XX死海溴化物有限公司

年产500吨威百亩项目

可行性研究报告

XX市化工设计所

二00三年三月

目      录

1        总论……………………………………………………………2

2        市场预测………………………………………………………5

3        产品方案及生产规模…………………………………………6

4        工艺技术方案…………………………………………………6

5        原料、辅助材料及燃料供应…………………………………9

6        建厂条件及厂址方案…………………………………………10

7        公用工程和辅助设施方案…………………………………  11

8        节能……………………………………………………………15

9        环境保护………………………………………………………16

10   劳动保护与安全卫生及消防…………………………………18

11   工厂组织与劳动定员 ………………………………………19

12   项目实施计划 ………………………………………………19

13   投资估算和资金筹措 ………………………………………20

14   财务经济评价及社会效益评价 ……………………………21

15   结论 …………………………………………………………24

附图：

1、总平面图

2、工艺流程图

3、厂区位置示意图（即海水厂区平面布置示意图）

              附件：

XX死海溴化物有限公司出具的“500t/a威百亩可行性研究任务委托书”

一、总论

（一）概述

1、名称、主办单位名称及企业性质

项目名称：500吨/年威百亩

主办单位：XX死海溴化物有限公司

企业性质：有限责任公司

2、研究报告编制原则

（1）按原化学工业部化计发（1997）426号文《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修定本）进行编制。

（2）贯彻原化学工业部计发（1994）830号文件精神，对技术经济指标、产品方案及生产规模、工艺技术、产品质量进行详细论证。

（3）本着充分利用原有设施、节约建设资金和实事求是的精神，编制工程投资估算。

（4）注意节能及节能技术的采用。

（5）严格执行国家的环保法规，做到“三废”治理与工程建设“三同时”，保护生态环境。

（6）执行国家有关“劳动安全卫生”规定，确保安全生产。

3、项目提出的背景、投资必要性及经济意义

（1）企业概况

XX死海溴化物有限公司（以下简称公司）是由XX市海水化工有限公司与以色列死海溴化物集团共同投资成立的合资企业。公司位于海水化工有限公司院内,占地面积10024平方米,一九九六年五月开业,主要产品为熏蒸剂溴甲烷，合营期限为15年。

公司员工70人,注册资金140万美元,投资比例为：XX市海水化工有限公司40%,以色列死海溴化物集团60%。董事长：OFER LIFSHITZ, 国籍：以色列；总经理：陈力刚，国籍：中国。

公司经过六年多的发展，取得了较好的经营效果。98年利润210万元，交税100万元，99年利润600万元，交税150万元，2000年利润446万元，交税160万元，2001年利润700万元，交税250万元。2002年利润770万元，交税300万元。

公司产品中国市场占有率为90%，并出口到欧洲，美洲，非洲以及东南亚地区。公司先后被评为“XX市外商投资十佳企业”和“江苏省化工外商投资十佳企业”。听装溴甲烷产品获得2001年度“国家重点新产品证书”。并被列入“2001年度国家重点新产品试产计划”。

公司产品质量达到国际先进水平,于2001年7月通过ISO9002认证。

（2）项目提出的依据、必要性及经济意义

溴甲烷是检疫熏蒸、土壤消毒的首选熏蒸剂，由于其广谱高效而被世界各国广泛使用。但溴甲烷也是一种显著的消耗臭氧层物质。欧盟、美国等相继颁布法令限制使用溴甲烷。1998年国家环保总局代表我国政府向联合国环境规划署承诺遵守蒙特利尔议定书，逐步削减直至2015年停止溴甲烷在土壤消毒方面的使用，开发溴甲烷替代技术。所以近年来国内外均在积极开发新型熏蒸剂，并取得了积极的成果。

近年来开发非常成功的熏蒸剂品种之一就是威百亩，又名N甲基二硫代胺基甲酸钠，是一种新型的、用于土壤熏蒸的水剂，含量≥30%，商品名称VEPAM，具有熏蒸效能高、使用方便、价格便宜、特别是它属于低毒产品，是溴甲烷的理想换代产品。目前国内外许多公司、研究机构竞相开发有关威百亩的合成和应用技术。威百亩是国家环保总局、农业部推荐使用的溴甲烷好的替代产品之一。

