某县掌布河峡谷风景区

旅游开发及配套三星级宾馆建设

项目可行性研究报告

（代项目建议书）

某县人民政府

二OO四年六月五日

某县掌布河峡谷风景区

旅游开发及配套三星级宾馆建设

项目可行性研究报告（代项目建议书）

项目主管单位：某县人民政府

项目编制人员：陈建波(某县发展计划局招商引资股股长)

项目指导单位：某县发展计划局

某县旅游局

某县建设局

目     录

第一章  总论

一、项目名称

二、建设地址

三、建设性质

四、项目总投资及配套资金

五、项目法人

六、项目可行性研究报告编制依据

七、项目可行性研究报告编制原则

八、本可行性研究报告的主要结论

九、项目提出的背景

第二章  项目建设的必要性

一、某县社会经济情况

二、掌布河峡谷风景区开发建设条件

三、项目建设的必要性和意义

第三章  资源评价

一、资源品位情况

二、旅游品位评价

第四章  市场分析与预测

一、某县旅游业概况

二、掌布河峡谷风景区前景分析

第五章  景区规划与建设方案

一、景区规划

二、建设方案

第六章  建设条件

一、地理位置

二、地质

三、配套条件

四、劳动力

第七章  消防、环保、绿化及安全

一、消防

二、环保

三、绿化

四、安全

第八章  组织机构、劳动定员、建设进度安排

一、组织机构

二、劳动定员

三、建设进度安排

第九章  投资估算

一、投资构成

二、资金筹措及使用

第十章  经济效益与社会效益分析

一、项目测算说明

二、营业收入预测

三、基础数据

四、财务现金流量分析

五、敏感性分析

第十一章  结论和建议

附件一：财务分析报表

附件二：贵州工业大学资源与环境学院《某县救星石峡谷风景区考察报告》

附件三：中国名家科学文化考察团对贵州省某县掌布地质奇观考察的初步意见

附件四：《某县救星石峡谷风景区首期工程建设设计》

某县掌布河峡谷风景区旅游开发

及配套三星级宾馆建设项目可行性研究报告

（代项目建议书）

第一章  总论

一、   项目名称

某县掌布河峡谷风景区旅游开发及配套三星级宾馆建设项目。

二、建设地址

1、某县掌布河峡谷风景区旅游开发项目建设地址位于某县掌布乡桃坡村；

2、配套三星级宾馆建设项目建设地址位于某县平湖镇新舟开发区。

三、建设性质

1、某县掌布河峡谷风景区旅游开发项目为改扩建；

2、配套三星级宾馆建设项目为新建。

四、项目总投资及配套资金

项目总投资3417万元，其中：固定资产投资2841.1万元，无形资产投资225万元，递延资产投资300.9万元，流动资金投资50万元。申请国债资金300万元解决入景区的硬化公路的建设。其余部分的资金通过招商引资解决。

五、项目法人

按照现代企业制度组建某县旅游开发有限责任公司。某县旅游开发有限责任公司为该项目的法人，公司下设总经理办公室、经理办公室、办公室、工程部、市场营销部、供销科、财务科、人事科、后勤保障科。公司定员35人，全县的旅游开发遵循统一规划、公司接受地方政府的行政管理和部门行业指导、企业充分享有自主经营的权利。公司拥有高级工程师5名，中级工程师5名，公司具备开发省级风景名胜区以上的景区开发能力和资质。公司具备经营中型以上景区的经济实力和开拓旅游市场的管理经验。

六、项目可行性研究报告编制依据

1、某县计划局平计基[2003]72号“关于某县救星石峡谷风景区首期开发项目建议书的批复”。

2、某县建设局编制《某县救星石峡谷风景区首期工程建设设计》。

3、某县人民政府县长办公会议纪要平府议[2003]13号“关于掌布乡政府至景区水泥硬化路面及停车场设计与建设有关问题的议定”。

4、贵州省人民政府办公厅黔府办发[2000]28号“某县风景名胜区列为贵州省第四批风景名胜区”。

5、国家地震出版社出版《投资项目可行性研究方法与经济评价手册》。

七、项目可行性研究报告编制原则

1、合理规划开发某县掌布河峡谷风景区旅游资源，严格遵循某县旅游开发总体规划；

2、保持景区原质原味的大自然本色，完善景区基础设施，增加旅游项目使自然景观和人文景观的结合充分实现完美和谐的统一；

3、保护旅游资源，实现合理开发，永续利用；

4、按照三星级宾馆硬件和软件的要求进行配套宾馆的建设 ，满足我县旅游业不断发展的要求；

5、打造黔南州旅游精品线路，以高品位的旅游资源，完善的旅游接待设施，优惠的消费价格吸引游客。

八、本可行性研究报告的主要结论

1、该项目立足于地方，通过以我县掌布河峡谷风景区的高品位旅游资源为依托，遵循某县旅游开发总体规划，配套建设相应的服务设施，通过合理开发将实现旅游资源优势向经济优势转化。

