.75亿米3。

xxx县年平均自然水量为13.47亿米3， 形成地表径流4.41亿

米3，入境地表水1.44亿米3，地表水总计5.85亿米3。地下水补给量4.27亿米3，水资源总量为10.12亿米3。

3.3 选址评价

　　本项目所选的七个村，村领导及所在镇领导都十分重视生态环境建设，各村的经济发展条件和生态环境现状较好，七个村距离水库均较近，在xxx县分布较均匀，基本符合建设生态示范村的条件。

第四章  建设规模与建设方案

4.1 生态建设工程

xxx县处于xxx市上风上水地区，对保证xxx市生态环境建设起着至关重要的作用，特别是位于县城中央的xxx水库，解决了xxx市50%以上的生活和工业用水，是xxx地区主要水源基地。所以，加强xxxxxx水库地区生态环境建设，加大水土保持工程建设力度，对保护xxx市生态环境安全、净化水库水资源，对首都经济的可持续发展、提高人们生活质量、维护人身健康具有重要的作用。

本项目许庄子村黄家山用地范围土层薄，山地风化层较厚，土壤为黄褐色和黄棕色土壤，土壤沙化严重，保水保肥力差，山体裸露部分多。土壤pH值在5.9－8.5之间，大部分居中性或微碱性。由于人为影响极为严重，林木稀少，植被种类极少，分布着半旱生的荆条灌丛和散生荆条、官草、白羊草灌草丛，没有乔木和高木形成的群落，山体的植被覆盖率极差，山体沙化度极为严重。

4.1.1 建设规模

在许庄子村黄家山547亩的范围内引进、驯化野生植物种235种，野生植物种源基地造林200亩，恢复自然环境示范小区100亩，建设道路5000米，修建25道（45米宽）拦沙坝，供电线路4000米；在学各庄村垒砌护地坝3000立方米用于保护农田。

4.1.2 建设方案

一、野生植物种驯化

野生植物种驯化需要在野外采集植物种后，在温室内加工处理，进行种种发芽试验、株体的培育及驯化，并为荒山绿化提供各种野生植物种。

本项目重点研究和开发当地野生植物种，采用环境耐性好、绿地形成期短、结构长期稳定、自体可更新的植被群落，从本项目的试验中找出适应本地区生长的植物群落，建立固定在山体土壤表层为恢复健康的可持续发展的森林结构打基础的草被群落，然后种植配合性的灌木群落，最后选择寿命长具有可自然更新的大木树种。

二、绿化荒山

1、野生植物种源基地

野生植物种源基地200亩。将引进植物种的培育及驯化，如引进北美新针叶树种、日本甜柿子等品种。

2、恢复自然环境示范小区

本项目建设恢复自然环境示范小区100亩，种植多种植物群落，规划有草被群落、豆科灌木群落、湿地草群、栎属灌木群落、大木落叶群落、乔木落叶群落、针叶群落、针阔群落。草本、灌木、栎属灌木、落叶阔叶植物群落所选择的当地野生植物种如表4－1。

表4－1　　　　　本项目选择的部分野生植物一览表

3、绿化方案

本项目采用的绿化技术方案为拦截法，包括粗柴垛拦工法和粗石垛拦工法。

三、基础设施建设

1、拦沙坝

用当地石料建设拦沙坝25道，每道长45米，总长1125米。目的是拦截流石、流沙对新栽种的植物种群的破坏。

2、道路

建设沥青混凝土道路5000米，宽5米。

3、供电

电缆线路4000米，配置相应的变配电设备。

4、护地坝

垒砌护地坝3000立方米用于保护农田。

四、工程费用投资估算

表4－2　　　　　生态建设工程费用投资估算表

4.2 污水处理工程

4.2.1 现状分析

一、xxx水库水源保护情况

xxx水库是xxx市目前唯一地表饮用水源地，担负着全市一半以上人口用水的供求任务。自从xxx地区1999年进入干旱少雨的枯水年份以来，xxx水库水量一直入不敷出，处于低水位运行状态，目前43.75亿米3库容的水库蓄水量已降为7亿米3。为确保xxx水库、怀柔水库和京密引水渠水质安全和稳定达标，2001、2002两年处理了xxx水库上游历史上积存的含汞尾矿砂4万余吨；2001～2003年共修建了21.8公里xxx水库防护围网；进入2004年，为全面落实《xxx市实施<中华人民共和国水污染防治法>办法》，加强地下饮用水源保护，正在对xxx市地下饮用水源防护区内的加油站进行规范化管理。

二、污水处理现状

许庄子村和王庄村排放的生活污水主要来自村民洗刷餐具、洗衣、洗菜、洗浴及部分水冲刷厕所排水，这些污水均未经过处理，就地泼倒或排入渗坑。

三、存在问题

排水管网不够健全，仍未能实现雨污分流，雨污合流管道虽然采取了挡堰式措施，但当出现较大降雨时，雨水携带污水入河，直接影响水库水质改善。

4.2.2项目建设指导思想与原则

结合各村的实际条件，本着减排与综合治理相结合的原则，根据《xxx水库水源保护管理条例》，位于xxx水库一、二级水源保护区内的地区、污水必须经过处理达到水污染物一级排放标准；位于三级水源保护区的地区，污水必须经过处理达到水污染物的二级排放标准。本项目涉及范围在xxx水库环湖路两侧，属于一级和二级保护区之间，应按一级污水处理深度建设污水处理站，污水经处理达标后排入水体。

