中国禄丰侏罗纪恐龙城_商业计划书免费下载

 

中国禄丰侏罗纪恐龙城

可行性研究报告

 

 

目录

             

             

11

              13

13

13

13

14

14

15

16

§3.3.1 客源市场出游能力持续增长:              16

§3.3.2 客源市场偏好:              16

§3.3.3 客源结构:              17

17

18

18

18

20

              23

23

§4.1.1 资源禀赋状况              23

§4.1.2 区位条件              23

§4.1.3 能源供应条件              24

§4.1.4 人力资源条件              24

25

              26

26

27

27

28

29

30

30

37

37

38

              41

41

41

42

42

42

42

43

43

              44

44

45

45

              47

47

48

48

48

48

49

              50

50

50

51

52

54

54

55

55

56

              58

58

59

59

60

61

62

62

63

64

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

              68

68

68

68

68

69

              70

70

70

70

70

71

71

71

              72

第1章 项目总论

§1.1 项目背景

§1.1.1 项目名称

中国禄丰侏罗纪恐龙城

§1.1.2 项目主管部门

禄丰县人民政府

§1.1.3 项目拟建地区、地点

禄丰县川街乡阿纳村

§1.1.4 承担可行性研究工作的单位和法人代表

可行性研究单位:深圳市度假湾企业策划有限公司

法人代表:王传黎

§1.2 研究工作依据

(1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

(2) 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

(3) 国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。

(4) 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

 

§1.3 项目研究的范围

(1) 市场分析与预测

(2) 建设条件与园址选择

(3) 总体规划

(4) 环境保护措施分析

(5) 企业组织与劳动定员

(6) 项目实施计划

(7) 投资估算与资金筹措

(8) 财务评价

(9) 项目的社会效益和生态效益分析

§1.4 项目投资回报

可行性研究初步结论

一、政策可行:该项目是国家鼓励发展的产业,加快开发可尽早形成禄丰地区的产业优势。亦契合禄丰县“旅游带县”的产业政策导向。

二、区位可行:地理位置优越,自然环境优美,适合开发主题公园和休闲度假项目。

三、市场可行:目前同类产品的供给市场不足,需求市场较旺盛。

四、效益可行:本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。

五、技术可行:项目本身并不需要真正的恐龙,只是模拟和仿真。在模拟和仿真的过程中,需要了解一些恐龙知识,这可与董枝明教授、德国虎氏游乐设备公司合作,以解决问题。

六、文化可行:禄丰历史悠久,文物古迹众多,恐龙文化丰富,该项目建成后,可与其他景区形成自然山水和主题公园璧合优势,促进该地区旅游业有突破性的发展。

 

第2章 项目背景和发展概况

§2.1 项目提出的背景

§2.1.1 国家或行业发展规划

项目发起人和发起缘由

(1) 项目发起单位或发起人的全称:禄丰县人民政府

(2) 发起缘由:

“中国侏罗纪公园”

项目发展概况

§2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

(1) 资源调查

(2) 市场调查

 

(3) 社会公用设施调查

拟建地区环境现状资料的调查

投资的必要性

(1) 本项目会促进禄丰的经济发展

政府需做强、做大旅游业,打造旅游拳头产品。

虽然改革开放后的20几年中,禄丰旅游业与云南省日新月异的变化一样得到了长足的发展,但横向比较国内其他地区,其产业规模仍然偏小,仍有较大发展空间。本项目除有两个大型主题公园外,还有考古科教区、生态探险区、传统集镇区、汽车营地区和四星级会议酒店等,这些产品的推出,是充分利用禄丰旅游资源,增加旅游新亮点的有效途径,也是做大做强禄丰旅游业,整合和提高禄丰旅游的重大举措,必将丰富、壮大禄丰县的旅游产业。

(3) 通过本项目的建设,将增强旅游业在禄丰县国民经济中的地位。

通过本项目的建设,将增加禄丰的税收、提高就业率。

市场分析

§3.1 市场调查

§3.1.1 国内恐龙主题公园供给现状(包括计划中)

国内恐龙主题公园简介表

景区

开业时间

占地面积

投资额

化石资源状况

产品供给

云南禄丰侏罗纪遗址公园

规划中

4 km2

10亿(预)

一级

综合型园区

四川自贡恐龙博物馆(恐龙地质公园)

1987

0.07km2

0.3亿

一级

遗址型

自贡恐龙王国公园

规划中

8.98 km2

18亿(预)

一级

综合型园区

江苏常州中华恐龙园

2000

0.47km2

3亿

没有化石

主题公园

广东河源恐龙公园

规划中

4.3km2

不祥

少量化石

综合型园区

广东茂名恐龙公园

规划中

2.5km2

不祥

少量化石

主题公园

浙江天台恐龙公园

规划中

0.2km2

3亿(预)

恐龙蛋

遗址型

甘肃永靖恐龙公园

规划中

km2

不祥

恐龙脚印化石

遗址型

 

§3.1.2 分析

§3.1.3 门票价格调查

国外市场调查

恐龙化石的遗址在全世界旅游业中都有很好的开发,在美国的德克萨斯州、亚利桑那州、瑞士的汝拉州等地区已经开发了类似“侏罗纪公园”的恐龙遗址公园,在知名度不断扩大的同时也取得了很好的效益,但在亚洲却没有拥有恐龙化石遗址的世界级的旅游地,这显然与亚洲的众多人口和社会经济快速发展是不适应的。