该公司根据市场需求和技术经济分析，研究开发500吨/年威百亩项目有着重要的经济意义和现实意义。

4、可行性研究范围

本可行性研究报告对500吨/年威百亩生产装置的工艺技术方案、以及与其配套的生产及辅助设施、三废处理、投资估算、经济效益等进行分析论证。

（二）研究结论

1、本项目生产的威百亩产品是一种重要的精细化工产品，国内外市场潜力较大，本项目的建设既能为市场提供新型优质土壤熏蒸剂，又可为公司创造一定的经济效益。

2、该项目采用的是该公司以色列合资方研制开发的具有自主知识产权的新技术，该技术成熟可靠，产品性能和各项指标都达到国外先进水平。

3、XX死海溴化物有限公司具有丰富的生产和管理经验，同时拥有一支懂技术、懂生产经营、会管理素质全面的管理人员队伍，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

4、该项目实施后年创产值 900万元，年平均利润180万元，投资回收率41.4 %，全部投资税后投资回收期2.78年，经济效益是非常显著的。

5、本项目采用的环境保护和三废处理措施是可行的，经处理后可达基本无三废外排。

综上所说，本项目无论从技术、经济效益、社会效益等方面来看，都是可行的。

附综合技术经济指标表：

表1.2  综合技术经济指标表

二、市场预测

威百亩 的英文通用名为 metam-sodium 。 剂型 有30%、33%、35%、48%几种。属具有熏蒸作用的二硫代氨基甲酸酯类杀线虫剂。在土壤中降解成异硫氰酸甲酯发挥熏蒸作用，还有杀菌及除草功能。适用范围 广泛，适于花生、棉花、大豆、马铃薯等作物线虫的防治，还对马唐、看麦娘、莎草等杂草及棉花黄萎病、十字花科蔬菜根肿病有防效。

威百亩是国家环保总局、农业部推荐使用的溴甲烷好的替代产品之一。威百亩目前主要应用于土壤熏蒸和经济作物熏蒸。随着国家产业政策的调整，威百亩的市场会越来越广。

1、国内外相同产品近几年的生产能力产量情况和变化趋势

目前国内有4个生产厂，分别位于辽宁、山东、贵州、浙江四个省份，年销量在1000吨左右，主要用于烟草苗床的熏蒸。其中山东650吨，贵州150吨。辽宁和浙江主要出口，但量不大。而在国际市场，威百亩不仅仅应用在烟草苗床熏蒸方面，在经济作物种植之前，使用威百亩熏蒸措施进行土壤消毒已经形成一项栽培制度，世界各地农业用威百亩总量达15000吨。

2、国内市场近期和远期需要量和分配情况，主要消费去向及构成比例的预测目前国内市场年需求量为1000吨。

随着国家产业政策的调整，威百亩国内的需求量会逐年增加，预计到2005年，年需求量将达到2500吨。国际市场上潜在的需求量更大。

三、产品方案

（一）产品方案

2        产品名称：

32.7%威百亩水剂。

2、生产规模

500吨/年威百亩（其中：50%用于出口，50%用于国内市场销售）。

（二）产品规格见表3.2.1

表3.2.1     威百亩产品质量指标表（企业标准）

四、工艺技术方案

（一）工艺技术方案选择

  从以色列死海溴集团引进全套技术方案：用一甲胺和二硫化碳反应生成N-甲基二硫代胺基甲酸,再和氢氧化钠反应生成钠盐即产品威百亩，为32.7%的水剂。

（二）工艺流程和消耗定额

1、威百亩工艺流程简要说明

在合成反应釜中加入水，通氮气保护，加入一甲胺，搅拌冷却，向反应釜中滴加二硫化碳，控制反应釜温度，直至加完二硫化碳。将反应釜中物料搅拌冷却，检测PH值达到要求后，将物料放入碱解釜，通氮气保护，慢慢加入氢氧化钠，检测PH值达到要求后，加水调节，取样，当物料密度达到要求，静置，分离出下层的二硫化碳，上层产品去包装工段进行包装。

2、主要原辅材料及公用工程消耗定额见表4.2.2.1

（原料消耗和能耗按每吨威百亩计）

表4.2.2.1    主要原辅材料及公用工程消耗定额表

（三）主要设备选择

1、主要反应设备的选择

合成反应釜、吸收塔循环槽选用搪瓷设备，碱解釜、二硫化碳压料罐、灌装高位罐选用不锈钢制作，其它选用常规化工设备。

2、主要设备一览表见表4.3.2.1

表4.3.2.1        主要设备一览

（四）标准化

本项目所有的工艺设备、工艺管道、电气、仪表设备及材料选择均由国内供货。国内供货的工艺设备、工艺管道、电气、仪表的详细设计、材料选择、设备制造、施工安装、检验、验收均执行最新国标或行业标准。

