关 于 购 置 管 道 成 套 设 备

可 行 性 研 究 报 告

一.  总论

㈠  项目背景

1. 设备购置项目名称

管道施工成套设备：①40t液压吊管机、②25t液压吊管机、③坡口机、④气动内对口器、⑤焊接车（带发电机组）、⑥林肯DC 400整流电焊机。

2. 项目单位概况

长庆石油建设工程总公司（以下简称长庆建工）是长庆石油勘探局二级单位，是由原长庆油建工程处和筑路工程总公司整合重组而成的单位，主要生产设备546台，设备资产总原值1.71亿元，设备资产净值1.02亿元,设备总功率33436千瓦，设备新度系数0.58。具有石油化工建设总承包一级资质，公路工程总承包一级资质。2001、2002、2003年施工产值分别达到6亿、8亿、10亿水平。这些设备主要由以工程机械为主的土方、道路施工设备（包括挖掘机械、土方铲运机械、筑路机械、其它工程机械），以焊接设备为主的油气田产能建设及管道施工设备（各类电焊机、焊接车和吊管设备），以运输车辆、动力设备、检测设备、金切机床为主的辅助生产设备三大部分构成。

3. 可行性研究报告编制依据

⑴ 大口径管道工程施工作业需求；

⑵ 长庆建工内部价格，社会市场价格；

⑶ 国内同类型企业同类型设备配套比较；

⑷ 总公司近两年同型设备收入情况。

㈡ 项目情况

1. 购置规模及目标

投资人民币约2584万元左右。

2. 设备主要功能及适用范围

该套设备主要功能是在管道施工中用于布管、对口及管道施工中的管口加工、焊接等。其主要工作原理是布管时，吊管机根据管线走向，将运管车上的管子按照要求一一摆放在管道敷设线上。对口时，吊管机停放在适当位置，操作手操纵吊管机吊臂变幅、吊钩升降，通过吊带试起吊待对口的管子，同时操纵吊管机的配重平衡块旋转到相应位置，使吊管机运行处于安全角度，起吊平衡后，移动吊管机并调节待对口管子高度，管工配合，通过气动内对口器，将待对口管子与正在焊接的管道对口。在对口器涨力作用下，进行打底焊，随后进行填充焊及盖面焊。

该套设备是管道施工中必备的关键设备，利用该套设备和现有设备结合，将形成6组半自动焊、1组全自动焊机组和2组中小口径管道的下沟机组。随着油气田市场的不断发展及我国长输管道的大规模建设，该套设备将在管道施工中越来越显现出其优越性。

3. 项目总投资、用汇额及来源

该套设备预计总投资约2584万元人民币，由长庆局设备更新费用投入。其中整流电焊机选用进口美国林肯DC 400型设备，预计将发生外汇约40万美元。

4. 主要技术经济指标

    管道施工设备，每个机组设备配套为：40t液压吊管机1台，布管；25t液压吊管机1台，对口吊管调整；气动内对口器1台：对口；焊接车6台、整流电焊机12台：焊接车向电焊机提供电源及随时移动焊接设备，进行焊缝打底焊、填充焊、盖面焊。设备的主要性能参数如下：

4.1  40t液压吊管机

最大起吊能力：40t；吊臂最小幅度最大起重力矩：478kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：353kN.m；吊臂长度：6.5m；20°～80°变幅时间：30s；起升、变幅、速度控制：液压操作手柄控制。

发动机型号：康明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四冲程、涡轮增压柴油发动机；额定功率：169kW。

履带宽度：660mm；履带接地长度：3050mm；接地比压：≤0.084 MPa；最小转弯直径：3.4m；最小离地间隙：450mm；整机总质量：～34t。

4.2  25t液压吊管机

最大起吊能力：25t；吊臂最小幅度最大起重力矩：299kN.m；吊臂最大幅度最大起重力矩：210kN.m；吊臂长度：6.5m；20°～80°变幅时间：30s；起升、变幅、速度控制：液压操作手柄控制。