供给市场

6-1 云南省旅游产品表

昆明

玉溪

楚雄

大理

翠湖A

大观楼B

金马碧鸡坊B

西山风景区A

世博园D

滇池C

昆明黑龙潭A

昙华寺B

九乡 A

路南石林A

盘龙寺B

筇竹寺 B

阳宗海 C

云南民族村 D

圆通山 A

圆通寺B

金殿风景名胜区A

云南陆军讲武堂旧址B

云南省博物馆 B

安宁温泉(C

帽天山国家地质公园E

玉溪通海曲陀关 B

秀甲南滇——秀山 A

玉溪哀牢山自然保护区 A

神奇晶莹的玉溪溶洞A

玉溪抚仙湖C

华宁海镜海关B

孤山岛A

海门河A

观鱼洞A

玉溪星云湖A

玉溪九龙池A

玉溪聂耳公园A

玉溪象鼻温泉C

红塔工业区F

李家山青铜文化园(E

楚雄元谋土林 A

楚雄紫溪山 A

水目山(A

楚雄永仁方山 A

楚雄大姚白塔 B

楚雄狮子山A

化佛山 B

龙江公园A

福山草堂 B

腊玛古猿遗址(E

禄丰恐龙博物馆(E

十月太阳历文化园 D

人类发祥地元谋 E

楚雄护法明公德运碑摩崖 E

楚雄万家坝古墓群 E

楚雄哀牢山自然保护区A

黑井古镇(B

苍山风景区 A

洱海风景区 C

石宝山风景区 A

巍宝山风景区 A

鸡足山风景区 A

大理古城B

大理三塔 B

蝴蝶泉 B

周城白族村 B

三塔倒影公园 B

杜文秀墓 B

漾濞石门关B

元世祖平云南碑B

天龙八部影视城(D

自然类景点(A)  人文类景点(B)   恐龙城类(C)   主题公园类(D)   遗址公园类(E)   工业旅游类(F

显然,云南本地市场中尚没有大型的、游乐型的主题公园项目,而本项目正好可以填补空白。

§3.3 需求市场

云南省2001-2002年旅游业情况表

年份

游客分类

游客量

同比增长

旅游收入

RMB

同比增长

总收入

RMB

同比增长

占全省

GDP比例

2001

海外游客

110

9.8%

31亿

9.1%

257亿

21.6%

10.88

国内游客

4570

19.0%

226亿

23.4%

2002

海外游客

130.36

15.2%

34.9亿

14.3%

289.9亿

12.8%

11.65

国内游客

5110.1

11.6%

255亿

12.7%

这也正好说明禄丰未来的旅游产业尚有较大发展空间,游客市场仍有较大潜力。

§3.3.1 客源市场出游能力持续增长:

(1)人们可自由支配收入:与全国各地一样,现在昆明市域的人们可支配收入在逐年增多。

(2)人们可自由支配时间:随着黄金周和双休日的推行,现在昆明市域的人们的闲暇时间在逐年增多。

(3)出游者年龄构成:近年人们出游的年龄段在拓宽,小孩及老年人出游的数量增长较快。

§3.3.2 客源市场偏好:

 

来源

云南省常住居民

/外游客

★★★★★

自然山水类

自然山水类

★★★★

自然遗址类

主题公园类

★★★

自然探险类

自然探险类

★★

主题公园类

自然遗址类

民俗风情类

民俗风情类

§3.3.3 客源结构:

项目市场分级构成表

市场分级

游客结构

一级市场

――――旅游线路上分流的国内游客

以昆明市民为主的滇中地区的城镇居民

世界著名的恐龙专家、研究学者

以昆明市为主的滇中地区中小学生

 

二级市场

向滇西方向旅游的国内游客

西南地区、东南沿海地区的城镇居民

国内的恐龙研究者和爱好者

以昆明市为主的滇中地区自驾车旅游市场

云南省的中小学生

三级市场

来云南旅游的国内游客

 

世界上的恐龙爱好者

西南地区的会务旅游及疗养市场

以东南亚、日本、韩国为主的国际游客

 

§3.4 市场预测

禄丰侏罗纪恐龙城市场规模预测表

建成后年份(年)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

游客量(万人次)

91.29

101.88

113.69

126.88

141.60

§3.5 市场竞争状况

市场开发策略

现阶段适合采用产品开发策略和差异化营销策略。随着产品的成熟度的提高,未来的市场开发策略将转向与昆明、大理和丽江的产品进行整合的实行市场渗透策略。

在营销手段上可采用灵活多样的方式。例如:与昆-大-丽线联合促销;与旅行社建立长远合作关系,特别是对于先期推广禄丰恐龙城产品的旅行社要给予适当且长远的优惠措施,配合这类旅行社的线路推广,降低他们的进入成本。

§3.6.1 禄丰恐龙城定价原则

  与目标顾客群的消费能力相适应原则

在规划设计产品时是考虑了目标顾客群的喜爱及接受能力的,相应地,在定价时也应考虑目标顾客群的承受能力。

从收入水平上来看,禄丰恐龙城的目标顾客为中等偏上收入者。随着经济增长,总体收入增加,这些目标顾客对度假旅游消费的边际倾向会增加,而同时原收入层次偏低者随着经济增长,收入增加上升为较高收入层次,因而在定价时应考虑到这一因素,根据经济增长后消费能力及消费偏好的变化情况调整定价。相反,若经济处于衰退期,也应相应调整价格。

淡旺季调节原则

即将两种或两种以上的商品和服务捆绑销售。完整的搭售概念包括三个方面的内容:纯搭、混搭、单卖。纯搭,即仅将两种或两种以上商品或服务搭配销售,不分拆单卖;混搭,即既可分拆单卖,又可捆绑销售(即纯搭);单卖,即组合中的各商品或服务分拆开来单独售卖。

§3.6.2 产品定价方法

价格也是市场理念的一个重要部分,它是顾客为产品或服务支付的代价。定价方法通常包括以下几种:

超值定价

也称作“撇油策略”,这种方法是在同类产品中,为自己企业的产品制定比其他品牌相对较高的价格。如果能够成功地创造出高质量的观念,或者至少对此给予支持,这种方法将是十分有效的。所谓高质量的观念,换句话说,是指某些种类的产品可以在价格的基础上有别于他人。

公平定价

这种方法是为产品制定一个在市场调查的基础上,被客观地认定为较合理的价格。

渗透定价

这种方法是对产品收取较低的价钱,而假设这种品牌能够以庞大的数量销售。它是在利润来源于销售量这种销售思想基础上产生的,说得更直一点,即薄利多销,既靠数量占领市场,又靠大量销售赚取利润。

对等定价

这种方法是设定一个在该同类产品中,与竞争者品牌大致相当的价格。它似乎提示出市场营销人员并不太重视产品的与众不同。

  成本加成定价

这种方法是在成本的基础之上根据给定的利润幅度来设定产品价格。该方法预示着对投资回报的先入之见;由于缺乏一个合适的以顾客为中心的导向,很可能特别地不走运。市场营销人员可能忘了市场对价格的敏感性,也没有在意竞争者的定价策略。

另外,在设定产品价格的时候,应该考虑到产品的竞争者的可比价格,或者说有没有可能会被他们替代。估计产品提供的附加值,并宣传怎样使消费者相信这种附加值物有所值。在需要请分销商来销售产品,确信在决定价格时把他们的利润也包括进去。还有一个重要的因素是应考虑到顾客可能的退换货物所产生的附加费用。

最后,确认按计划价格能够在预期的时间内完全回收所有成本。

 

5.3.3 禄丰恐龙城定价建议

根据前期市场调查报告及上述分析,建议禄丰恐龙城建成后的初期,在加强广告宣传营销,对禄丰恐龙城的形象品牌定位的基础上,采用以超值定价方法为主的、多层次、灵活的方法。

对所有进入恐龙城景区的游客出售基本门票价,再对进入或参与的部分适于单独收费的项目再次分项收费(如汽车营地、酒店住宿等),一般的普通项目则不宜两次收费。

两部收费制下游客花费的的总费用=入门费+特殊项目使用费

 

 

5.  两部收费制下的总收费与项目使用量关系图

综合各方面的因素,建议禄丰恐龙城相关收费项目定价如下:

恐龙城主要收费项目价目表

 

 

 

侏罗纪王国

480

80/

遗址公园

345

50/

会议酒店

300间房

500/间房

汽车营地

100个车位

200/车位

农家乐

100间房

100/间房

青年旅馆

200床位

40/床位

注:汽车营地价格含4人住宿费

 

 

第4章 建设条件与园址选择

§4.1 建设条件

§4.1.1 资源禀赋状况

1、本项目恐龙文化遗址具有一定独特性、稀缺性和垄断性。

2、本项目的自然资源吸引力较强,可观赏性较佳。恐龙资源具有一定神秘性,能较好的满足游客猎奇、体验心理需求。

3、本项目的土地资源靠山、高速公路,具有较高的开发潜力(高尚社区)价值。恐龙资源具有良好的永续开发价值。

4、禄丰的人文民俗资源较丰富,具有较高的开发价值。

§4.1.2 区位条件

1、地理区位较优:基地位于大昆明旅游圈范围内,昆大高速公路即将全线开通。

2、地形地貌较优:基地靠山,地势微有起伏,较适合建设主题公园、休闲娱乐、居住项目。

3、气候条件:气候条件较优,适合建设室内、室外综合性主题公园。

4、自然灾害: 对本项目有直接影响的自然灾害主要是地震现象。通过实际了解,境内在20年内都没有对人们生活造成严重影响的较大规模的地震,对项目的建设不会构成太大的影响。

5、基地交通可进入性好:基地距离约昆明80公里,距楚雄80公里,距离约昆明机场90公里,安楚高速横穿现场

§4.1.3 能源供应条件

基地位于昆大高速公路靠近昆明段,水、电、气等能源供应都可以解决。

(1)供电、电源情况:近远期可能的供电量及电压600千伏安,电压可以根据需要配置;费用及计费方式由供电部门对公园用电项目进行实际考察后,确定终合性电价;供电部门同意在公园建设中或建成后,用电量可以根据设计要求,从腰站变电站重新架设线路。

(2)供水、水源情况:可从星宿江和周边水库取水,最好是扩建大石头水库,作为景区的主要水源。

(3)运输:地区内运输线路的分布320国道、省道杨三公路东西南北纵横交错;运输费用货运价格0.5-1.0元/吨,客运价格1.20元/人/公里;运输能力目前相对较差,有货车100辆,客运车5辆,景区建设过程中要考虑建立昆明直达恐龙城专线巴士和楚雄州直达恐龙城巴士,由早到晚每30分钟/次。

(4)排水:排水条件目前没有经过专业处理,通过自然沟渠流入星宿江;景区建设过程中要建设污水处理厂和排污渠。

(5)电讯等公用设施:可由当地的邮电部门解决。

(6)施工条件:禄丰县境内可提供充足的沙、石、水泥等建筑材料,其他建筑材料可在昆明的专业市场购买。施工劳动力来源可由承包商自带或当地的农村剩余劳动力解决;施工运输条件禄丰县及周边县市有足够的车辆保证;施工用动力(水、电)来源等可以就地解决。

7)市政建设及生活设施:包括当地的卫生、邮电、文化教育由当地政府协调解决。

 

§4.1.4 人力资源条件

人力资源的可获得性:目前,禄丰县当地适合本项目的高级经营管理人才较欠缺,但由于云南省是旅游大省,其从外地引进人力资源的能力较强。本地一般人力资源的可获得性较强。

 