1、采用的标准及规范

（1）工艺设备

《钢制压力容器》(GB13150-1998)

《钢制管壳式换热器》(GB151-89)

《钢制焊接常压容器》(JB/T4735-1997)

《钢制塔式容器》(JB4710-1992)

《机械搅拌设备》(HG/T20569-94)

《压力容器安全技术监察规程》1999，国家质量技术监督局

（2）管道

《化工管道设计规范》（HG/T20695）

《管法兰》（HG20592-20635-97）

（3）电气、仪表

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）

《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

五、原料、辅助材料及燃料的供应

1、原料供应

1        主要原料的品种、规格、年需用量、来源及运输条件见表5.1.1

表5.1.1   主要原料的品种、规格、年需用量、来源及运输条件

    （2）原料来源的可靠性

本工程所用原料中，二硫化碳和一甲胺是主要原料。二硫化碳国内生产能力约10000吨。另一主要原料一甲胺国内生产能力约20000吨，江苏、山东均有厂家生产。因此，主要原料的来源充足，生产所需的其它原料都是市场上易得的化工产品。

2、辅助原料供应见表5.2.1

       表5.2.1   主要辅助材料的品种、规格、年需用量及来源表

3、冷冻供应

据计算，本项目年需用冷冻量5000万Kcal，冷冻液温度-5℃—0℃，主要由XX海水化工有限公司负责供应，无论从质量或数量均能满足需要。

六、建厂条件和厂址方案

1、建厂条件

（1）厂址的地理位置、地形、地貌概况

XX市地处我国黄海之滨，是欧亚大陆桥的东桥头堡，也是中原和西北地区最短捷的出海口岸。XX海水化工有限公司位于XX市墟沟镇西北部，厂区离港口约5公里，离墟沟火车站约4公里，距307国道2公里，离连徐高速公路1公里，距民航机场约55公里，水陆空港交通十分便利。

（2）气候气象

该区域属有季风特点海洋性气候，四季分明，温和湿润，年平均气温为13.7度，年均降水量为950毫米，受云台山北固山山体阻挡及海陆热力作用共同影响，地面风场较为复杂。

（3）海洋水文

工程废水经处理后排入排淡沟。排淡沟为排淡河的支汊，中途接纳墟沟西半部城区污水及本工程废水，从工程地点向下约1.5公里至西墅入海。

（4）生态植被

厂区西侧为海水水库给养虾塘和盐田，北侧有少量农田，种植水稻小麦，西南侧目前大部分为附着苇草的滩地，东侧的北固山棺材山的绿化覆盖率90%以上,主要有马尾松等乔木或灌木蔓生植物和草类。

（5）项目四邻现状

项目拟建区域为城郊结合部，属工农渔并存的经济结构，项目北连海滨化工厂，东侧为院前磷肥厂，南与新星建材厂为邻，西侧为海洋盐渔业用水库塘，与西南方的XX碱厂相距约一公里。

（6）居民分布

目前距厂区较近的居住点有ESE向的院前公营庄，碱厂宿舍区，SSW向沿排淡沟岸一线分布的居民区。其他居民区相距较远，如北侧公路边居民点及西墅村、东南方的墟沟城区、南方的平山生活区等，均相距500-2000米。

2、厂址方案

本工程厂址仍选在原厂区内。威百亩生产车间需新建，其它公用设施大都为利用原有装置或在原有基础上扩建，所以不需另外重建。这样可以充分利用原有部分建构筑物、运输道路等设施，最大限度地发挥其经济效能。

七、公用工程和辅助设施方案

（一）总图运输

1、总平面布置

（1）总平面布置的原则和功能划分

总平面布置原则：

既要满足工艺生产流程要求，又要满足防火、防爆、卫生以及厂内运输、施工安装及检修、生产及经营管理等要求，结合地形、地貌、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物有良好的朝向、日照和通风。