设计上采用技术先进、经济合理、运行可靠的污水处理工艺，选用先进、高效、节能的设备。因地制宜地确定污水处理方案。

4.2.3依据法规标准

1、太师屯、石城2个镇镇域规划；

2、《室外排水设计规范》GBJ 1487；

3、《生物接触氧化法设计规程》CECS128:2001；

4、《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CJ3020-93；

5、《城市污水处理厂附属设备设计标准》CJJ31-89；

6、《污水综合排放标准》GB8978-1996；

7、《鼓风曝气系统设计规范》CECS97：97；

8、《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84；

9、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。

4.2.4建设方案

一、建设规模与地点

根据示范村所在镇规划及示范村居住户数、人口数量等考虑，在许庄子村和王庄分别建立日处理50米3和25米3两种规模的污水处理站。

二、设计进出水水质，进水及出水水质见表4－3。

表4－3  　　　　　　　设计进出水水质

三、处理工艺选择

根据xxx水库一级保护区内的要求与污水的水质特点及无水资源化要求，结合我国污水处理技术发展水平，经过技术论证，确定采用先进的MBR膜生物处理新工艺，使出水达到排放标准。一体化中水处理设备采用膜生物反应器（Membrane Bioreactor，简称MBR）技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺，取代了传统工艺中的二沉池，它可以高效地进行固液分离，得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。

四、工艺流程

原水→格栅→调节池→提升泵→生物 接触氧化→循环泵→膜分离装置→消毒装置→中水贮池→中水用水系统

工艺流程说明：

污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒（次氯酸钠、漂白粉、氯片）后，进入中水贮水池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，进行化学清洗操作。