发动机型号：康明斯NT855-C280；型式：6缸直列、水冷、四冲程、涡轮增压柴油发动机；额定功率：122kW。

履带宽度：610mm；履带接地长度：2650mm；接地比压：≤0.08 MPa；最小转弯直径：3.4m；最小离地间隙：450mm；整机总质量：～26t。

4.3  气动内对口器

    适合于Æ914mm、壁厚8~21mm的X70钢管的组对要求，更换涨块后可向上延伸到Æ1016mm管道组对使用。

    总涨紧力~400t；水平最小速度：1.2m/s；最大爬坡能力：20º；可通过曲率半径为40D的冷弯管；配套0.9/1.6电动空气压缩机1台向对口器提供动力。

4.4  焊接车

柴油发动机：6BTA-5.9C电站发动机；型式：6缸直列、水冷、涡轮增压柴油发动机，额定功率：132kW。

发电机型号：斯坦福UCI274E；型式：无刷免维护自励式，额定工况输出电压400V，频率50Hz，功率因数0.8（滞后）；绝缘等级：H级，保护等级：IP22；

线性负载波形畸变率≤5%。

    液压随车伸缩吊：卷扬、变幅、旋转、伸缩，液压操作手柄控制。工作半径3m行驶吊载能力达到1.2t，吊载转弯重量为1.0t，最大起升高度5.3m，最大旋转角度270°。

履带宽度：450mm；履带接地长度：2150mm；接地比压：≤0.052 MPa；最小离地间隙：350mm；整机总质量：～11.5t。

4.5  林肯DC 400整流电焊机

    林肯DC 400：该型号可作为手工电弧焊、手工气体保护焊、手工半自动焊和全自动焊的焊接电源；输入电源：工业电网或发电机机组；电压：380V；频率：50Hz；输出电压调节范围：12~42V，输出电流调节范围：60~500A。

    焊接持续率：当持续率为100%时，输出电流/电压应达到400A/36V；当持续率为60%时，输出电流/电压应达到450A/38V；当持续率为50%时，输出电流/电压应达到500A/40V。

送丝机：林肯LN-23P型；送丝速度：0.7~4.3m/min；送丝直径范围：Æ1.7~2.0mm。

送丝枪：林肯350A自动送丝枪。

二. 市场分析

㈠ 目标市场供需现状

1. 设备需求现状。

最近几年，油气田开发力度较大，油田产建产值大幅度增长，从  

3亿分别达到3.7亿、4.7亿元。随着管线直径的增加，对大吨位吊管

机的需求量也加大了，近三年设备需求情况如下：

2. 设备现状

目前，长庆建工的大口径管道施工设备主要是2000－2001这两年装备起来的，当时配置目标是针对涩－宁－兰和西气东输管道安装工程进行的，2003年只补充购置了4套管道自动焊机和4台1016气动内对口器设备，目前大口径管道施工设备状况如下：         

管道施工主要设备一览表           单位：万元

在今明两年，国内要开工建设的管道大约有2000Km，而以目前的设备配置，要形成大口径管道施工作业机组是不够的，因此配套购置，增加该套设备能力是今后发展的需要。

㈡ 目标市场供需预测

1. 需求预测

根据长庆建工发展规划，在目前五大支柱产业中，要抓住近几年管道市场活跃之契机，把管道安装做大做强，使它成为继油气田建设和道路施工之后的主导产业之一，从而形成三足鼎立的主力阵容，提高企业的抗风险能力。其目标市场主要分布西北地区，在今明两年，国内要开工建设的管道大约有2000Km，目前长庆建工中标陕－京二线第Ⅰ标段约56Km，3月份已开工，靖西二线第Ⅴ标段38.5KM正在组织开工准备。冀－宁线计划4月份招标，长－宁复线正在准备之中，新疆独山子－兰州的成口油管道、鄯善－兰州的原油管道今年都要启动，长庆气田内还有配套建设的ф1016／50 Km、ф914／503Km、ф457／60 Km三条输气管道。中－哈原油管道、中－俄天然气管道，以及西气东输管道建设投产后，与之配套的支干线、城市管网建设将陆续展开，所以，在今后几年内管道建设有着广阔的前景。