使总平面布置满足消防要求。重视节约用地，力求总平面布置紧凑合理。兼顾远期规划，为企业发展创造条件，留有余地。

（2）横向布置

500吨/年威百亩装置设在原厂区内。本次设计遵循的原则是与厂区的横向布置相适应，地面雨水仍采用原排水系统排出

（3）总图布置方案

见总平面布置图。

（4）绿化

该区已有良好的基础，故本工程的绿化工程设计时同时给予考虑，投入一定资金对新上装置进行环境绿化。

2、工厂运输

全厂货物运输量及运输方式的确定

本工程全年运输量为772t/a，其中，运入 272 t/a，运出500t/a。运输方式：主要货物委托社会运输，企业仅自备短途、零星货物及辅助生产用车。

表7.1.2.1   全厂货物运输量表

（二）给排水

1、工厂给水

（1）给水水源

该装置拟建于原厂区内，现有的供水能力为500m3/h，供水管径DN100。

（2）厂区给水系统

循环水供水系统：循环水量1000 m3/d。厂区内设循环水泵房一座，内设循环水泵二台，一用一备。冷却塔一座，至于泵站屋面上。水泵从汲水池汲水，经水泵加压后供设备冷却用水，循环回水利用余压进入冷却塔冷却，冷却后的水，自流至汲水池，循环过程中损耗水用新水补入汲水池中。

新水供水系统：生产、生活需新水由原厂区自来水管道接出，设管道泵二台、一用一备，置于循环泵站内，供各车间生产、生活用水。

消防给水：根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年修订，厂区内同一时间内火灾次数为一次，火灾延续时间网，灭火水量为40 l / s，所以原厂区内一座50 m3消防水池，能满足新建厂房消防水用量。

2、工厂排水

本次工程设计排水量为2.5m3/d，原厂区有较完善的排水管网，集中入厂区污水处理装置废水管网，生活污水需经化粪池处理后排入污水管网，雨水可排入原设计的雨水管网。

（三）供电及电讯

1、电源

本工程为500吨/年威百亩项目，厂区现有变电所一座，变压器一台，容量为315KVA，一回10KV电源进线，电源引自市区电力网路。

3        负荷计算

本项目主要工艺生产装置要求供电连续性强，且多为易燃易爆场所，故主要设备均为二级负荷，主要由主厂房、冷却塔、反应釜、离心电机、通风设备、化验设备、循环水设施等。装机总容量为40KW。工作容量为35 KW。

4        供配电要求

根据供配电计算，并考虑其它车间供电需要，原315KVA变压器能满足新上装置的需要。

低压用电设备及照明供电电压采用380/220V中性点直接接地的TN-C-S系统。检修照明采用36V。为提高供电可靠性，厂区室外的电力线路采用22YJV交联聚乙烯电力电缆直埋。

由于各工艺设备布置紧凑，且厂房属“2”区爆炸危险场所，不宜将配电设备放在现场。因此，设计考虑低压系统以放射式配电方式为主，视用电设备的场所环境分别采用防暴和防腐操作或挂墙控制箱，在机旁就地操作。

厂房按主要工艺生产装置要求供电连续性较强且多为易燃易暴场所，属“2”区爆炸性气体危险环境的电气装置要求设计，选用隔爆型用电设备（等级为dIIBT4）。室内照明线路采用穿钢管明敷设。