五、工程费用估算

项目设计采用标准模式设计，即25米3、50米3两种设计规模，不同规模污水处理厂投资情况如下：

1、日处理25米3污水处理站工程费用估算

① 污水处理设施：主要污水处理设施见表4－4。

表4－4  　　　　　25米3级污水处理站设备表 　　   单位：万元

② 土建工程

土建工程内容主要包括格栅池、调节池、设备室、中水池等。详见表4－5。

表4－5   　　　　25米3级污水处理站土建表       单位：万元

2、日处理50米3污水处理厂工程

① 污水处理设施：主要污水处理设施见表4－6。

表4－6　　　   50米3级污水处理站设备投资表  　  单位：万元

② 土建工程

土建工程内容主要包括格栅池、调节池、设备室、中水池等。

表4－7　　　   50米3级污水处理站土建投资表       单位：万元

6、工程费用投资估算

污水处理工程费用为70.59万元，其中设备投资52.20万元，土建工程投资18.09万元，详见表4－8。

表4－8  　　　 污水处理工程费用投资估算表 　  单位：万元

7、运行成本分析

污水处理站在满负荷运行条件下，处理每吨水的运行费由于规模不同，单位成本在1.34－3.01元之间，不同处理能力运行成本估算见表4－9。

表4－9　　　　　  污水处理运行费用估算表

4.3 垃圾清运工程

4.3.1 现状分析

一、人口

表4－10　　　　　  示范村各村人口分布表

二、垃圾产量

根据各村的粗略调查统计，生活垃圾年产量约为3078吨。

二、现状条件

1、垃圾收集现状

目前xxx县垃圾收集和处理管理范围仅限于城区，本项目建设区范围内的7个示范村均没有垃圾储运站，垃圾处于随地丢弃现状。

2、垃圾处理现状

除xxx县城的垃圾通过小型储运站中转到滨阳垃圾卫生填埋场处理外。其它17个乡镇还是采用自然填埋的方法处理垃圾。

滨阳垃圾卫生填埋场建于2001年，位于xxx县滨阳村，一期工程已经竣工并投入运行。其占地50亩，投资1200万元，设计填埋日处理170吨，一期使用寿命为6年。

由于xxx水库是全市重点水源保护区，基于特殊的环保要求，急需建设垃圾处理设施，解决周边垃圾处理问题。

本项目涉及的6个乡镇，目前垃圾处理的方式均为堆填，镇域内尚无卫生填埋场。

3、存在问题

垃圾收集设备设施陈旧，数量不足，与现有村庄规模不配套，造成垃圾到处丢弃，破坏环境。

没有环卫车辆，垃圾外运能力不足。

垃圾转运站的建设尚属空白，应加强转运站的建设。

4.3.2设计依据

本项目建设主要法规依据有：

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

《xxx市市容环境卫生条例》；

《城市生活垃圾处理及污染防治技术》；

《城市生活垃圾转运站设计规范》；

《城市生活垃圾管理办法》

《环境空气质量标准》；

《城市环境卫生设施设置标准》；

《危险废物储存污染控制标准》；

《中共xxx市委、xxx市人民政府关于进一步加强城乡环境工作的若干意见》；

《建设部关于加强城镇生活垃圾处理场站建设运营监管的意见》。

4.3.3治理措施

示范村的垃圾实行封闭清运，垃圾运往xxx县城统一规划的卫生填埋场处理，各村分别设置垃圾储运站。垃圾分类在垃圾综合处理中心进行，本方案不考虑。

4.3.4建设方案

一、方案设计标准

根据示范村内的户数，本项目拟建的各垃圾密闭储运站、垃圾收集桶和清运车辆按如下标准配备：

1、垃圾储运站配置

200户以下的示范村设1座垃圾储运站，200户至500户的示范村设2座储运站，500户以上的示范村设3座储运站。

2、垃圾收集桶配置

每座垃圾储运站配备18只收集桶（含周转用桶）。

3、按每10座垃圾储运站配备1辆清运车，车型选择东风141牌型车辆。

二、建设方案设计

1、储运站、垃圾收集桶和清运车辆数量设计

表4－11　示范村各村储运站、垃圾收集桶和清运车辆数量表

2、垃圾储运站建筑设计

垃圾储运站的设置应符合下列要求：

1）与周围建筑物间隔不小于5米；

2）应设置除臭和消毒设施；

3）应采取渗沥液收集措施；

4）垃圾储运站外观应简洁，操作封闭，其飘尘、噪声、臭气、排水等指标应符合环境监测标准；

5）垃圾储运站应有足够容量，以满足生活垃圾分类收集的需要；

6）储运站宜设置在村庄的下风向，位置隐蔽，便于垃圾转运。

每个地箱式垃圾储运站占地面积约40平方米。地坑尺寸为：长×宽×高约为6.5×3.5×4米，地坑底板为钢筋混凝土，设计时考虑垃圾及装运垃圾设备的荷载。池壁采用砖混结构，设计时要考虑土的侧压力对池壁的影响。

地箱式垃圾储运站顶面标高一般高出地面15－30厘米，而且要有泛水坡度，以防止雪、雨水流进地坑内。

地坑近处设置垃圾渗沥液收集井。

三、工程费用投资估算

表4－12　　　　　垃圾清运工程费用投资估算表

4.4污染控制工程

本建设项目中污染控制工程的建设内容主要是对示范村进行改造厕所，通过对农户厕所的改造减少排污量，达到对环境综合治理的目的。

4.4.1现状分析

本项目涉及7个示范村、2510户、7027人。

长期以来，由于多年形成的陈规陋习导致乡村环境卫生状况差，农村居民因饮用不卫生水，使用不卫生厕所，使农村肠道传染病和寄生虫病发病率居高不下，农民因病致贫、因病返贫现象普遍存在，严重阻碍了农村经济发展，制约了农业增产和农民增收。对此，在xxx市爱卫会指导下，按照市委、市政府提出的新时期要在农村倡导和开展“饮用卫生水、使用卫生厕所、居住卫生环境”的要求，从推进农村精神文明建设、移风易俗、改变农民传统的生活习惯和思想观念、加快农村奔小康进程的高度、将“改水、改厕、改善居住环境”列为爱国卫生工作的重点，几年来，推广和改建卫生厕所，取得了一定的成效，但水库周边村庄的改厕率偏低，过去已改的厕所也多为简易的卫生厕所，而现在xxx市统一要求改厕的标准是三格式污水冲无害化厕所。

4.4.2改厕的必要性

一、改厕给农户带来的健康效益

1、清除粪便污染，减少疾病传播。据国内外的研究结果，通过改厕降低的疾病发生率为：儿童腹泻减少36%；血吸虫病感染率下降77%；蛔虫病感染率下降29%；儿童营养不良症减少36%。

2、明显改善家庭和居住地区的环境卫生面貌。

3、改厕可促进卫生知识和行为的改善。

二、改厕的经济效益

1、是一种健康投资，减少了农户的医药费开支。

2、减少了购买肥料的支出；改厕后的肥力比化肥、尿素效果好，更利于农作物的生长，使农作物增产。

3、改善了旅游和投资环境。

三、改厕的环境效益

1、消除粪便对环境的污染，保护了环境。臭气浓度减少80%；蝇密度减少96%；蛔虫虫卵减少70%；减少大肠杆菌对蔬菜的污染。改厕村为4.４%；未改村为22.2%；减轻水源污染，改厕村合格率为46%；未改村合格率为10%。

2、有利于土地资源的可持续利用。

改后厕所无臭昧，院内清洁，蚊蝇密度降低，农民的生活环境得到较大改善。

四、改厕的社会效益

1、增强了群众卫生意识，提高了健康水平。

2、提高了家庭生活质量。

3、促进了农村的建设和发展。

4.4.3 建设方案

1、建设规模

经调查了解，各村建设规模情况见表4－13。

2、污染控制工程量及工程费用投资估算

户厕改造：改造工程量为986个户厕，在原有户厕基础上进行改造，修建成具有完整的厕室、便池、滑粪道、三个化粪池、两个过粪管、化粪池盖所组成的三格式污水冲厕所。改造1个厕所的工程费用为800元，总投资为78.88万元。