2、项目效益情况

本报告通过分析、计算和论证，认为本项目的企业财务效益非常良好，社会效益十分明显。本项目财务评价的结果是：税后内部收益率18.96%，自有资金的财务现金流量指标为：内部收益率20%，高于行业收益率15%，高于基准收益率12%的水平；累计净现值17037.6万元，税后投资回收期7.9年，低于行业基准回收期10年的标准；其余各项指标均可以满足本行业最低要求，项目的财务盈利能力强；该项目的实施对于促进某县经济社会的迅速增长，带动地方第三产业的兴旺发展，为地方拓宽就业领域增加就业机会，促进地方人民群众奔小康步伐地加快，提高黔南州旅游知名度和旅游品位，促进贵州南旅游环线的形成均具有重要的作用和意义，项目的社会效益十分良好。

九、项目提出的背景

旅游业是一个新兴产业，它以其特有的消费功能和生产功能得以长足发展，正在成为规模最大、增长最快和创造就业机会最多的产业。1992年，全球旅游业收入超过了石油工业和汽车制造业,成为世界第一大产业。从国内来讲，近几年来旅游业迅速发展。2000年全国旅游外汇收入和国内旅游收入分别比上年增长15.1%和12.1%。随着旅游业的快速发展，旅游已成为经济发展的新增长点,旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。

某县于2000年通过省级风景名胜区的评审，某县旅游资源富集，旅游景点星罗棋布。加快我县旅游资源的开发进程，把我县的旅游开发汇入贵州省大旅游、大市场、大产业的经济循环中将成为某县经济实现跨越式发展最直接、最重要的途径。

第二章 项目建设的必要性

一、某县社会经济情况

某县位于贵州省南缘中部，隶属于黔南布依族苗族自治州，地理坐标位于东经106°40′—107°27′，北纬25°30′—26°07′之间，属中亚热带湿润季风气候区，年均气温17℃，年均降雨量1259毫米，四季分明，气候十分宜人。县境东邻独山县，南接广西壮族自治区南丹县，西及西北惠水县、罗甸县接壤，某县属珠江流域红水河系，境内有平舟河、槽渡河、霸王河及其支流32条，县内河道总长466公里。县城所在地为平湖镇，某县区位良好，交通便利，312省道贯穿县境，全县19个乡镇通往县城公路的改造基本完成。县城距省会贵阳市198公里，距州府都匀市66公里，距贵新高等级公路墨冲匝道口35公里，距黔桂铁路的最近距离点（独山站）35公里，距正在修建的荔波机场92公里。2003年末全县总人口31.1万人，境内有汉族、布依族、毛南族、苗族等18个民族，少数民族人口占全县总人口的58%。我县少数民族民风淳朴，民俗特别、风情浓郁。

随着西部大开发的不断深入推进，我县经济得到了较快的发展，我县国民经济以农业为主体，2003年全县完成国内生产总值51303.45万元、其中：第一产业产值22549.43万元，第二产业产值11023.95万元，第三产业产值1773.07万元，一、二、三产比重为44：21：35。目前我县的经济主要是由农业、矿业、能源为支撑，经济学家指出这种发展模式今后将受到严峻挑战。我县的旅游资源极其丰富，而且符合世界旅游求新、求异、求乐的需求趋势。因此，实现我县经济在由资源主导型向市场主导型转换的过程中，因势利导加快旅游业发展将是最佳的选择。为了加快县域经济的发展，“十五”以来县委、县政府把旅游资源开发作为了加快发展的重点，围绕产业结构调整提出了“优一、上二、兴三”的经济发展思路。以旅游促进对外开放，以旅游促进脱贫致富，加大旅游资源的对外形宣传力度，引资进行包装开发，带动第三产业的发展，为某县的经济、社会注入新的活力，使之成为全县实施开放带动战略的突破口和促进经济发展的一个新的增长点是我县发展旅游的基本思路。                                                                                                                                                           

二、掌布河峡谷风景区开发建设条件

某县掌布河峡谷风景区位于县境西北部掌布乡掌布河段，景区距县城63公里。掌布河属槽渡河一级支流，掌布河峡谷幽深，河水清澈见底，两岸悬崖高耸，陡壁险峻，原生植被郁郁葱葱。某县掌布河峡谷风景区自然风光十分秀美，可开发的景区面积10.5平方公里，旅游线路长8公里，现有的景点从上至下包括了七步滩、石蛋滩、“恐龙蛋石壁”、熬硝洞、祥云洞、石观音、毛公像、救星石、石螃岩、长寿泉、枫香布依村寨等景点；景区生态良好完整，其中爱亲近人的“吻人鱼”、石生藤蔓植物—藤竹等均属省内稀有生物种类。藏字石景观为救星石峡谷风景区最具吸引力的景点，经中科院院士、国内资深地质专家考证，位于峡谷风景区中部的崖壁上，一巨石从悬崖上坠下座地，此石重约170吨，平均宽3.2米，高2.6米，坠地后沿节理一分为二，右边巨石石壁内侧中所含的二氧化硅结晶天然凸现文字图案，构成字体的矿物成份是方解石，化学成份是碳酸钙，与巨石成份一致，其文字竟赫然显现 “中國共產党”五个大字。这五个字排列有序，大小一致，间隔相当，字体长24厘米，宽17厘米，字体突出1厘米左右，文字一字排开，无人工雕琢、塑造、粘贴。此石左部还天然镶嵌有无数颗大小不等恰似五星状图形二氧化硅结晶，右下角还有一排恰似落款的小字，天然形成一幅完整的书法艺术作品，故民间命名为“救星石”。 此石神韵天成，实为罕见奇观、国之瑰宝，极具科学考察和鉴赏价值。