§4.2 园址选择

阿纳村都是理想的建设场址。

第5章 总体规划

§5.1 项目控制范围规划

 

 

 

 

 

§5.2 总体功能分区框架

 

§5.3 总体功能分区图

 

 

 

 

 

 

 

§5.4 项目核心区规划

 

 

 

 


§5.5 总体概念设计

 


§5.6 项目选择原则

主体功能区域

中国禄丰侏罗纪恐龙城共分为八个功能项目区域,该八个功能区基本满足了旅游的六大要素:吃、住、行、游、购、娱,项目主体功能区域如下表:

表一侏罗纪王国

区域

项目

功能

吸引力

目标游客

开发时序

游客容量

表演

观光

娱乐

住宿

餐饮

购物

服务

刺激性

观赏性

体验性

新鲜度

儿童

青少年

青年

中年

老年

一期

时空隧道

龙骨索桥

 

 

 

 

 

 

 

D

A

C

A

 

 

 

 

 

 

 

 

丛林

 

 

 

 

 

 

 

C

A

C

A

 

 

 

 

 

 

 

 

水怪来袭

 

 

 

 

 

 

 

B

A

B

A

 

 

 

 

 

 

 

 

纪念品商店

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

B

 

 

 

 

 

 

 

暴动湾

快餐厅

 

 

 

 

 

 

 

D

C

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

纪念品商店

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

B

 

 

 

 

 

 

 

 

恐龙影院

 

 

 

 

 

 

 

B

A

B

B

 

 

 

 

 

 

42

 

群龙激战

 

 

 

 

 

 

 

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

12

 

遥控小恐龙

 

 

 

 

 

 

 

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

11

 

天外之音

 

 

 

 

 

 

 

B

B

A

B

 

 

 

 

 

 

14

 

冒险之旅

 

 

 

 

 

 

 

C

A

B

B

 

 

 

 

 

 

35

 

暴动湾探险记

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

B

 

 

 

 

 

 

10

 

王者归来

 

 

 

 

 

 

 

A

B

A

B

 

 

 

 

 

 

21

 

百趣古道

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

C

 

 

 

 

 

 

14

 

恐龙袭古村

 

 

 

 

 

 

 

D

A

C

A

 

 

 

 

 

 

 

恐龙王朝

尼斯湖戏水广场

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

C

 

 

 

 

 

 

21

 

旋转木马

 

 

 

 

 

 

 

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

12

 

水上餐厅&用餐秀

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

B

 

 

 

 

 

 

 

 

水上芭蕾

 

 

 

 

 

 

 

C

C

B

C

 

 

 

 

 

 

11

 

龙体探秘

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

A

 

 

 

 

 

 

14

 

造龙馆

 

 

 

 

 

 

 

D

B

B

C

 

 

 

 

 

 

28

 

天山飞龙

 

 

 

 

 

 

 

A

B

A

B

 

 

 

 

 

 

28

 

激流勇进

 

 

 

 

 

 

 

A

B

B

C

 

 

 

 

 

 

21

 

水龙湾

 

 

 

 

 

 

 

C

C

C

B

 

 

 

 

 

 

14

王者幽谷

树屋果汁店

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

B

 

 

 

 

 

 

 

 

幽谷穿越

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

C

 

 

 

 

 

 

28

 

异形洞

 

 

 

 

 

 

 

A

C

B

B

 

 

 

 

 

 

14

 

龙蛋谷

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

B

 

 

 

 

 

 

11

 

漂流

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

C

 

 

 

 

 

 

21

 

瀑布

 

 

 

 

 

 

 

D

A

B

D

 

 

 

 

 

 

 

 

溜索速降

 

 

 

 

 

 

 

B

C

B

C

 

 

 

 

 

 

12

 

喷水龙

 

 

 

 

 

 

 

B

C

B

C

 

 

 

 

 

 

10

 

恐龙岛

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

B

 

 

 

 

 

 

21

 

尼斯湖

 

 

 

 

 

 

 

C

A

B

B

 

 

 

 

 

 

25

 

火山

 

 

 

 

 

 

 

C

B

C

B

 

 

 

 

 

 

 

 

水底隧道

 

 

 

 

 

 

 

C

B

B

B

 

 

 

 

 

 

16

 

尼斯湖水怪

 

 

 

 

 

 

 

B

A

C

A

 

 

 

 

 

 

 

 

表二恐龙遗址公园

项目

功能

吸引力

目标游客

开发时序

游客容量

表演

观光

娱乐

住宿

餐饮

购物

服务

刺激性

观赏性

体验性

新鲜度

儿童

青少年

青年

中年

老年

一期

禄丰恐龙骨架展示厅

 

 

 

 

 

 

 

D

A

C

A

 

 

 

 

 

 

22

恐龙的黎明

 

 

 

 

 

 

 

D

A

C

A

 

 

 

 

 

 

16

恐龙的扩张

 

 

 

 

 

 

 

D

A

C

A

 

 

 

 

 

 

16

恐龙的巅峰

 

 

 

 

 

 

 

D

A

C

A

 

 

 

 

 

 

16

楚雄古人类学文化展

 

 

 

 

 

 

 

D

C

D

C

 

 

 

 

 

 

5

其他古生物化石展区

 

 

 

 

 

 

 

D

C

D

C

 

 

 

 

 

 

5

恐龙书吧

 

 

 

 

 

 

 

D

D

C

C

 

 

 

 

 

 

11

恐龙电影播放处

 

 

 

 

 

 

 

D

D

C

C

 

 

 

 

 

 

11

恐龙水吧

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

C

 

 

 

 

 

 

5

恐龙名人蜡像馆

 

 

 