5        通讯

本厂范围小，定员少，故设计不考虑自建通讯系统，而是根据实际需要自定装机数量及地点，就近接至城市通讯网络。

（四）冷冻

1        设计依据

本设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）2001年版，和工艺要求进行设计。

2        设计范围

根据工艺需要，冷媒温度约为-5--0℃，冷冻量约为5000万Kcal/a。

3        设计方案

本次设计利用原有海水化工有限公司冷冻站中10万kcal/h冷冻机组一套,可满足生产需要。

（五）维修

1        全厂维修体制及设计原则

切实贯彻以修为主的原则。设备检修所需主要备品、备件外购或由社会协作解决。

2        修理设施的任务

本项目是新建项目，车间保全负责车间的设备、管道日常维修工作，车间的大修及设备改造由本公司机修车间负责。

（六）中心化验室

1        中心化验室设置的目的和任务

本产品的种类并不十分复杂，为节省投资，便于管理，本工程化验工作由原化验室承担，负责原料、中间产品、产品的检测分析及生产操作指标的控制分析工作，具体任务如下：

（1）原料及辅助材料的分析；

（2）负责产品的质量的检验；

（3）负责中间控制分析；

（4）负责生产操作岗位有害气体的安全分析；

（5）检验所需溶液及试剂配置。

3        仪器设备的配置

根据原料、成品及中间物料的控制分析项目，化验室配备有各种必须的分析仪器、测试仪器，另外，还配置有玻璃器皿、化学药品等易耗品。

（七）土建

1        土建工程方案的选择和原则确定

（1）主厂房为新建，在满足工艺流程要求，便于安装检修，生产操作和管理的条件下，做到技术先进，安全适用，确保质量。使厂区建筑经济适用，平面布置紧凑合理，建筑造型简洁明快，统一大方。

（2）根据化工生产特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防腐、防潮、防噪声及防尘等，符合化工生产的要求。

（3）主装置厂房外墙面刷乳胶漆涂料，塑钢门窗。楼地面为水泥沙浆面层，屋面为现浇板，PVC防水屋面，有组织排水。

2        土建工程量估算

（1）              本项目土建主要工程量见表7.8.2.1

表7.8.2.1   建（构）筑物一览表

八、节能

1、能耗指标，本装置设计能耗指标见表8.1

表8.1    能耗指标表

2、节能措施综述

（1）工艺上所采用的节能技术措施

（a）采用先进的工艺技术

由于本工艺生产以二硫化碳、一甲胺为原料，通过合成反应得N甲基二硫代氨基甲酸，再由N甲基二硫代氨基甲酸和氢氧化钠反应而制得威百亩。生产过程要经过合成反应、碱解反应、静置分层等操作过程。