贵州工业大学资源环境学院于2003年8月对藏字石进行科学鉴定并作出考察报告，某县建设局对景区进行工程规划设计，工程经县发展计划局平计基（2003）72号批准立项，我县先期投资160万元，目前已完成便道硬化、供电、通讯、接待服务、安全设施等工程的施工。景区于2003年10月1日正式对游人开放。景区现已开发面积4.5平方公里，旅游线路长6公里。

某县掌布河峡谷风景区景观十分丰富，旅游品位非常高。景区原生植被保存良好，各类喀斯特景观绚丽多姿，当地布依山寨风情浓郁，掌布河峡谷风景区与摆浪河漂流、龙塘湖等旅游观光项目可开发连成一体，可开发自然风光游、民族风情游、休闲渡假、科学考察、猎奇探险。某县掌布河峡谷风景区是不可多得亟待开发的风景旅游名胜区。

三、项目建设的必要性和意义

旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业。以“行、游、住、吃、购、娱”为主要内容的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游可谓“一业兴，百业旺”。

随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求，现代人们在忙碌完工作的时候，都非常渴望走进大自然，去享受轻松、闲适、娱悦的生活情调，越来越多的家庭把旅游列进了家庭开支的计划，作为了家庭消费的四大项目之一。

顺应人民日益增长的物质和精神的需求，结合我县的实际利用自然资源打造旅游佳境，推进旅游产业形成为支柱产业对于地方经济的发展具有十分现实的意义。如今旅游业已经成为了我国国民经济新的增长点，加大我县旅游资源开发的力度，配套完善我县旅游服务设施已经成为形势发展的必需，某县掌布河峡谷风景区作为我县乃至我州旅游开发的重中之重，开发某县掌布河峡谷风景区势在必行。现阶段我县旅游服务设施无法适应旅游开发的需要，我县旅游食宿接待能力十分受限，县城可以同时入住50人的旅馆仅有四家，全县还没有一家上星级的宾馆，实践证明我县落后的服务设施很大程度制约了旅游事业的发展，因此开发掌布河峡谷风景区的同时，必需配套建设一家三星级的宾馆，才能够适应我县旅游市场游客日益增加的需要。项目的实施将有效地提高我县的知名度，增加地方财政收入，对于带动全县第三产业的发展起到强有力的推动作用。

第三章  资源评价

一、资源品位情况

某县幅员总面积2825平方公里，喀斯特地貌发育完全，某县连续的碳酸盐岩类分布广泛，温暖多雨的气候条件促进了类型复杂多样岩溶地质的形成。掌布河峡谷风景区是一个集神奇景观、优美生态、民族风情为一体的旅游胜地，该景区除具有喀斯特地貌景区的“峻、秀、美”的特点以外，与众不同最大的特点就是“奇”。景区有被游客称奇石、奇洞、奇山、奇水、奇竹、奇树、奇鱼的“七奇”景观。奇石为景区入口河谷处有一搁置于一巨石尖上重约30吨的石头，犹如浪中漂叶，故称“漂来石”；景区上游还有天然石蛋，在沿河石壁上有序排列，蛋面光滑，是科考价值极高的地质遗迹，同时也是一道极好的风景线；奇洞为躲兵洞、敖硝洞、阴阳洞。躲兵洞里闻水声而不见水，乃过去百姓躲避战乱和土匪而得名；敖硝洞中石笋、八仙桌、群龙聚汇等千姿百态；阴阳洞三洞相连，阴阳洞为水洞，洞中水溪一半来自地下暗河，一半来自明河，故出现一个洞中的水系的温度差异，一侧冰凉，一侧温暖，行舟可观赏洞中景色，令人叫绝；奇山为景区内的山崖壁面上有石观音和石狮子，栩栩如生；奇水为景区的三公里长的河水，清澈见底，河底色彩斑澜，河边又有一天然泉水，清澈透凉，富含各种对人体有益的矿物质，入口清凉甘润，长饮此水，延年益寿，故称“长寿泉”；奇竹为景区保存有贵州面积最大的藤竹群，藤竹相互缠绕，似铺在河谷两侧的绿色地毯；奇树为景区内有两棵参天大树，紧紧拥抱一颗巨石入怀，如“夫妻护儿”。另有石上森林、渴望树、断枫遗址等；奇鱼，即在景区上游石蛋潭内，生长无数小鱼，人游水中不动，鱼群漫悠悠亲吻人体，极为舒适，故称“吻人鱼”。