 

 

 

 

D

C

D

B

 

 

 

 

 

 

16

恐龙发现之旅

 

 

 

 

 

 

 

D

C

C

B

 

 

 

 

 

 

22

恐龙坟场

 

 

 

 

 

 

 

D

A

C

A

 

 

 

 

 

 

27

灭绝假说介绍

 

 

 

 

 

 

 

D

C

C

B

 

 

 

 

 

 

11

恐龙生活环境演示

 

 

 

 

 

 

 

B

A

A

A

 

 

 

 

 

 

9

陨石撞击地球效果演示

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

9

恶化后的环境演示

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

9

灾难过后生物复苏演示

 

 

 

 

 

 

 

B

A

A

A

 

 

 

 

 

 

9

我们来考古

 

 

 

 

 

 

 

D

C

A

A

 

 

 

 

 

 

16

恐龙快像

 

 

 

 

 

 

 

D

D

B

B

 

 

 

 

 

 

5

我是哪种龙

 

 

 

 

 

 

 

D

D

B

B

 

 

 

 

 

 

4

恐龙比力气

 

 

 

 

 

 

 

C

D

B

B

 

 

 

 

 

 

4

恐龙比重量

 

 

 

 

 

 

 

C

D

B

B

 

 

 

 

 

 

6

表三汽车营地区

区域

项目

功能

吸引力

目标游客

表演

观光

娱乐

住宿

餐饮

购物

服务

刺激性

观赏性

体验性

新鲜度

儿童

青少年

青年

中年

老年

一期

服务区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娱乐区

空中单杠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吊网

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

儿童攀爬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀岩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丛林穿梭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

协力车

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休闲区

草地滚球

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

烧烤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

种植农作物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

采摘果实

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家禽表演

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四恐龙部落

区域

项目

功能

吸引力

目标游客

 

游客容量

表演

观光

娱乐

住宿

餐饮

购物

服务

刺激性

观赏性

体验性

新鲜度

儿童

青少年

青年

中年

老年

二期

游客接待区

停车场

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

游客中心

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

12

 

恐龙钱庄

 

 

 

 

 

 

 

D

C

C

B

 

 

 

 

 

 

8

 

恐龙邮局

 

 

 

 

 

 

 

D

C

C

C

 

 

 

 

 

 

8

购物区

纪念品商店

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

C

 

 

 

 

 

 

12

 

便利店

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

8

餐饮区

特色餐厅

 

 

 

 

 

 

 

D

C

C

B

 

 

 

 

 

 

15

 

快餐店

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

15

 

恐龙宴会厅

 

 

 

 

 

 

 

D

C

C

B

 

 

 

 

 

 

51

 

饮料店

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

8

体验式购物

陶吧

 

 

 

 

 

 

 

D

D

B

B

 

 

 

 

 

 

12

 

铜艺园

 

 

 

 

 

 

 

D

C

B

B

 

 

 

 

 

 

15

 

木雕吧

 

 

 

 

 

 

 

D

C

B

B

 

 

 

 

 

 

15

 

玻璃梦世界

 

 

 

 

 

 

 

D

B

B

B

 

 

 

 

 

 

15

主题酒吧

水族吧

 

 

 

 

 

 

 

D

C

B

B

 

 

 

 

 

 

51

 

动物情人

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

C

 

 

 

 

 

 

41

 

老树屋

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

C

 

 

 

 

 

 

41

 

绝对零度

 

 

 

 

 

 

 

B

C

B

B

 

 

 

 

 

 

41

 

超时空酒吧

 

 

 

 

 

 

 

B

C

B

B

 

 

 

 

 

 

31

 

碰碰船水餐厅

 

 

 

 

 

 

 

C

D

B

B

 

 

 

 

 

 

23

 

恋人行

 

 

 

 

 

 

 

D

C

D

B

 

 

 

 

 

 

23

迷你高尔夫

 

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

C

 

 

 

 

 

 

31

侏罗纪广场

 

 

 

 

 

 

 

 

D

C

C

C

 

 

 

 

 

 

77

水幕电影

 

 

 

 

 

 

 

 

D

B

C

B

 

 

 

 

 

 

77

青年旅馆

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

C

 

 

 

 

 

 

 

停车场

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

表五生态探险区

区域

项目

功能

吸引力

目标游客

 

表演

观光

娱乐

住宿

餐饮

购物

服务

刺激性

观赏性

体验性

新鲜度

儿童

青少年

青年

中年

老年

二期

拓展训练

空中单杠

 

 

 

 

 

 

 

B

D

B

B

 

 

 

 

 

 

 

电网

 

 

 

 

 

 

 

C

D

B

B

 

 

 

 

 

 

 

背摔

 

 

 

 

 

 

 

B

D

B

B

 

 

 

 

 

 

“征服型”项目

丛林穿梭

 

 

 

 

 

 

 

B

C

C

C

 

 

 

 

 

 

 

山地自行车

 

 

 

 

 

 

 

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

 

徒步旅行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

D

 

 

 

 

 

 

表六考古科考区

区域

功能

吸引力

目标游客

开发时序

表演

观光

娱乐

住宿

餐饮

购物

服务

刺激性

观赏性

体验性

新鲜度

儿童

青少年

青年

中年

老年

一期

二期

三期

化石山古生物化石保护区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年考古学习基地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

禄丰科研考古工作站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、传统集镇区

八、景观地产区

九、田园体验区

十、景观隔离区

十一、会议酒店区

本区主要满足住宿、餐饮、会议和娱乐等项功能。

相关设施

大堂:与接待能力相适应,面积适当,给客人宾至如归的感觉。

客房:建筑外观以粗犷的石材为主,内装修以绿色为基调,突出森林环境,烘托自然景观。内部设计尺寸适当增大,保持舒适性。设计建造300间客房。针对会议客人,提供较大书桌,配有完善的终端系统和通讯设施。