新建公厕12座，每座面积45米2，每个投资5.4万元，总投资64.8万元。

购置密闭抽粪车12辆，每辆9万元，总投资108万元。

污染控制工程费用投资额为251.68万元。

表4－13　　　　　　　　　改厕规模

4.5 截污生态工程建设

4.5.1基本现状

xxx作为xxx远郊区县，山区占80%以上的面积，水域占10%的面积，是首都的重要生态屏障与水源保护地。本项目所涉及的七个示范村中在一级保护区内的有6个，其中有的村庄离水库非常近，如太师屯的许庄子村，石城镇的王庄村，不老屯镇的学各庄村，夏季水位高时，库内的水可以涨到村子的土坎边，这样的环境与保护xxx水库这个xxx的水源的总原则很不协调，人民的生活安全也没有保障。

总体上讲，这些村庄呈现出自然村落数量多，规模小，布局过于松散的特点，村庄卫生条件与公共设施的不配套，村庄的排水设施、垃圾清理与转运、公共设施配套等方面存在较大的差距。村庄生活垃圾等缺乏必要的处理手段与场地，村庄内河床破损或河内淤泥堆积，严重污染了农村的生态环境，对村庄的居住环境与卫生安全带来很大的危险。现有住房也很不规整，房子有高有低、有前有后，经常是东一家西一户的，村子的外观更不统一，生活设施水平也是参差不一，更为严重的是村庄的生活污水和雨水无序排放，每到雨季时排水沟及村庄内河中的污物陆续被冲到了水库里，严重影响了水库的水质，同时也急待清理，也对xxx县乃至xxx的可持续发展形成了很大程度的威胁。为此，保护xxx市的涵养水源已迫在眉睫。

4.5.2项目建设指导思想

以经济建设为中心，坚持环境保护的基本国策和可持续发展的战略，按照分别与统一排放相结合、建设系统网状的环保新结构、解决村庄绿化美化、避免淹没土地、营造美好村庄与和谐社会环境的原则，以改善和提高库区环境质量为目标，保护人民身体健康，实行污染防治和生态保护并重，促进环境与经济协调发展，加强环境污染防治和治理。

4.5.3项目建设原则

1、大小沟相结合，形成配套得利的排水系统；

2、分布治理与集中排放相结合；

3、生活污水与雨水分开治理；

4、村庄与整个水库生态环境相结合，创造美好人居环境；

5、纵向与横向相结合；

6、根据降水量设计排放沟断面，不造成危害；

7、设计标准：按10年一遇的排放标准。

4.5.4建设方案

一、建设内容与规模

1、王庄村

建设环村公路4000米，宽5米，同时建设排水沟；硬化王庄沟口至彭家峪路面3200平方米；修建停车场4000平方米；绿化10000平方米；村中心河床治理生态化建设，村河道长1300米，平均宽度1.9米，平均高度2米，河道两侧护坝底宽1米，上宽0.5米，清理河道土石方1000立方米。

2、尖岩村

路面硬化工程12000平方米，绿化5000平方米。

3、石马峪村

硬化街道5条，15000平方米。治理河道，排洪排涝，动用土方2000方，河道垒砌，动用土方900方。

4、学各庄村

村庄绿化植树8000棵，新建绿地25000平方米。

5、土门村

主路硬化全长0.9万米，宽4.5米；街道硬化长1万米，宽2米。治理河床长4000米，宽50米，高1.2米，动用土石方24万立方。河床护坡长0.8万米，宽4米，动用土石方6400立方米。主路两侧绿化需栽植苗木1.6万株，村庄绿化14500平方米，河床两岸绿化需4000株树。

6、楼子峪村

主街道硬化6000平方米。

二、工程费用投资估算

截污生态工程费用估算为2229.55万元。详见表4－14。

表4－14  　　　　截污生态工程费用投资估算表

4.6 改水工程建设

4.6.1基本现状

水库周边的村镇除镇政府所在地采取自来水供水，其它各村只有40%左右的村庄进行了改水，还有60%的农民吃水仍然以在自家院内打一水井，用压水机压水吃，由于近几年连续干旱，村民家的水井大多枯竭，人畜饮水出现困难。

4.6.2工程建设的必要性及意义

水是人类生存的生命线，也是农业和整个经济建设的生命线。多年来干旱缺水越来越成为农村发展的制约因素，必须下大力量解决好农村的供水问题。农村集中供水工程建设，可取得显著的社会效益、经济效益和生态效益。