旅客进入景区，览尽山川美景奇观后，还有当地布依人家可口的“农家饭”、淳香的“米酒”等候着，令游客大饱口福，流连忘返。

二、旅游品位评价

掌布河峡谷风景区优美的自然风光和人文景观，为在此进行旅游开发创造了基础。一、峡谷景观独特。该景区峡谷底高程701米—725米，狭窄一般为20—50米，两岸坡度陡峻、悬崖绝壁，有的陡崖高130余米，河流在悬崖绝壁下流淌，河中怪石嶙峋，将河面自然切割为险滩激浪，山水辉映，使人心旷神怡；二、景区生态保持良好。以藤竹原生植被为主的石生性植物群落终年常绿，在两岸陡壁上形成绿色瀑布，河两岸的绝壁上生长着青冈、麻栋、白栋、枫香、梓木、秋树、丝栗、银杏、杜仲、天麻等珍稀植物，珍稀野生动物熊、猫头鹰、猕猴等物种在这里生栖繁衍；三、喀斯特地貌造就形态岩溶观和地质奇观。景区分布的溶洞群包含有旱洞和水洞，溶洞中钟乳石高悬半空、种种形态各显风姿。地质奇观—藏字石更让人惊叹大自然的鬼斧神工；四、溪流、泉水清澈见底。闻名遐迩的长寿泉富含对人体有益的矿物质常饮具有抗衰老，保健康的功效；五、枫香布依村寨民风淳朴，风情浓郁。

我县的风景名胜区于2000年2月通过了省级风景名胜区的评审。我县风景的旅游资源从地理位置上可以划分为京舟片区、六硐河片区、龙塘片区、拉安片区、甲茶片区。这五大旅游片区保存了完好的自然形态和原始风貌，山、水、洞、林、湖、石各具特色，掌布河峡谷风景区属于我县龙塘片区，景区融山、水、峡谷、溶洞、泉、瀑、林、自然奇观、民族风情一体，汇峻、秀、奇、美于一身，掌布河峡谷风景区作为我县优先发展旅游的风景区其旅游品位得到了专家的高度评价，有学者游览了景区后，禁不住发出了：某有此景，天下应虚心的感慨。

2003年12月，由中国科学院院士李廷栋、刘宝珺、国土资源部咨询研究中心教授毕孔彰、清华大学教授魏宏森、中国地质大学教授贾精一等科学家组成的中国名家科学文化考察团一行15人对某县掌布峡谷风景区进行了细致的考察，并作出结论：出现地质奇观的巨石受地质作用石头中突出的化石及生物碎屑组成各种图案，包括似“中国共产党”五个汉字，这是极奇罕见的小概率地质事件，是世界独一无二的地质奇观，整个景区旅游内涵十分丰富，浓缩了贵州省众多的喀斯特风景名胜区的特点和优点并具有与众不同的特色。

掌布河峡谷风景区旅游资源十分丰富，具有很高的旅游观赏价值和科学考察价值，省州旅游及规划部门考察后一致认为：该景区的旅游资源不仅丰富而且品位极高，喀斯特岩溶地貌、地质奇观原生植被林、少数民族风情、美丽的河谷山川在这里得到了完美和谐的统一，掌布河峡谷风景区保持了古朴、清新的原始风貌，该景区的旅游品味在贵州省南环旅游线上的重多旅游景区中处于上等水平，是值得开发的以自然生态、峡谷风光、地质奇观、溶洞景观、民族风情为主要特色的高品位旅游开发项目。目前藏字石正在申报世界地质奇观，掌布河峡谷风景区正在申报国家级风景名胜区。

第四章 市场分析及预测

一、某县旅游业概况

1、区位优势

某县位于贵州省南缘中部，我县与州内都匀市、独山县、罗甸县、惠水县及广西省南丹县、天峨县接壤，这些县市最远的距我县120公里，最近的距我县36公里，我县交通便利平墨公路、册三公路改造的完成，大大的缩短了过往的时间，我州的经济大动脉贵新高等级公路的投入使用，打通了我州的出海通道，促进使我县与外界的联系和对外交流。我县生态保持良好，国际天文组织把我县作为了理想的选址地，随着国际天文大射点望远镜在某境内建设工作的开展和我县旅游知名度的提高以及我县加大对外开放力度，慕名前来我县旅游、考察、投资的人员呈剧速增长。

2、政策优势

近年来，县委、县政府把发展旅游放在了重要的议事日程，高度重视旅游资源开发，我县定位为“山水、园林、生态、旅游县”，县委、县政府把旅游作为了国民经济新的增长点，强化各项工作措施，努力把旅游产业培育成我县的支柱产业。一方面加大了旅游资源的宣传力度，仅2004年我县就先后两次组团到贵阳市、广西地区进行旅游推荐，我县旅游资源知名度大大提高，除省内各地已经熟知外，来自广西、广东、江、浙一带的众多游客已经把注意力投向我县。我县2003年接待的游客中大约有10%来自以上地区；其次加大了旅游的投入，我县紧紧抓住西部大开发的机遇，积极向上争取资金改善我县旅游的基础设施建设，完成了甲茶风景区的公路改造，甲茶风景区、掌布河峡谷风景区已经开通移动通讯，掌布河峡谷风景区的油路改造已经通过省计委的立项批复，目前已动工修建，被列为2004年我县要完成的十件实事之一。

3、某县发展旅游业的具体措施

重视景区景点的规划设计。某县在旅游开发中注意抓好总体规划，集中力量将分散的景点集合成一个有机的整体。确定旅游业发展的长远目标，认真研究国家扶持旅游业的政策和措施，用足用好国家和省的政策。聘请专家对我县的风景名胜进行精心策划，推出高档次、高水平的旅游项目和产品。