餐饮:中餐聘请特一级名厨主理,重点推广招牌菜。另设咖啡厅、酒吧,提供简单西餐(西点)。

娱乐:设置体量适度的棋牌室、乒乓球室、桌球室、沙狐球室、卡拉OK室、桑拿、旋水池、蒸气浴、室外泳池等。

购物:住客停留时间较长,购物部分的设计要比一般城市酒店面积大10%,提供特色产品。

会议:各类公司经常选用度假饭店举行业务会议,因为那里的轻松气氛有助于增进团体协作精神,也便于个别接触。会后还能为客人提供种类繁多的消遣娱乐设施。基于以上几种原因,我们有理由将酒店的会议功能加以拓展。增加厅堂比例,公共区域面积。会议室需要相应的电话、投影、讲解、音响、灯光、同声传译和隔音等设施,且便于分割组合,面积与高度相适应,不能有压抑的感觉。会议室可分为容纳3070人中型会议、1020人董事会议、100150圆形礼堂和80200人的多功能厅,形成独立的接待会议系统。

花园:在本区域西侧谷地,环绕三匹桥水库建设花园,种植各种观赏植物,尤其是四季花卉,同时提供露天茶座和书吧等休闲设施;此外,在山脊上建设生态观景长廊,提供必要休闲设施,可供游客一览恐龙城的独特风貌。

十二、景观营造区

项目技术资源分析

主要设备的来源

游乐设备及生产厂家

公司介绍

设备简介

虎士机械制造有限公司德国(HUSS)成立于1919年,当时,公司生产的主要产品是轮船设备, 从1969年启,公司开始转型生产大中型高空旋转游乐设备。

虎士公司所研发的产品高科技含量高、创意新颖,产品寿命长、极为可靠,在同等产品中处于世界领先地位。目前,虎士公司的产品已在世界各主要主题公园中得到使用。这些产品给游客带来了极佳的享受。

在中国,虎士公司的产品已在深圳华侨城欢乐谷得到应用,为来到这里的游客带来了许多欢乐与刺激。

大摆锤(Toppletower

 

乘客容量为40/次,该产品新颖,目前世界上还没有具体案例。

 

 

金马游艺机有限公司是一家集研究开发、制造经营为一体的全国最具规模的游艺机游乐设备专业制造企业,公司主要生产各种大、中、小型游乐设备,在国内、特别是在沿海城市的主题公园及游乐园中经常可以看到该公司所生产研制的设备。

激流勇进

占的面积:5000平米;

水道长度:300

游船数:8

每船承载人数:4

斯娱乐有限公司iwerks是一家专门提供主公园内影视剧院和仿真视觉感观系统和服务的娱乐公司。该公司位于美国佛罗里达州,公司已经在全世界范围内完成250个娱乐设施的设计施工及相关的配套服务工作,期间还与其它世界知名的公司合作。无论过去还是未来,该公司始终坚信没有做不到的娱乐新感受。

上海科技馆和深圳欢乐谷的影视设备和电影产品均由该公司设计提供。

四维影院

 

§5.10 交通规划

对外交通

修建连接高速公路的出入口,以增加景区的可进出性。

景区车行道

区内需修筑三级景区公路五条:

立交桥——恐龙部落停车场;

景观营造区——田园体验区;

景观营造区——白腊树水库大坝——会议酒店区——景观地产区;

高速公路出口——传统集镇区——考古科教区

传统集镇区——汽车营地区

公园内旅游车线

恐龙遗址公园中需从蜡像馆处向恐龙化石挖掘现场修筑双向硬化路一条。

侏罗纪王国内需从暴动湾向南侧的侏罗纪丛林修筑轨道观光车轨道线一条。

景区服务通道

主要的服务通道为由传统集镇区经大村子过路天桥至恐龙遗址公园、侏罗纪王国和恐龙部落等处的餐饮购物等对物资和垃圾排放依赖性较大的区域。

景区游步道

景点间游步道;

各景点内游步道;

各景点赴湖边、山间的游步道。

其他游览道路

酒店会议区的山脊观景长廊及各区域之间的石阶路

生态休闲区的登山石阶;

王石坝水库和三匹桥水库的环湖木结构栈道;

汽车营地修筑越野车道。

景区消防通道

消防通道功能主要由服务通道承担,控制服务通道内的车辆行驶。要求车辆及人员在规定时间、规定区域内做短暂停留,不允许人车分离,不得驻泊。一旦发生突发事件,遗址公园、侏罗纪王国和侏罗纪广场的救援车辆由服务通道进入,会议酒店区、景观地产区和恐龙部落的救援车辆由景区行车道及步行街进入。

园区内交通系统具体详见下图:

 

第6章 环境保护

环境保护原则

 

§6.2 生态环境保护

 

§6.3 废物处理方法及达标要求

大气环境保护

§6.4.1 主要目标

  2004年至2013年期间,整个项目施工期内,恐龙城大气中的SO2、NO和颗粒悬浮物等主要污染物指标不超过《中华人民共和国国家标准:大气环境标准》的二级标准,并力争逐年减量空气质量应为优等

§6.4.2 主要措施

噪声污染

§6.6 消防、安全与卫生

饮食娱乐服务业条例》标准,注重恐龙城内户外地区的野生害虫、蚊鼠等的防治工作。

企业组织和劳动定员

§7.1 组织机构

 

 