（b）选用节能设备

本着节约能量的原则，设计上采用节能、高效、先进的设备。

这些技术的采用对降低产品能耗起着重要作用。

（2）其它节能措施

设计上对生产中的相关设备及工艺管道、冷冻管道采取相应的保温措施，减少能量损失；在一些机电产品的选型上采用最新的节能型产品，确保有效地节约能源。

九、环境保护

（一）厂址及环境现状

本项目厂址位于本市连云区墟沟镇。

项目附近区域大气污染源主要有：XX碱厂燃煤烟气型污染源，院前磷肥厂和海水化工有限公司酸雾，溴素汽类污染源。

区域废水污染源主要有：XX碱厂排放含悬浮物的偏碱性废水，墟沟西部城区生活废水为主的经排淡沟流入海区的综合废水。

（二）设计采用的环保标准

1、环境质量标准

（1）大气环境：《环境空气质量标准》GB3095-1996中三级标准；

（2）地面水环境：执行《地面水环境质量标准》GHZB1-1999中第Ⅴ类标准；

（3）声环境：《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中Ⅲ类标准。

2、排放标准

（1）废气：工艺废气参照执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2；

（2）废水：《XX市水污染物排放标准》DB32/180-1998表3中四级标准；

（3）噪声：《工业企业厂界噪声标准》GB 12348-90中Ⅲ类标准。

（三）主要污染源及主要污染物

1、主要污染源

本项目生产过程中的循环冷却系统和反应系统。

2、主要污染物

（1）废气

本项目废气中主要污染物为二硫化碳、一甲胺等，来源于合成反应和碱解反应过程两个反应釜中的原料挥发。

（2）噪声

本项目最高噪声强度约60dB(A)。

（3）废水

本项目废水主要为反应过程的冷却废水和过量的二硫化碳。

（四）设计中采取的环保措施及简要处理方法

1、废气

因所有的废气危险性都很强，所以反应釜及碱解反应釜产生的二硫化碳和一甲胺蒸汽用碱吸收塔吸收，吸收后碱液进入碱解反应循环使用。

2、废水

反应中过量的二硫化碳分离包装后返回厂家进行回收。

冷却水循环使用，最后经处理后排入排淡沟。

3、噪声

厂房安装隔声门窗，再经自然衰减后，本项目噪声能满足《工业企业厂界噪声标准》GB 12348-90中Ⅲ类标准。

（五）环境监测体制

1、废水

（1）监测项目：PH、COD等，可根据需要适当增减。

（2）监测频率：可根据需要对循环冷却水进行监测。

（3）监测地点：循环冷却水排口。

2、工艺废气

（1）监测项目：二硫化碳、一甲胺等。

（2）监测频率： 根据需要进行监测。

（3）监测地点： 车间及下风向厂界外10m内。                

（六）环保投资估算见表9.6.1

  表9.6.1     环保投资估算表

（七）存在问题和建议

              本项目为新项目，其产品为新产品，吸收塔产生的碱液能否循环使用有待进一步验证和落实。并进行废水试验处理，为下一步设计提供可靠的设计参数。

十、劳动保护和安全卫生

（一）劳动保护与安全卫生

1、建设项目生产过程中职业危害因素的分析

（1）机械伤害

生产车间传动设备很多，如果不采取相应的防护措施、维修不及时或违规操作等，都会造成机械伤害事故，影响车间工人的人身安全。

（2）触电

生产上很多用电设备，都要采取完善的绝缘保护措施，以及接地防静电、漏电措施，否则容易发生触电事故，危及人身安全。

（3）毒性化学品危害

生产中涉及的多种化学品大都有不同程度的毒性，比如生产中所用有机溶剂对人体就具有毒害作用，生产操作中若不采取相应的保护措施，易引起中毒等伤害事故。

2、职业安全卫生防护措施

对于生产过程中容易对工人的劳动安全及卫生造成危害的因素，必须采取相应的保护措施加以防范。

（1）对于生产车间机械传动设备较多易引起机械伤害，除加强工人的自我安全保护意识外，还要对机械传动部分加设防护罩，设置危险警示标志。

（2）对于存在毒性化学品的岗位，除注意加强设备、管道严密性检查，防止泄露外，工人还应加强安全意识，正确操作，加强通风。车间设置有毒气体报警器、冲洗水龙头和洗眼器等设施。

（3）另外，所有设备、建筑物应采取防静电、漏电、防雷电措施，并定期检测接地状况，确保符合标准要求。对于操作通道、楼梯拐角，设置照明实施，设置危险警示标志，确保操作人员的安全。各岗位依其不同特点，配备适宜的劳保用品和器具。各岗位制定严格的操作规程及维修制度，使工人操作能严格按操作规程进行。

（4）上岗人员必须经过严格的安全教育，考核合格后方可上岗。

（5）总图布置、车间布置、罐区布置和建筑物设计执行国家防火、防爆规定。

（二）消防

1、工程的消防环境现状

本装置拟建于原厂区，该厂区距连云区消防支队约5km该队消防实施齐全，人员配备较强，本次设计不再另设置消防站。

2、工程的火灾危险性类别、民用建筑类别

新设计装置采用新建厂房，主要生产装置生产类别为甲类，按建筑设计防火规范室内消防水量20l / s，室外消防水量40l / s。

3、消防实施和措施

原厂区有较完善的供水管网，根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001年修订版，设置消防水池一座，消防水泵2台，新建厂房配备一定数量的消防栓，在厂房和建筑物内配备手提式和手推式干粉灭火器、火灾自动报警器。

十一、工厂组织和劳动定员

1、生产组织

该项目是新建项目是在原有的厂区内建设，项目建成后仍维持原有的生产管理体系。

2、工作制度

项目年工作日300d，每天3班，每班8h，实行“四班三运转”工作制。

3、劳动定员

项目所需定员19人，其中生产人员18人，非生产人员1人。

4、工人工资

根据目前企业职工平均水平，该项目职工年工资（包括福利）按15000元计算，项目年工资与福利总额为28.5万元。

5、职工来源与培训

项目所需人员大部分利用原有企业职工，少部分向社会公开招聘。项目主要工艺岗位操作人员需经短期培训并取得合格认证后方能上岗操作。

6、劳动生产率

经计算，全员产值劳动生产率为47万元/人．a；全员实物劳动生产率为26.3t/人．a

十二、项目实施计划

详见项目实施计划表12.1   

十三、投资估算和资金筹措

1、编制说明

（1）估算范围

估算范围包括项目原材料和成品库区，工艺车间，增加的供水、供电、供冷、冷却设施、环保处理装置等建构筑物和设备及安装工程。对原有的办公、倒班宿舍仅作维修处理。

（2）编制依据

1999年5月国家经贸委石化局颁布（99）195号文件规定的《化工建设项目可行性研究报告投资估算编制办法》；

《工程建设全国机电设备1996年价格汇编》、《工程建设全国机电设备1996年价格汇编》、《化工建设概算定额 》（1998年版）等；类似化工项目的建筑、安装指标。

2、投资估算

项目总投资估算为501.7万元，详见投资估算表13.2.1。

表13.2.1      投资估算表

3、资金筹措

该项目资金为501.7 万元。由合资双方按中方40%，外方60%的比例共同出资。

3        工程建设资金177万元 ，详见表13.3.1  

表13.3.1   500吨/年威百亩工程预算

（2）流动资金：100万元

（3）土地购置费：150万元

（4）技术转让费：74.7万元

十四、 财务评价

本评价依据国家计委、建设部1993年4月7日计投资[1993]530号文件规定的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》进行。