抓住西部大开发中的机遇争取国家以更多资金投入景区建设。我县在开发风景区中积极鼓励和引导外商向重点景区投资，兴办旅游业，承办游乐项目,开发旅游纪念品，建宾馆、旅游度假村等接待设施。探索旅游业投资的投资主体多元化，坚持国家、地方、部门、集体、个人、外资一起上的方针和“谁投资、谁受益”的原则，鼓励旅游业和其他行业相互渗透，壮大旅游产业的实力。

加快基础设施建设，为旅游业发展创造良好的外部条件。一是按照加快资源开发，扩大对外开放的要求,立足于先行建设,适当超前，整体规划，分步实施，抓住重点，近期以公路建设为重点，把掌布峡谷风景区道路的硬化建设作为了2004年县政府的十件实事之一。

抓好自然景观和人文景观开发的结合，丰富旅游资源内容,提高旅游资源的品位。组织省、州的有关专家学者对区内人文景观、自然景观和民族风情进行重点考察研究，帮助挖掘,筛选出品位高、价值大、开发前景可观的资源进行组合,赋予旅游景区景点新的内涵，注入与喀斯特高原风光相协调、体现地方民族特点和较高水准的文化，满足旅客不同的心理需求。

打造旅游知名品牌。某县集中精力和财力创旅游名牌，形成优势，提高某旅游的知名度，树立某旅游的新形象。同时，不断增加名牌景区(景点)的“新特”内容，提高其文化内涵，争创新优势。

充分利用区域优势，加强与邻近省区的联合与协作，实行连动发展战略。主动与荔波小七孔、都匀斗蓬山等风景名胜区对接,按照“优势互补、发展大旅游”的思路，牵手建设区域特色突出、地区联合协作的旅游精品线和旅游圈，促进双边、多边旅游业的互利合作与发展。

二、掌布河峡谷风景区前景分析

掌布河峡谷风景区是某县风景名胜区的一项重大旅游开发综合项目，随着国内旅游事业的蒸蒸日上，景区以其良好的生态环境和独特的旅游品位将受到游人的关注和亲睐。掌布河峡谷风景区开发完成后可向下游的龙塘人工湖、摆浪河峡谷漂流、开花寨、炼石峡延伸开发，使之形成以掌布河峡谷风景区为中心的龙塘风景区旅游格局，以此为龙头，进而可推动某县旅游事业的蓬勃发展。

我省南线旅游环线为贵阳—都匀—某—独山—荔波—罗甸—望谟—册亨—安龙—镇宁—安顺—贵阳，我县位于贵州省南线旅游环线的中间地带，贵州积极打造公园省，大造声势进行宣传，外部良好的条件为我县的旅游开发带来绝好的发展契机。值全国旅游事业蓬勃发展的大好时机，特别是实行每周双休日制度后，普通居民的出游人数数量大幅度提高。掌布河峡谷风景区的建设正好满足他们长年累月生活在拥挤、喧闹的城镇，对广阔、幽静、绿色、水乡环境尤为向往的精神需求。掌布河峡谷风景区具备了交通方便、项目新颖、景观丰富等优势条件，建成后将成为贵州省南线旅游环线旅游精品，成为居民休闭娱乐和短期度假的最佳选择之一。另外某县及其周边地区有外来人口2万人，其中来自外地的常驻人员有0.8万人，他们因经商、打工、出差等原因长期居住或短期逗留，周末假日和空闲时间需要寻找一个环境宽松、自然优美、消费适中、交通便利的娱乐休闭场所，掌布河峡谷风景区的开发非常适合他们的需要。

景区地质奇观藏字石的现世使景区名声大躁。中央、省、州电视台竞相播道，新浪、搜狐、网易、TOM四大门户网站热烈跟踪，人民日报、贵州日报等各大新闻媒体专栏报道，景区从2003年10月1日正式对游人开放以来短短的8个月已经接待游客近2.5万人次，这在我省旅游开发历程中实为罕见，刷新了我省新开发旅游区接待游客数量的记录。

随着我国人民生活质量的改善，国内旅游需求市场呈现迅速增长的态势，据统计2000年以来我国旅游经济发展的平均速度达到25%，远远超过GDP增长的速度，城镇居民收入不断增加，国务院为了扩大内需拉动经济的有效增长，启动了五一黄金周、十一黄金周，工作人员工休假日增多，假日经济、旅游经济快速发展。人们在物质生活得到较大满足以后，对精神享受提出了更多、更高的要求，越来越多的居民渴望从繁杂喧嚣的都市里得到暂时的解脱，回归大自然，亲近大自然，探索大自然的奥秘，利用闲暇时间进行旅游已经成为一种时尚，根据调查，如今国内63%的工薪阶层崇尚旅游消费，并有35%的人有年度旅游计划。国内旅游市场已形成产业规模，2003年国内旅游总收入30亿元。在这样的大环境前提下，某县接待游客的比例每年以200%的惊人速度剧增，某县去年共接待旅游4.6万人次，实现旅游业总收入320万元。以周边邻近的荔波县来作参照，荔波县小七孔风景区开发有近10年的时间，目前年接待的游客达到12万人次，随着国内旅游市场的不断发展，保守地估计掌布河峡谷景区未来10年以后，将实现年接待游客达到20万人次的水平。（附：表一某县1990年——2003年接待县外游客人数及增长率表、表二掌布河峡谷风景区2003年——2013年接待县外游客人数及增长率表）