近年来，xxx市委、市政府高度重视农民安全饮水工作，市领导多次指示要求加强农民安全饮水工作。2004年12月，市委书记刘淇批示“可否提出一年基本解决30万农民安全饮水问题”。2004年11月，牛有成副市长指示“解决饮水安全问题要作为水务局第一位的工作去落实”，并指示郊区水利工作“要围绕安全创机制”，要求市水务局与市卫生局、爱卫会协同工作，建立部门联动机制，共同解决郊区农民饮用水水质不达标问题。2005年，xxx市制定了《六区县30万农民安全饮水工作方案》，进一步明确了“一年完成硬件建设任务，同步建设收费管理机制”的目标，并制定具体实施措施。本项目的建设正是落实上述指示的具体行动。

4.6.3项目建设指导思想与原则

根据示范村自然、经济条件和社会发展状况，合理选择饮水工程的类型、规模及标准，既要考虑当前的现实可行性，同时要兼顾今后长远发展的需要。

4.6.4设计依据

　　1、太师屯镇、石城镇、溪翁庄镇和不老屯镇镇域规划

　　2、《生活饮用水水源水质标准》　　

　　3、《农村给水设计规范》CECS82－96

    4、《中国农村给水工程给水设计手册》

　　5、《生活饮用水水质卫生规范》

　　6、《xxx市饮用水水质标准》

　　7、《给水排水工程快速设计手册》

4.6.5建设方案

　　一、建设规模与布局

采用新建联村水厂和单村供水相结合的方法，在村庄集中的地区，建设联村供水厂，具有供水保障率高、便于管理的特点，村庄不太集中的地方分村供水。本项目拟在许庄子村、石马峪村和学各庄村各建1个单村水厂，王庄村则与水堡子村联建水厂，地点在王庄村。水厂设计年限按15年计，供水范围及设计水平年人畜数量见表表4－15。

表4－15　　　　　　供水范围及人畜数量

二、设计进出水水质

　　设计引进水质符合《生活饮用水水源水质标准》，出水水质符合《生活饮用水水质卫生规范》和《xxx市饮用水水质标准》。

　　三、工艺流程及说明

　　　　　　　　　消毒剂

↓

地下水→管井或大口井→水泵→全自动无塔供水器→管网→用户

　　采用地下水源进行的水质消毒的供水站。根据每个村的地质条件，水源选用浅层或深层地下水，用管井或大口井取水。供水方式采用水源井一次提升，加压泵房二次加压的供水方式。输配水管线采用PE管，该管材使用寿命50年以上，具有柔韧性强，磨擦阻力小，压力损失比钢管约小30%，节省能源，施工简单，价格合理等特点。采用全自动无塔供水器供水到用户，减少了饮用水在水塔中储存易造成的二次污染。

　　四、工程费用投资估算

　　根据设计手册，选择的估算指标见表4－16。

表4－16　　　　　工程费用投资估算指标表

其中取水工程包括取水构筑物及水源地其它构筑物，输配水管包括PE管及其附属构筑物，配水厂包括泵房、消毒设备和附属建筑物及全自动无塔供水箱。

根据各供水厂的供水范围确定其最高日供水量，由供水范围、供水量及估算指标计算得各村供水厂的总投资为291.9万元，见表4－17。

表4－17　　　　　　改水工程费用投资估算表

4.7 亮化工程建设

　　在王庄村、尖岩村、石马峪村、学各庄村及土门村主要街道安装路灯，对环境起到亮化作用。灯具全部采用太阳能节能灯。各村需安装灯具的数量及费用见表4－18。　　

表4－18　　　　　　亮化工程费用投资估算表　　　　

第五章  投资估算与资金来源

5.1投资估算依据

投资估算系按照国家有关规定和现行的《建设项目经济评价方法参数》（第二版）、《xxx市生态建设规划》、《水土保持投资概算》，并参照农业“固定资产估算编制办法”进行编制。

项目总投资包括：生态建设投资、污水处理工程、垃圾清运工程、污染控制工程、截污生态工程、改水工程及亮化工程。

5.2投资参数确定

5.2.1 材料、人工单价

主要材料概算价格，一般包括材料市场价、包装费、运杂费、采购及保管费等。人工和种苗单价采用现行市场价格。

5.2.2 水费

工程建设用水水费按2.5元/吨计算。

5.2.3 施工机械台班费

按照水利部（1998）水建15号文（水利水电工程设计概算估算费）的规定，该类费用的调整系数为1.48。

5.2.4 费用组成

工程措施投资、生物措施投资、其他费用（建设单位管理费、投资咨询费、勘测设计、工程质量监督费等）预备费等部分组成。

预备费包括：基本预备费和涨价预备费，基本预备费为按工程费用和其他费用的5%计，涨价预备费计算中不予考虑。

5.3 投资估算与资金使用计划

项目总投资为4970.18。其中生态建设工程投资1496.32万元，污水处理工程投资77.15万元，垃圾处理工程投资136.14万元，污染控制工程投资275.09万元，截污生态工程投资2436.9万元，改水工程投资319.05万元，亮化工程投资229.53万元。详见各工程方案投资估算和附表1、附表2。