恐龙城建设指挥部作为景区所有者的实质性代表,是县委县政府派出机构,建设指挥部主任由县长担任。建设指挥部负责全面协调和统一组织项目实施工作,例如:国土、交通、行政、工商、税务的协调,负责规划区内项目的审批、监督;进行基础设施的配套;居民搬迁的协调等工作,在建设期间这些部门受建设指挥部的直接管理。同时,负责监督、管理旅游开发总公司的经营活动和遗址管理处的遗址保护,外围环境的协调。

恐龙城旅游开发总公司是全面负责景区经营筹备和经营管理的经营单位,是国有企业。负责开发建设期内的招商引资、产品营销,旅游销售渠道的组建、实施、推广。有关经营规章制度的制定;招聘人员,当地农民就业的培训等,开发满足市场需求的旅游产品,维护消费者权益。

遗址管理处是负责遗址保护和遗址科学价值的深入研究的单位。它将原有国家地质公园管理机构和恐龙遗址保护机构的职能合并,行政上隶属于建设指挥部,业务上隶属于国家地质公园管理机构——禄丰县国土资源管理局和恐龙遗址保护机构——禄丰县文体局。负责遗址的保护和研发,经费来源一方面是国家对于遗址公园的财政划拨,另一方面是旅游景区经营收益。

§7.2 企业组织形式

(4)设立10个专业职能部门。

§7.3 劳动定员

禄丰侏罗纪恐龙城各经营实体劳动定员表

 

侏罗纪王国

恐龙遗址公园

汽车营地区

恐龙部落

会议酒店区

田园体验区

生态探险区

传统集镇区

考古科教区

景观地产区

劳动定员

400

300

50

100

450

30

10

10

20

50

项目实施进度安排

§8.1 项目总体进度计划

禄丰恐龙城分期开发估算表

阶段

时间

项目名称

占地面积

投资额

(万元)

第一阶段

第一年到第三年

侏罗纪王国

480

30000

恐龙遗址公园

345

12000

景观营造区

270

1000

汽车营地区

750

1000

基础设施

 

9000

土地价格

 

30000

小计

1845

83000

第二阶段

第四年到第六年

恐龙部落

150

10000

会议酒店区

255

18000

田园体验区

600

500

生态探险区

1350

500

景观隔离区

450

500

小计

2805

29500

第三阶段

第七到第十年

传统集镇区

375

4000

考古科教区

450

500

景观地产区

525

13000

小计

1350

17500

总计

6000

130000

项目建设方式

项目建设依据

 

§8.4 项目产品规格及质量标准

 

§8.5 项目组织管理

 

 

                建设施工的矩阵式管理图

 

§8.6 开发第一阶段的详细时间安排

48 月 -12 月)

51 月 -20069 月,完成主体建设)

6101日12月

71 月——)

 

投资估算与资金筹措

§9.1 投资估算依据

1、   所有设备价格均依据厂家报价和市场询价;

2、   建筑工程采用云南省禄丰地区当地同类工程类比法进行估算;

3、   国家有关建设项目投资估算的规定;

§9.2 项目总投资估算

投资总额估算表

序号

项目名称

占地面积

投资额

(万元)

1

项目核心区

1500

71000

1.1

侏罗纪王国

480

30000

1.2

恐龙遗址公园

345

12000

1.3

恐龙部落

150

10000

1.4

景观营造区

270

1000

1.5

会议酒店区

255

18000

2

汽车营地区

750

1000

3

考古科教区

450

500

4

景观地产区

525

13000

5

田园体验区

600

500

6

生态探险区

1350

500

7

景观隔离区

450

500

8

传统集镇区

375

4000

9

基础设施

 

9000

10

土地价格

 

30000

11

 

6000

130000

侏罗纪王国投资估算

侏罗纪王国投资估算

项目分类

建设项目

建设规模

单位造价(万元)

投资(万元)

 

前期费用

土地使用费

480

5

2400

旅游基础设施

景区览游道和应急防火通道

5000(平方米)

0.02

100

 

步行游览环路

11000(平方米)

0.01

110

 

停车场、广场

44500(平方米)

0.02

890

 

水系

10000(平方米)

0.02

200

 

水、电、热、气、通讯管道

 

 

800

 

小计

 

 

2100

生态环境保护

环卫及垃圾处理

 

 

100

 

旅游公厕

5座

30

150

 

消防工程

消防车1

75

75

 

绿化(含一般树、草、灌木)

130000平方米

0.01

1300

 

公共部分装饰小品

 

 

100

 

小计

 

 

1725

旅游设备设施

旅游建筑及工程费用

78500(平方米)

 

9250

 

游乐设备

 

 

11950

 

小计

 

 

21200

 

软件管理环境建设

景区形象设计与策划

 

 

100

 

广告宣传与市场营销

 

 

800

 

开发研究费

 

 

100

 

人才培养费

 

 

100

 

小计

 

 

1100

 

服务设施的建设与完善

咨询服务处

7

1.5

10.5

 

售货亭

7

5

35

 

指路牌、座椅

190

0.05

9.5

 

员工用设施等

 

 

1000

 

小计

 

 

1055

 

管理系统设备

计算机

50台

0.4

20

 

供电及供水等设备

 

 

1000

 

监控及通讯等设备

 

 

300

 

小计

 

 

1320

 

筹建期间费用

 

 

 

1500

 

 

合计

 

 

1500

合计

32400

 

§9.2.2 恐龙遗址公园投资估算

恐龙遗址公园投资估算

项目分类

建设项目

建设规模

单位造价(万元)

投资(万元)

 

前期费用

土地使用费

345

5

1725

旅游基础设施

景区览游道和应急防火通道

4000(平方米)

0.02

80

 

步行游览环路

9000(平方米)

0.01

90

 

停车场、广场

20000(平方米)

0.02

400

 

水系

5000(平方米)

0.02

100

 