某县1990——2003年接待县外游客人数及增长率（表一）

掌布河峡谷风景区

2004年——2015年接待县外游客人数及增长率预测表（表二）

通过以上分析，可以看出掌布河峡谷风景区的建设具有广阔的市场前景。

第五章 规划范围、建设方案

一、规划范围

项目范围：掌布河峡谷风景区长8公里，景区可开发总面积12平方公里。掌布河峡谷风景区距县城63公里，其中：县城至拉浪33公里为省道柏油路面，拉浪至景区入口处30公里为县道。根据县建设局编制的规划条件，项目规划用地面积80平方公里，其中绿化用地20平方公里。

建设用地面积性质：旅游及休闭度假。

建设规模：日容客量为5000人次，达产年接待游客量20万人次，往返8公里的中型景区；配套修建三星级宾馆满足400人同时入住的需求。

二、建设内容

本项目建设以掌布河峡谷的自然景观为基础，突出鲜明的与众不同的特点，整个旅游项目集旅游、娱乐、休闲、探险、科研为一体。针对我县不断繁荣的旅游市场，配套修建三星级的宾管，以满足不同消费层次游客和社会发展的需要。拟建的项目主要分为六个部分：

1、峡谷风光

保持原来古朴的风味，保护生态，种草种树，进一步美化景区风光，在现已开发的基础上，延伸景区的面积，挖掘尚未开发的景观景致，对河道进行整理，在景区的上游修筑翻水坝抬高水位，使游人可以乘舟漫游峡谷，饱览峡谷优美景色。

2、溶洞风光

运用现代的光影设备装饰溶洞，把溶洞中钟乳石别致的景观展现给游客。

3、攀岩探险

充分利用景区峡谷悬崖的“陡、峻、险”和气势恢弘的特点，对部分峭壁进行人工修整，添置攀岩设施，开发攀岩探险，丰富景区娱乐内容。

4、过山缆车

针对不同消费群体的需要，在景区的背坡安装过山缆车，增加旅游收入。

5、民族村开发

我县的少数民族以布依族为主，我县的布依族民风淳朴、风气浓郁。掌布河峡谷风景区所在地的桃坡村是一个布依族聚居的民族村寨，投资恢复布依族吊脚楼的建筑特色，建设民族村，让游客能够体验布依人民的生产、生活，领略布依族的民风习俗，展现布依人民热情好客的情愫和丰富多彩的艺术表演，把人文景观和自然景观有机的结合。民族村作为丰富景区内容，和旅游接待设施的补充。

6、三星级宾馆

在县城新开发区征地7亩配套兴建三星级宾馆一座，设200个标间可同时容纳400人入住，按三星级宾馆的要求进行装修和管理，建可以同时停80辆车的停车场，并配套有多功能的宴会厅、西餐厅，中餐厅、风味厅；配有总服务台、商务中心、旅游业务接洽中心、歌舞厅、健身房等设施。

三、建设方案

1、公路及入口处停车场：新建及改造乡政府至桃坡村小寨三级硬化路，公路长3公里、宽20米。

2、在桃坡村小寨修停车场，停车场占地面积10000平方米可一次性可容纳各类汽车300辆，配套卫生、接待、小卖部、保安等设施，与民族村连为一体。  

3、景区砌石步道长10公里宽2米，用鹅卵石浆砌，已经实施近4公里。

  4、梯级微型自动翻水坝：打桩、毛石堵0.8米以上形成水面湍流美观，部分水面可以渡船，石蛋滩以上的景区尚未修建。

5、山坡及溶洞的台阶设处纺木纹钢护栏或青石护栏。

6、藏字石及多处文石用护栏进行保护并立碑志。藏字石处处筑坝抬高水位边形成人工水域，配套索桥，以上工程现已完成。

7、山上游览步道搭建以藤竹为主的竹荫小道生物架1.5公里，以上工程现已完成。

8、建5×5平方米的观像台，周围设0.8米高护栏，该工程现已完成。

9、开发延伸祥云洞、八仙宫、洞府良田、探地口、熬硝洞、地海、阴阳洞等景区洞穴。祥云洞最狭窄处戳加深至1米，游道宽1.2米以上,洞厅最宽处可容纳100人。供电至地海、阴阳洞,险要的地方配设安全钢栏和铁梯，地海设游船及码头。阴阳洞水厅筑一米高小坝，配泄洪溢水口；十座位铁船六只。阴阳洞对面为“月亮坝”，作为民俗娱乐点及歌舞表演场。以上工程现已完成。

10、石蛋滩：建水中踏蹬和岩间栈道，看石蛋处建平台，以上工程现已完成。

11、按照布依族吊脚楼的特色修建30栋布依楼，完善布依族民族村寨的服务设施。

第六章 建设条件

一、地理位置

掌布河峡谷风景区距县城63公里，其中：县城至拉浪33公里为省道柏油路面，拉浪至景区入口处30公里为县道。目前我县正在积极争取国债资金解决掌布乡政府至景区公路的硬化改造建设；拟建的三星级宾馆位于县城新舟开发区，县城三面环水，一面靠山，平舟河蜿蜒环抱县城，县城有“玉水金盆”的美誉，三星级宾馆周围环境十分良好，