5.4 资金筹措

本项目属公益性建设项目，通过项目的实施对保障xxx市民饮水安全，改善xxx水库周边生态环境，保证xxx县乃至xxx市经济和社会可持续发展，迎接2008年xxx奥运会的召开意义重大，本项目建设所需资金4500万元申请xxx市财政资金，470.18万元由县财政配套解决。

第六章  招标方案

通过本项目的实施，其示范作用必将对保障xxx市民饮水安全，改善xxx水库环湖地区生态环境，保证xxx县乃至xxx市经济和社会可持续发展具有重大意义。因此，根据《中华人民共和国招投标法》、《xxx市招标投标条例》以及xxx市发改委的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平公正，切实加强质量管理，确保工程质量和按期完工。

6.1 招投标组织

由于项目涉及面广，投资规模大，建议县委、县政府和县相关部门组成招投标领导小组，负责聘请国内外知名专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程和生物措施方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。

6.2 招投标依据

1、《中华人民共和国招投标办法》

2、《xxx市招标投标条例》

3、《xxx市工程建设招标范围和规模标准规定》

6.3 招投标范围

根据国家和xxx市有关规定和项目组成情况，拟进行招标的内容及投资额见表6-1。

表6-1  　　　　建设项目建设招标基本情况表

6.4 招标方式

本项目属公益性建设项目，招标方式应遵守xxx市发改委和建委的规定，全部采用公开招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行，各项工程招标方式见表7-1。

6.5 招标程序

本项目招标将严格按照国家和xxx市规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。

6.6 评标程序

首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。

第七章  建设周期及工程进度安排

7.1进度安排说明

项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计，施工建设。

7.2项目实施进度

在项目前期阶段完成后，项目建设阶段拟在2年内完成。包括：生态建设工程、污水处理工程、垃圾清运工程、污染控制工程、截污生态工程、改水工程及亮化工程。具体实施计划见表7-1。

7-1  　　　　　　　项目实施进度计划表

第八章  项目社会效益、生态效益分析

“xxx水源保护区生态环境建设示范工程”建设，能够为进一步改善水环境、保护水资源，起到示范作用，并将产生显著的生态效益、和社会效益。

8.1 生态效益分析

通过七个示范村的生态建设和环境综合治理，可以带动库区周边的环境治理，对xxx水库的保水蓄水、对xxx的“环境立县”目标具有不可替代的示范作用。水保工程不仅增加了流域对降水的拦蓄能力，改变了地表径流和地下径流的分配格局和时序，削减洪峰流量，增加枯水流量，提高水资源的利用效率，而且能够有效地减少进入水体的污染物数量，控制土壤侵蚀，降低土壤侵蚀模数，显著减少进入河流、沟道的泥沙量，从而极大的减少进入水库的泥沙量，提高水库的有效库容和使用年限。而生态过滤带、村庄沟塘系统和湿地可以吸收和过滤大量有害物质，可以有效改善水库水体质量，生态效益显著。

8.2 社会效益

第一，项目建设有效地保护了水源，极大地改善了当地居民的生存环境。植被建设对水资源的保护作用和影响十分显著：一是提高了降水资源的有效利用率；二是有效控制土壤侵蚀，减少了进入河川的泥沙量；三是通过森林生态系统养分循环中的各个过程，过滤、吸收或吸附各种营养元素和污染物质，减少细菌数量，保护和改善水质，改善流域水环境。库区生态环境建设和水资源保护的特殊功效，对xxx市生命水源的保护起到了极其重要的作用。

第二、项目建设改善了示范村的道路、村容村貌、绿化等环境条件，美化了库区环境，加强了人与自然之间的亲和力，增加周边旅游景区的吸引力，创造了巨大的社会经济效益。

第三、由于本项目的实施，为当地经济和社会发展做出贡献。项目的实施后，通过新建工程给社会增加劳动力就业机会；另外由于项目实施后，改善了项目区的环境，给相关产业的发展创造了条件，间接的给项目区增加了劳动力就业市场。

8.3 结语

当前中国经济已经进入了一个新的发展时期，在国内生产总值快速增长、工业化进程加快的同时，资源和环境成为主要的制约因素，本工程是xxx县实现可持续发展战略的重点工程之一，具有巨大的社会效益、经济效益和生态效益。

第九章  风险管理方案

本项目的实施是一个动态的过程。在市场经济条件下，这次建设内容的风险类型和风险程度较大。本项目实施的风险有以下几个方面：

9.1组织管理的风险

本项目的投资较大，范围广，子项目多，涉及面广，特别是各子项目的主体多，相互间制约少。因此项目的组织管理是一项难度很大的工作，需要从项目开始建设就必须注意。

9.2 投资风险

本项目是公益性项目，投资面广，实施单位多，一旦某个环节出现问题，就将影响项目的实施。因此，应该认真研究分析过去类似项目实施的成功与不足的经验，尽量避免在投资上出现风险。