从今年起，2－3年内将陆续组建和完善的机组有：弯管预制机组1个，管道下沟机组2个，焊接机组8个，而这些机组的组建，必须配置不同规格的液压吊管机、对口器、焊接车及电焊机等。

展望今后五年，其对管道设备的需求如下：

2. 供给预测

未来几年内，随着管道建设的开发力度不断加大，同时由于长庆建工近年来经过整合重组，增强了企业市场竞争能力，通过全体员工的努力拼搏，扩展了市场区域，提高了企业信誉。预计近几年将要不断参与国家重大的管道施工，每年保持3亿元以上的施工产值。目前长庆建工已挤入管道施工“一大六小”行列，若近期在施工装备上不进行较大的投资，其管道设备的缺口将继续加大，有可能发生掉队现象。

㈢ 服务价格分析及预测

1. 历史价格

管道设备租赁价格变化

2. 价格影响因素

⑴ 市场竞争因素

由于国内焊接车、吊管机生产厂家分别由原来三家减到现在的一家，国外设备生产商急于枪占中国市场，使设备价格下降幅度较大，目前已进入平台整理期，不会有大的变化。设备租赁价格由于市场容量有限，价格变化随市场变化较大。

⑵ 技术进步因素

由于国内生产厂家在关键部位引进国外先进技术，并逐步进行消化，使设备配置越来越合理。

⑶ 其它因素

税收、各类政策影响不大。

1. 价格预测

三. 购置方案及设备选型

㈠ 设备规模

1. 总量规模

长庆建工现有各类生产设备546台套，总原值1.71亿，净值1.02亿。其中管道施工设备158台/套，只能组成1个自动焊机组和2个半自动焊机组，从今年起，2－3年内将要陆续组建的有5个管道焊接机组，1个弯管预制机组，2个管道下沟机组。同时发展管道穿越机组、管道吹扫、试压机组，提高管道检测手段及防腐技术，形成管道防腐、安装、检测、下沟、吹扫、试压等完整的作业内容，实现真正意义上的总承包。

2. 购置规模

   购置规模约人民币2584万元左右。

㈡ 购置方案

1. 购置方案选择

单台设备以万元计算，租赁费用以西气东输中标项目为依据，租赁费用不含燃料、搬迁等费用。

A方案：进口国外品牌设备；

B方案：国内设计，关键部件进口，其余部分国内加工制造设备；

单位：万元

C方案：租赁外界设备。

以上来91台设备全部外租,年需费用1200万元。

各种方案费用比较如下：（万元）

2．设备购置方案确定的依据，采购方式的建议。

按照国内建设方普遍要求，选用国产设备可满足管道施工的性能、可靠性要求，建议采用招标和议标方式采购。

㈢  设备选型

1. 设备方案比选

⑴ 技术性能比较

⑵ 投资比较

从投资比较角度比较，采用B方案选用国产设备加少量进口设备方案比较节省。

⑶ 费用效益比较

因为该设备的租赁价格较高，选择B方案费用最小，效益最大。

2. 设备方案确定

⑴ 技术方案的先进性和适用性分析

⑵ 综合性能价格比较分析

综上所述，A方案技术性能好，油耗低，可靠性高，但价格高，交货时间长，售后服务周期长，难以保障设备正常运转。B方案技术性能好，油耗低，可靠性高，价格适中，交货安装时间有保证，售后服务及时周到，能保障设备正常运转。C方案技术性能差，油耗高，售后服务不及时，如果长期租赁，使用单位将出现设备运行成本高，综合效益差。因此，选择B方案比较好。