二、地质

某县属于6级地震区，地质构造稳定。

三、配套条件

1、供水：景区内绿化植被完好、泉水和河水充沛，就近选用的优质山泉水作为给水水源，采用重力自流供水，工程用水从景区的河里抽取。三星级宾馆的用水由县城供水系统解决。

2、供电：我县水能资源十分丰富，目前正在对水能资源进行开发，且我县已上国家电网，景区用电负荷400kW，所在的掌布乡已经建设有35千伏安的变电站一座，农网改造已经完成，景区的动力使用有保障，目前已由供电部门架设至景区各处。

              3、通讯：景区移动电话已开通。近期将接通程控电话。电信线路以管道进行敷设隐埋。

    4、建材：石材可以在当地购买，我县有年生产10万吨水泥的生产厂家可以保障供应。

四、劳动力

景区附近贫困户较多，劳动力富余，要求从业的人员很多。择优录取当地的少数民族男女青年，对其进行培训，使之适应腊月区服务人员的要求，一来方便管理又当地富余劳动力就业的困难。带动当地群众脱贫增收。

第七章 消防、环保、绿化及安全

一、消防

本项目依据国家及贵州省有关消防的规定，景区拟设置必要的消防设施。三星级宾馆设立安全消防通道，消防设施经过职能部门验收合格后，才能进行接待。

二、环保

1、景区的污染源主要是生活用水、生活垃圾、躁声，污水管道沿规划内的道路及山坡布置，在景区的范围以外建污水处理池，保证处理的污水达到国家的安全排放标准，经过处理的污水可用于农灌或绿化。粪便污水经过花粪池处理后用于农灌。垃圾经过转运站后运到垃圾处理场进行填埋。出入景区的车辆，严禁鸣笛，禁止用高音喇叭在景区鸣叫，人为控制躁声的产生。

2、加强管理保护掌布河水质，严禁游人向河中丢弃垃圾。

3、保护景区野生动物，严禁任何工具捕猎。

4、严格执行某县掌布乡救星石峡谷风景区总体规划，在旅游区四周不得建有污染的工厂企业，及有碍景观的高层建筑。

三、绿化

风景区内禁止砍伐和采集，保护现有林地，维护原生种群，，因地制宜地恢复、提高森林覆盖率，大兴种草种树，注重林相、季相的搭配，以适地适树的原则扩大林地，创造景区良好的生态环境。

四、安全

安全是旅游的生命线。景点将把安全放在第一位。加强区内治安，在行路、娱乐、餐饮、游船、缆车、攀岩等方面配套修建安全防护设施，定期检查维护，确保游客的生命和财产的安全。

第八章  组织机构、人员培训、建设进度安排

一、组织机构

成立某县掌布河峡谷风景区开发项目实施领导小组，各相关部门的负责人进入小组成员，负责项目的实施、协调和管理。风景区及宾馆设总经理办公室、工程部、营运部、财务部、保净部、保安部。

              掌布峡谷风景区定员140人，三星级宾馆定员110人。人员的配置比例为：中层以上管理人员占15%，工程技术人员占10%，一线工作人员占60%，其他后勤人员占15%。

二、人员培训

掌布峡谷风景区开发及三星级宾馆全部人员实行招聘和合同制，上岗前先经培训。一般服务人员进行1—2个月的培训，对餐饮和特种娱乐项目的工作人员应进行2—3个月的培训。培训内容为：旅游常识，专业技术知识，接待礼仪，形体训练等。

为满足游客需要，丰富景区旅游内容和民族文化内涵，充分展示布依族淳朴的少数民族文化和风情。根据项目的开发内容，在当地组织60人的民族歌舞表演队，对表演队进行专业的民族歌舞技能培训。

聘请专业人士对导游人员进行严格、系统的业务培训，使景区导游的服务质量得以保证，通过导游人员向游客传播、推荐景区丰富的旅游品位和文化内涵。

强化职工队伍的岗位培训和职业道德教育，使职工队伍的整体素质得以不断提高，确保以优质的服务迎接八方游客。

三、建设进度安排

掌布峡谷风景区开发及配套三星级宾馆建设拟在十二个月内完成。

具体安排如下：

    2004年6—10月：可行性研究、规划完成，争取资金到位，签定开发协议

    2004年10—12月：用地手续办理完毕、完成施工设计，组织招投标

    2005年08—09月：各建筑工程主体完工，进行项目验收，人员聘用及培训完毕

    2005年10月：项目及工程试运行

第九章  投资估算

一、投资构成

本项目可行报告参照同类行业的投资构成编制投资预算。项目总投资3417万元，其中：固定资产投资2841.1万元，无形资产投资225万元，递延资产投资300.9万元，流动资金投资50万元。

在项目的投资中掌布峡谷风景区基础设施建设投资达到1548万元，配套三星级宾馆建设投资达到1518万元。详见投资估算表。

二、资金筹措和使用安排

本项目将采取企业化的形式进行投资、经营、管理。目前我县已经投入景区资金达到160万元（详见本可研第五章），我县正在积极申报国债资金解决掌布乡政府至景区公路的硬化建设及入口处停车场的建设；余下建设部分的投资由拟开发的业主自筹资金或商请商业银行贷款解决。工程所需资金按进度分期使用。