水、电、热、气、通讯管道

 

 

600

 

小计

 

 

1270

生态环境保护

环卫及垃圾处理

 

 

100

 

旅游公厕

4

30

120

 

消防工程

消防车1

75

75

 

绿化(含一般树、草、灌木)

100000平方米

0.01

1000

 

公共部分装饰小品

 

 

50

 

小计

 

 

1345

旅游设备设施

旅游建筑及工程费用

78500(平方米)

 

2855

 

游乐设备

 

 

3990

 

小计

 

 

6845

 

软件管理环境建设

景区形象设计与策划

 

 

100

 

广告宣传与市场营销

 

 

600

 

开发研究费

 

 

100

 

人才培养费

 

 

80

 

小计

 

 

880

 

服务设施的建设与完善

咨询服务处

5

1.5

7.5

 

售货亭

7

5

35

 

指路牌、座椅

150

0.05

7.5

 

员工用设施等

 

 

500

 

小计

 

 

550

 

管理系统设备

计算机

25

0.4

10

 

供电及供水等设备

 

 

300

 

监控及通讯等设备

 

 

200

 

小计

 

 

510

 

筹建期间费用

 

 

 

600

 

 

合计

 

 

600

合计

13725

 

§9.3 资金筹措

§9.3.1 融资方式

1、银行信贷

2、资本融资

3、项目融资

4、政策支持性融资

5、商业信用融资

6、海外融资

7、信托投资

8、国内上市融资

项目筹资方案

根据项目的实际情况,我们认为应根据项目的不同阶段侧重不同的融资方式。

项目筹资策略

项目还款计划

侏罗纪王国还款计划(假设借款1亿元)

                            侏罗纪王国还款计划表                       单位:万元

序号

还款年限

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

年初本金余额

10000.00

8211.10

6322.37

4328.26

2222.87

2

还款额

2346.90

2346.90

2346.90

2346.90

2346.90

3

利息

558.00

458.18

352.79

241.52

124.04

4

本金

1788.90

1888.72

1994.12

2105.39

2222.87

恐龙遗址公园还款计划(假设借款0.5亿元)

                              恐龙遗址公园还款计划表                   单位:万元

序号

还款年限

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

年初本金余额

5000.00

4105.55

3161.19

2164.13

1111.43

2

还款额

1173.45

1173.45

1173.45

1173.45

1173.45

3

利息

279.00

229.09

176.39

120.76

62.02

4

本金

894.45

944.36

997.06

1052.69

1111.43

禄丰恐龙城二期还款计划(假设借款2亿元)

                             禄丰恐龙城二期还款计划表                 单位:万元

序号

还款年限

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

年初本金余额

20000.00

16422.19

12644.74

8656.51

4445.74

2

还款额

4693.81

4693.81

4693.81

4693.81

4693.81

3

利息

1116.00

916.36

705.58

483.03

248.07

4

本金

3577.81

3777.45

3988.23

4210.77

4445.74

 

(4) 禄丰恐龙城三期还款计划(假设借款1.5亿元)

                            禄丰恐龙城三期还款计划表                   单位:万元

序号

还款年限

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

年初本金余额

15000.00

12316.64

9483.56

6492.38

3334.30

2

还款额

3520.36

3520.36

3520.36

3520.36

3520.36

3

利息

837.00

687.27

529.18

362.27

186.05

4

本金

2683.36

2833.09

2991.17

3158.08

3334.30

经济效益研究和评价

§10.1 测算说明

§10.2 损益估算

§10.2.1 侏罗纪王国损益估算

插入A3纸报表


§10.2.2 遗址公园损益估算

插入A3纸报表


§10.2.3 总损益估算

插入A3纸报表


§10.3 现金流量表

§10.3.1 侏罗纪王国现金流量估算

插入A3纸报表


§10.3.2 遗址公园现金流量估算

插入A3纸报表


§10.3.3 总现金流量估算

插入A3纸报表


§10.4 财务评价

§10.4.1 侏罗纪王国财务评价

遗址公园财务评价

总体财务评价

不确定性分析

盈亏平衡分析

侏罗纪王国盈亏平衡分析

遗址公园盈亏平衡分析

总体盈亏平衡分析

敏感性分析

 

侏罗纪王国财务敏感性分析表

 

基本方案

   

销售收入

+10

-10

+10

-10

内部收益率

9.65%

7.78%

11.80%

11.83%

7.34%

 

 

遗址公园财务敏感性分析表

 

基本方案

   

销售收入

+10

-10

+10

-10

内部收益率

10.06%

8.20%

12.19%

12.31%

7.67%

 

禄丰恐龙城财务敏感性分析表

 

基本方案

   

销售收入

+10

-10

+10

-10

内部收益率

9.34%

8.06%

10.78%

13.04%

5.44%

 

 

第11章 国民经济效益分析

§11.1 间接经济效益

禄丰侏罗纪恐龙城主要年份旅游业间接经济效益表

 

第一年

第三年

第五年

第七年

直接收入

162844600

201820600

440384000

500860431

间接收入

488533800

605461800

1321152000

1502581293

生态环境效益

社会效益

§11.3.1 理论社会效益

(1) 增加就业岗位

改善人民生活,扩大对外开放

对国家和社会贡献水平的科学评价

×100%

%

×100%

%

可行性研究结论与建议

 

§12.1 结论

建议

§12.2.1 建立协调结构

多方筹集资金,严格控制成本

全方位开拓客源市场

严格保护旅游资源和生态环境

重视引进和培训旅游人才

附件

可行性研究报告附图。

(1) 禄丰县区位交通图

(2) 禄丰县恐龙化石分布图

 

禄丰县区位交通图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

禄丰县恐龙化石分布图