⑶ 潜在问题的改进

   A：订货时间晚，跟不上工程项目的需要，影响工期。

  B：加工制造质量及装配质量影响设备性能。

⑷ 预防措施：

A：抓紧时间订货；

B：派专职技术人员驻厂检验、监督加工制造质量，成立专门领导小组负责安装调试。

3. 设备配置及引进清单

管道设备基本配置

四.  QHSE系统

㈠  QHSE

1. 影响服务质量的因素、采用的质量标准及保证措施：

A：员工操作水平的高低，原材料质量，员工服务态度等。

B：质量标准采用机械工业部部颁标准。

C：派专门人员做好原材料的验收关，杜绝不合格材料进入场内。

D：做好技术培训工作，使每个员工熟练地掌握设备操作规程，提高员工服务意识。

2. 影响劳动安全的因素、采用的安全保护标准及安全保护措施

主要因素：主要有检查时防碰伤。

安全保护标准：长庆建工QHSE标准。

安全保护措施：长庆建工QHSE标准及安全操作手册均有规定。

3. 设备作业过程对环境的影响评价及采取的保护措施

a. 对环境主要影响：对周围环境无污染。

b. 保护措施：工作服、劳保皮鞋。

㈡ 节能及消防

1．主要节能措施

a. 采用高效率节能环保型发动机；

b. 加强油料管理，减少跑、冒、滴、漏现象。

2．火灾隐患分析，采取的防火等级及采用的消防措施

火灾隐患：主要是油箱附近严禁烟火。

采取防火等级：三级。

采用的消防措施：配置手提式干粉灭火器。

五. 组织机构及人力资源配置

㈠  组织机构

1. 设备使用组织形式、项目负责人、管理机构等

组织形式：设备购置后，分配在长庆建工设备租赁分公司，以租赁方式出租到项目部完成生产任务。

管理机构：承租方项目部负责设备日常维护保养及生产管理工作。行政单位为长庆建工设备租赁分公司，设备管理业务部门为长庆建工生产技术管理部。

2. 保证设备发挥效益的管理方案与措施

A：以租赁形式代替以前无偿使用的形式，提高设备使用效率，减少设备停机时间。

B：以经济责任制承包形式由设备负责人承包经营，具体是承包设备经营收入、设备维护支出和设备完好率。将职工个人利益与设备经营效益挂钩，组成利益共同体，以保证总公司整体利益。