第十章  经济效益与社会效益分析

一、项目测算说明

1、项目计算期20年，其中：建设期1年，经营期19年。

2、项目基准收益率取12%。

3、税金：营业税按5%的税率交纳，达产年年实现营业税169.7万元。所得税依据西部开发有关的税收优惠政策，免交前三年所得税，第四至五年减半征收，以后每年按33%的税率交纳，达产年实现所得税685.3万元。

4、营业负荷：（1）掌布峡谷风景区接待游客随景区知名度的不断提高和对外宣传的扩大，呈阶梯增长趋势。本项目按照投产期第2年为15%，当年接待游客3万人次；第3年为25%，当年接待游客5万人次；第4年为25%，当年接待游客5万人次；第5年为40%，当年接待游客8万人次；第6年为40%，当年接待游客8万人次；第7年为50%，当年接待游客10万人次；第8年为50%，当年接待游客10万人次；第9年为60%，当年接待游客12万人次；第10年为70%，当年接待游客14万人次；第11年为80%，当年接待游客16万人次；第12年为90%，当年接待游客18万人次，从第13年开始起，项目的营业负荷达到100%，年接待游客20万人次。（2）随着我县经济和社会事业的发展三星级宾馆入住的旅客逐年上涨的趋势。本项目建成以后按照第2年—第4年为30%，年入住旅客36000人次；第5年—第6年为50%，年入住旅客60000人次；第7年—第8年为60%，年入住旅客72000人次；第9年—第10年为70%，年入住旅客82000人次；第11年—第12年为80%，年入住旅客96000人；从第13年开始起，项目的营业负荷达到100%，年入住旅客120000人次。

二、营业收入预测

掌布峡谷风景区的开发营业收入主要来自6个方面的收入，包括：门票收入、民族村餐饮收入、民族村住宿收入、攀岩收入、缆车收入、景区内租赁业务收入，达产年年营业收入2000万元。三星级宾馆主要收入来自3个方面的收入，包括：宾馆餐饮收入、宾馆住宿收入、娱乐场所收入，达产年年营业收入1393万元。（详见损益表）。附游客游掌布峡谷风景区消费水平预测表，三星级宾馆消费水平预测表。

游客游掌布峡谷风景区消费水平预测表   元/人·天

三星级宾馆消费水平预测表    元/人·天

三、基础数据

1、项目计算期

本项目的建设期为一年，项目的计算期为19年。项目进入第13年后，实现达产。

2、折旧

本项目固定资产原值为2841.1万元,采用直线折旧法,取折旧年限20年,残值率10%,年折旧额为127.8万元。

3、摊销

无形资产及开办费投资225万元，以摊销形式回收，摊销年限10年，年摊销费为22.5万元。递延资产投资300.9万元，以摊销形式回收，摊销年限5年，年摊销费为60.18万元。

4、经营成本

经营成本包括营业费用、企业管理费、职工工资福利费等，达产年年经营成本费用1018.9万元。

达产年年总成本费用1146.7万元,其中:固定成本 432.4万元,可变成本714.3万元。

5、税收

达产年年可实现营业税169.7万元，实现所得税685.3万元。

6、利润

达产年年可实现营业利润2076.7万元，实现税后利润1391.4万元。

7、投资利润率：40.7 %

  8、投资利税率：64.6 %

9、投资回收期：7.9年（动态）

四、财务现金流量分析

本项目全部投资的财务现金流量指标为：内部收益率18.96%，累计净现值17037.6万元，投资回收期7.9年；自有资金的财务现金流量指标为：内部收益率20%。

五、敏感性分析

以生产能力表示的盈亏平衡点为：

BEP=年总固定成本/（年营业收入－年可变成本－年税金）

              =49.7%

该项目在外部条件不变的情况下，达产年实现年营业收入1685万元，项目可实现整体保本；通过敏感性分析表可以看出：项目在总投资上升10%，游客人数比预期减少10%，项目经营成本上升10%的不利情况下，仍然有较强的盈利能力，项目具有基本的抗风险能力。

六、社会效益分析

旅游业在国民经济中是带动性、关联性极高的产业，旅游业的发展将直接带动为游客提供制造品和服务的诸多行业的发展，实践证明了“旅游兴，百业旺”的经济规律。掌布河峡谷风景区开发及配套三星级宾馆的建设将促进我县旅游产业的发展，带动我县第三产业的振兴。景区的开发丰富了我省的旅游市场，促进贵州省南旅游环线的形成，同时项目的实施能够解决就业300人次，增加地方财政收入，推动项目区的人民加快向小康社会迈进的步伐，满足社会可持续发展的需要。

第十一章   结论和建议

综上所述，某县掌布河峡谷风景区开发项目手续齐备、开发条件较好，前期工作深入，本项目所处地理位置、环境条件优越，建设、经营方案切实可行，市场前景可观，经济效益和社会效益十分明显。项目具有较好的财务获利能力和抗风险能力。建议海内外各界有识之士前来旅游观光、洽谈合作、投资开发。