（一）产品成本估算

以年产500吨产品测算，总成本为479.36万元人民币

1、原材料，动力，燃料费用

变动成本：291.33万元人民币

2、制造费用

制造费用：94.35万元人民币，详见表14.1.2

表14.1.2       制造费表

4        管理费用：29.88万元人民币

5        财务费用：100万元流动资金利息预计：15万元人民币

6        销售费用：48.8万元人民币

7        利润表：（测算10年， 千美元）详见表14.6.1

表14.6.1       利润表

（二） 财务评价

1、 财务评价的基本参数

（1） 生产规模

生产规模为500t/a威百亩。

（2） 产品价格

预测产品出厂价格威百亩为18000元/t。

（3） 税金

产品增值税率为17%，城市维护建设税7%，教育费附加3%；企业所得税33%。

项目外购原材料、动力增值税进项税金税率为17%，其中水、蒸汽为13%。

（4） 其他费率

法定盈余公积金10%，公益金5%。

（5） 经济评价计算年限

财务评价计算年限共10a。

2、 盈利能力分析

（1）企业投资回收率（ROI）

       企业利润+折旧费                            180.6+27.7

ROL=                      ×100%=              ×100% = 41.4%

          总投资                         501.7

                           总投资             501.7

（2）静态投资回收期=                =              =2.78（年）

                           利润               180.6

3、盈亏平衡分析

（1）保本价格

                         总成本                  

保本价格= 预计销售价格×             

                          预计销售收入- 税金

              479.36

=18000×                                 = 12678（元）

              747.8 – 67.23

（2）变动成本 = 291.33万元

     固定成本=总成本 - 变动成本 = 479.36-291.33 = 188.03（万元）

（3）保本产量

                                                                      固定成本总额

保本产量=                                    

              单位产品售价- 单位产品成本中的可变费

              188.03×10000

=              =154.5（吨）

              18000-5826

（三）评价结论

从财务评价指标可见，正常生产年份产品年销售收入900 万元，平均年税后利润180.6万元。投资回收率41.4 %，全部投资税后投资回收期2.78 a，以上指标表明项目具有较好的盈利能力，经济效益较好。

盈亏平衡分析表明，项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，产品市场前景较好，项目生产工艺可靠、投资省、成本低、可创较好的经济效益和社会效益。项目生产工艺技术的经济效益可行。

十五、结论

1、本项目的实施为国内市场提供了一种新型性能优良的土壤熏蒸剂，它可以替代目前使用量最大、但破坏大气臭氧层的溴甲烷在土壤熏蒸方面的使用，适应我国加入蒙特利尔条约的国际化发展趋势，同时给企业带来较好的经济效益，促进企业发展有着重要的现实意义和社会意义。

2、本项目的产品质量均达到国外同类产品的质量标准，产品的性能优良，价格适宜能符合市场要求，具有广阔的市场前景。

3、本项目的生产技术为外方授权提供的具有知识产权的生产技术，并经过验证，具有可行性。

4、项目实施后，正常生产年份产品年销售收 入900万元，平均年税后利润180.6万元。投资回收率41.4 %，全部投资税后投资回收期2.78 a，以上指标表明项目具有较好的盈利能力，经济效益较好。

综上所述，经过对年产500吨威百亩项目进行了较全面的，综合的技术与经济调查研究，我们认为：该项目在技术上是可行的，经济上是有生命力的，财务上是有利可图的。该项目所需原料均可以从国内供应，产品用于经济作物和烟草苗床的熏蒸，实用性强，市场前景广阔，具有巨大的社会效益，生产过程无三废污染，上马这一投资少，回收快，效益高，风险小的项目，符合国家产业政策的调整，符合国家可持续发展战略，是可行的。  

表12.1    威百亩项目实施进度表