9.3 技术风险

技术风险是指在项目建设的过程中由于某些技术因素，给项目造成损失的可能性。如污水处理技术、野生植物种驯化的技术方案等。规避技术风险的有效措施是：以人为本的原则，进行技术引进、加强技术培训、实施技术管理。

9.4 素质风险

素质风险是指在项目实施过程中农民因自身素质不高而导致生态环境受损的可能性。项目区的农业生产经营者的文化素质、技术素质、知识素质和经营管理素质偏低，是制约生态保护建设与环境治理的因素之一。踏踏实实地做好宣传教育和技术培训推广工作是规避素质风险的唯一途径。

第十章  项目组织管理

10.1 组织管理

本项目是由xxx市投资的xxx市水资源保护生态环境建设示范工程，根据项目实施周期长、任务重、工作量大的特点，考虑到各村的建设内容比较多，覆盖面广，技术性强，投入资金数量较大，牵动面广的实际情况，这就使项目的组织管理显得非常重要，如何充分发挥各部门的协调作用，对确保项目的顺利完成有实际意义。因此，必须严格按照项目管理的方式运作，按照xxx市发改委的要求进行。

项目拟由xxx县园林绿化服务中心牵头，会同市环保局、水务局、林业局、水土站以及太师屯、不老屯、石城、溪翁庄、穆家峪、北庄6个镇人民政府等部门，成立xxx水源保护区生态环境建设示范工程项目领导小组，明确职责。领导小组下设办公室，隶属xxx县政府，为了确保项目顺利实施，各项目乡镇应组建相应的项目领导小组和项目办公室。

10.1.1 管理职责

xxx水源保护区生态环境建设示范工程项目领导小组是本项目的执行管理机构，主要职责是全盘负责项目并对有关重大事宜做出决策。负责在项目前期工作和实施过程中进行组织协调、指导、服务、会同xxx县发改委进行项目资金贷款和使用的管理。下设项目实施乡镇项目领导小组、项目监测小组和项目技术咨询小组。组织管理机构设置见框图10-1。

10.1.2 县、乡政府、村委会协调作用

xxx县政府要高度重视，切实加强对项目实施的组织领导，成立由分管领导挂帅、有关部门参加的项目实施领导机构，配套强有力的办事人员，明确任务，落实责任，加强组织协调，为项目实施创造良好的环境条件。

图10-1   组织机构图

县、乡政府属我国行政序列中的两级人民政府，对项目组织管理、协调实事、筹措配套资金、督促项目正常执行具有十分重要的作用，使整个项目组织实施的主体。村委会，不属于我国行政序列，虽然不是一级政府，但是，村委会是政府计划命令组织实施的具体执行者，它在项目计划、组织、实施各阶段都发挥着主要作用，是项目实施的承担者和直接受益者，对项目执行的成败起着关键性的作用。

10.2 运行机制

紧紧围绕xxx水源保护区生态环境建设示范工程项目进行，其运行机制重点从以下几个方面着手：

10.2.1 实行项目招标

本项目实行项目招标。这样做有三大好处：一是可提高项目实施的质量和成功率；二是增加决策透明度，便于社会监督，提高决策的科学化；三是有利于公平竞争。具体操作上，可根据《项目》实施的需要，提出项目建设的有关内容、条件及对投标企业的要求，对投标的项目进行专家评审，然后由生态保护建设与环境治理委员会最终决策。

10.2.2 实行科学的项目管理程序

一、管理体制

实行统一计划、分级管理的管理体制。项目办公室负责项目设计、招投标、施工、监理、验收等组织工作，下设的分项目领导小组负责组织项目实施和监督检查等工作。

二、管理程序

建设项目管理实行两上两下的程序：市、县、镇三级管理，见框架图10-2。

三、检查及验收

项目领导小组应会同有关单位对建设项目组织开展中期检查和抽验工作。对抽验不合格的，要限期完善和改正，对擅自变更计划、挪用资金和项目管理存在严重问题的，要进行通报和采取必要的惩罚措施。

项目竣工后要组织验收。由项目建设单位提出验收申请，并做好验收准备工作，县政府会同项目领导小组及时组织竣工项目的验收工作，形成验收结论。验收合格后，要及时向有关部门提出验收申请，报送自验报告。项目竣工验收合格后，要及时办理国有资产移交的有关手续，以加强国有资产管理和工程管护工作，提高工程效益。

同时，主管部门要积极推行项目的后评价工作，加强对项目运行的后续指导。

                                       监督检查

  初步设计或实施方案

                           协助

                  检查验收         

图10-2  项目管理程序图

10.2.3 实行严格的资金管理

《项目》实施所需要的资金，由发改委统一筹措，根据年度项目投资计划和培训计划等及时拨付资金。

项目资金实行专款专用，专帐管理，独立核算。较大型的建设项目要设立专门的银行帐户。项目资金在到达项目单位帐户后，应按照市发改委的批复使用，严禁以任何名义、任何形式挤占挪用。