㈡  人力资源配置

1. 施工作业班次

正常维修保养时为单班制，在生产时，按工程项目部的工作安排执行。

2. 员工数量及技能素质要求（技术支持能力及技术保障措施），员工数量：单台1人。

技能素质要求：具有中小型机械操作手从业资格证；

设备操作人员：机械专业技校生。

3. 员工来源

从本公司自有设备管理操作人员中选拔。

4. 员工培训计划

从现有中小型机械操作人员中，抽调各方面素质比较好的人员，一起接受厂家培训。

六. 项目实施进度

㈠  招标议标、技术及商务谈判、合同签订进度安排

1. 招标议标文件编制一星期；

2. 技术交流和商务谈判三天；

3. 签订合同一天。

㈡  设备制造、验收与交付进度安排

1. 自设备合同生效后两个月内交货，最迟5月底送到需求所在地。

2. 在出厂前由用户技术人员预验收，调试后由购置项目组组织专家进行最后验收。

七. 投资估算及经济评价

㈠ 投资估算

1. 设备投资估算、引进用汇估算

根据市场调查，待购置的91台（套）专业施工设备的总投资不超过人民币2584.0万元。

2. 资金筹措方案；长庆局设备更新费用

3. 分年投资计划

由于该设备属于国有资产投资，当年全部投资。

㈡  经济评价

1. 财务评价基础数据与参数选取

⑴ 服务价格

   该套设备是按月收取租赁费，市场价格为110-130万元不等，不含油料、运输等费用。长庆建工内部价格为125万元人民币。

⑵ 计算期

   计算期以年为单位：每年生产周期10个月，每月出勤26天，每天工作8小时。

⑶ 财务评价基准收益率设定

设备折旧费率：0.97÷14=0.06=6%

设备资产占用费：3%

则基准收益率确定为12%

⑷ 其它计算参数

设备维修费：3%

税金：租赁税率6%

员工工资：按一名正式员工，每名职工年费用约2.6万元，约需100名职工。

2. 销售收入估算

      管道设备年销售收入估算表

3. 成本费用估算表（单台）

  4. 财务评价报表

⑴ 财务现金流量表

编制单位:长庆建工                单位:人民币万元

⑵损益和利润分配表

编制单位:长庆建工                      单位:万元

⑶  资金来源与运用表

编制单位：长庆建工                 单位：万元

⑷  借款偿还计划表

编制单位：长庆建工                   单位：万元

5. 财务评价指标

⑴ 盈利能力分析

①  项目财务内部年收益率：542.42÷2584=20%

②  资本金收益率：679.32÷2584=26%

③  财务净现值：363.43

④  投资回收期：2584÷595.99=4.33年

⑤  投资利润率：363.43÷2584=14%

⑴  偿债能力分析

同前项第（4）还款计划表，第五年可还清全部投资。

6.  不确定性分析

⑴  盈亏平衡分析

根据盈亏平衡法计算出保本加工成品料数量，Q=F/P

因为该设备固定成本F不变，每月租赁单价P不变，则年保本出勤月份Q=1250÷125=10月

        年费用

                   TR

              TC

                     年加工量

⑵  敏感性分析

我们以年工作10个月为例，计划总投资为2584万元，期初一次性投入，预计每月租赁费为125万元，年经营成本为782.58万元，设备预期寿命为14年，到期时预计设备残值收入为77.52万元，标准折现率为6%，就年工作月、月租单价和经营成本对该方案做敏感性分析。

选择净现值为该方案敏感性分析对象，根据净现值计算公式，计算出该方案在初始条件下的净现值。

NPV=-2584+(10×125—782.58)×14+77.52=4037.40（万元）

由于净现值大于零，该项目是可行的。

下面就该项目进行敏感性分析

取定三个因素：年工作月、月租单价和经营成本，然后令其逐一在初始值的基础上按±10%、±20%的变化幅度变动。分别计算相对应的净现值变化，得出结果如下表所示。

         经营成本       NPV（万元）   

                                 363.43

                                           变化幅度（%） 

敏感性分析图

从上图可看出，当该设备月出租时间增加，月出租价格上升，经营成本下降时，其净现值增加；反之，当月出租时间下降，月出租价格下降，经营成本上升，则净现值下降。

7. 财务评价结论

从以上分析看出,其项目内部收益率20%，资本金收益率26%，净现值363.43万元，投资回收期4.33年，投资利润率达到14%，其各项经济指标均达到要求。

八. 市场竞争力分析

㈠  竞争力分析

1. 与主要竞争对手进行技术经济指标对比

由于石油管道施工中,中石油管道局的施工队伍从装备、管理、技术远远高于各油田施工单位，因此，长庆建工主要竞争对手是中石油系统内施工企业，如大庆油建、辽河油建、四川油建、新疆油建、华北油建等企业。这些系统企业的管道设备中，吊管机、焊接车、焊机等以进口设备为主，其设备价值在4500万元6000万元不等。因此，按此方案配置的设备，将使长庆建工才能在设备上与石油系统的油建队伍不落后，才有具备参加石油管道施工的竞争能力。否则将会在全国、尤其是在大西北石油管道建设中失去一席之地。

2. 竞争力综合分析

与国内主要竞争对手比较，长庆建工距离市场近，特别是处在长庆大气田地区，具有天时、地理、人合的优势。其技术作业能力，通过陕京线、西气东输等项目施工，均受到业主的好评。服务价格、人力资源均处于行业内优势地位。

㈡  竞争战略

1. 战略方案

作为一支油气田管道施工企业，为了占领社会管道施工市场，我们的目标是以一流的产品、一流的服务为用户提供满意的服务，以低成本战略，高质量施工水平来占领市场。

2. 企业竞争策略

以战场保市场，以低成本、高质量、快节奏的施工水平，做到参与一个项目施工，要交一方朋友，保证市场良性循环。

九. 研究结论与建议

㈠  综合评价结论

通过以上详细研究论证，我们认为该项目具有现实意义，而且对长庆建工壮大企业实力，提高企业施工资质，完成陕京二线、靖西线等中标管道施工具有现实意义。在经济上具有经济效益高、回收期短，也完全符合集团公司产业发展战略。建议该项目必须抓紧运行，否则，既错过了管道发展的大好时期，又不能完成中标工程，造成无法弥补的后果。

㈡  措施和建议

1. 成立强有力的项目班子，负责该设备购置全过程管理。

2. 编制技术全面的招标文件，搞好招标的前期工作。

长庆石油勘探局建设工程总公司

二00三年十二月二十五日