对项目建设资金使用要进行监督检查，项目建设过程中和项目完工后要由审计部门对资金使用情况进行审计，并出具正式审计文件。

10.2.4 实行有效的操作系统

一、项目实施

项目建设单位按照下达的项目计划和有关要求实施项目，在实施过程中因特殊情况需变更项目计划的，要按项目申报程序逐级上报，经批准后方可实施。要加强对项目的建设管理，积极推行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，对主要单项工程的勘查设计、施工和主要设备、材料的采购要实行公开招标，对较大的单项工程施工，应由具有相应资质的监理单位进行监理。项目主管单位要全面负责项目实施的跟踪检查、监督管理，定期或不定期对项目进行实地抽查，对工程进度和施工质量进行检查，协助、督促建设单位落实配套资金，及时纠正项目实施中存在的各类问题，确保项目按计划如期建成投产。

二、操作系统

《项目》能否达到预期的目的，不仅仅在于制订的方案是否科学合理，归根结底还要落实到项目的实施上。即使方案做得再好，如果没有一套有效的实施操作系统，项目最终还是要落空的。为了最大限度地减少开发资金无端的损失，发挥资金应有的效益，在项目的实施上需要建立一套有效的支持系统。这个支持系统，可按两种方案设计：

方案1  由项目领导小组独立实施，即由生态保护建设与环境治理项目领导小组独立承担项目实施的全过程，包括项目立项、可行性研究报告及初步设计的批复、下达投资计划、资金拨付、施工组织及检查、竣工验收及后评价。

方案2  部门协同实施，即由生态保护建设与环境治理项目领导小组为主导，相关部门协同参与。操作分工可简化为：项目领导小组制定项目和资金管理办法，负责项目审批，组织项目检查和验收；相关部门负责组织实施、自我检查及内部验收。

以上两个方案，相比之下，方案2更优。

第十一章  结论与保障措施

11.1 结论

该项目的实施，为从根本上解决xxx水库日趋严重的污染问题，保证首都饮水安全起到示范作用。项目建设通过采取生态保护建设措施，部分改善水库周边生态现状，对库区生态、社会、经济有明显的示范效益，对改善xxx水库周边环境及区域经济发展，将产生积极而广泛的影响。因此，该项目建设是可行的，也是十分必要的。

11.2 保障措施

一、加强领导，协调并抓好规划的组织实施

生态环境建设是一项利在当代，功在千秋的新世纪工程，各级政府和有关部门要将生态环境建设作为一项长期的战略任务纳入工作计划和议事日程。县委、县政府成立专门的生态环境建设领导小组，负责统筹规划，做好日常组织、协调工作。林业、水利、农业、园林、环保等部门要加强行业指导和工程管理，因地制宜地制定本部门的生态环境建设规划，精心组织好各项工程的规划设计及实施。财政、规划等部门要积极支持生态环境建设。

二、加强宣传教育，严格执法，依法建设、保护和治理生态环境

采取多种形式，广泛、深入地进行宣传教育，增强全民的生态环境建设和保护意识，使全社会都认识到保护环境的重要性、长期性与艰巨性，认识到保护生态环境就是保护人类文明，就是发展生产力，激励和动员各行各业及每一个社会成员共同关注并积极参与生态环境建设和保护工作。严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国水利法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及本市、县的有关地方性法规、规章和制度。加强执法队伍建设，培训执法人员，提高执法人员的执法素质，提高行政执法、依法办案能力，提高执法应变力，加强环境监督和管理，确保各项有关生态环境建设法规的贯彻执行。健全法律体系和管理体系，严格执法，把经常性的环境监督与执法检查结合起来，保护和治理好生态环境。

三、充分利用首都科技优势，大力研究和推广实用、高新技术。

制定和实施优惠政策，在充分调动当地科技人员积极性、稳定科技队伍的基础上，积极引进与培养生态环境建设科技人才，组织各方面的科技力量，根据本区生态环境区域特点和建设要求，围绕生态环境建设的关键问题，进行技术引进，开展科学研究，组织科技攻关，综合应用各种科研成果，充分应用材料技术、生物技术、信息技术等高新技术，集成小流域综合治理、抗旱造林、生物农药和节水灌溉等技术组合，提高生态环境建设的科技水平。努力扩大诸如“绿色证书”之类的资格培训，不断提高生态环境建设工程的科技含量。

四、切实抓好重点工程项目的管理和监督

对于投资的工程项目，严格执行基本建设项目管理程序，按规划立项，按项目管理，按规划、设计施工，按效益考核。强化组织管理，建立项目管理机构，对工程项目的计划、资金、财务等实行统一管理，引入招投标制度和工程监理制度，严格检查监督，确保工程建设质量。强化资金管理，加强资金使用的追踪检查和审计监督工作，严格财务制度，强化信息管理，对项目施工进度、质量、资金使用等情况进行动态监测，并及时对各类信息进行汇总、上报、分析和反馈。

五、建立健全多元投资保障机制

坚持国家、集体、个人，多渠道、多层次、多方位筹集建设资金。在利用市财务资金的同时，县财政也要按比例安排好配套资金，并充分发挥群众劳务投入的重要作用。