1.总 论
****市****化工有限公司成立于2000年9月，项目单位的主要发展方向是专业从事氟碳涂料生产、技术开发的私营企业。项目拟建地址位于****市龙岗区坑梓镇龙田村同富裕工业区19幢，厂区规划面积8000平方米，主要设施主厂房及仓库等建筑面积约6850平方米。工厂工艺将引进成熟的涂料生产工艺和设备，建立专业素质的技术人员和完善的生产销售服务体系。计划招收职工43人，其中技术管理人员4人，专职安全管理人员2人，其中安全主任1名。
****市****化工有限公司为了做好投资项目建设的前期工作，使项目投产后取得预期的经济效益，对拟建设项目生产、经营进行风险分析，如实反映项目的可靠性和合法性，对拟建厂址进行可行性研究，并提出有效的技术措施。
****市****化工有限公司组织专家组到拟建厂址进行了实地勘查。对工厂生产现状及发展规划进行详细调查了解。搜集工厂相关资料、法律法规，对拟建厂的建厂条件、自然条件环保等方面进行了分析研究。对拟建项目的必要性、经济效益、工艺先进性、产品质量、用途原料产品、安全卫生等方面进行了详细分析研究。为初步设计、投资决策提供依据。
1.1概述
1.1.1项目名称，主办单位及负责人
项目名称：****市****化工有限公司
主办单位：****市****化工有限公司
法人代表：廖富强
1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1.1.2.1可行性研究报告的依据
（1）《建筑设计防火规范》
（2）《石油化工设计防火规范》
（3）政府有关政策文件
（4）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；
（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号）；
（6）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）；
（7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）；
（8）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；
（9）《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）；
（10）《广东省安全生产条例》（广东省第九届人民代表大会常务委员会公告第147号）
(11)《建筑设计防火规范》（GBJ16-87 2001版）；
(12)《建筑抗震设计规范》（GBJ11-19）；
(10)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
(13)《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）；
(14)《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；
(15)《工业企业总平面设计规范》（GBJ87-85）；
(16)《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）；
(17)《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87）；
(18)《低压配电设计规范》（GB50054-92）；
(19)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；
(20)《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发[1999]154号）
(21)《建筑物灭火器配置设计规范》（GBJ140-90 97版）；
(22)《压力容器安全技术监察规程》（99）技术监督局[1999]154号；
(23)《安全标志》（GB2894-96）；
(24)《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-85）；
(25)《工业管路的基本识别色和识别符号》（GB7231-87）；
(26)《投资项目可行性研究指南》;
(27)《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）;
(28)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》。
1.1.2.2可行性研究报告的原则
对项目建设生产经营的各方面具有真实性、科学性、先进性和适用性
A.生产工艺技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。
B.生产工艺要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。
1.1.3项目提出的背景
《“十五”工业结构规划调整纲要》指出产业结构调整要以市场为导向，充分发挥市场配置资源的基础性作用，以企业组织结构和技术结构调整为切入点和着力点，发挥规模经济优势，提高专业化写作水平，增强企业快速反应能力。紧紧围绕增加品种，改善质量，节能降耗，防治污染和提高劳动生产率，加大技术改造力度，提高工艺和技术装备水平。鼓励科技型、就业型、资源综合利用型、农副产品深加工型、出口创汇型、社会服务型中小企业的发展。
随着经济的快速发展，工业用涂料及特种涂料需求日益增大。随着国外、国内的科研项目的不断推进，工业涂料和特种涂料也有新的系列诞生，各种环保、节能、高效、经济的优点不断新出，适应国情，具有发展前途。公司从项目产品质量、项目单位为抓住市场，引进先进的生产工艺和技术，在性能、价格等方面均有优势。
1.1.4可行性研究报告的研究范围。
可行性研究的范围为该项目的建设条件、市场分析、生产工艺及技术方案的确定，编制投资核算，预测其经济效益，对项目进行综合分析。
（1）建设项目周边环境条件、自然条件、总体布局和建筑方面；
（2）生产装置、辅助设施、物料储运、总图布置；
（3）公用工程方面；
（4）安全设施和安全管理；
（5）环境保护；
（6）其它。
1.2研究结论
1.2.1研究的简要综合结论
（1） 本建设项目区域规划在满足外部安全距离的条件下要满足《石油化工企业设计防火规范》GB50160－92（1999版）等规范要求。
（2）本建设项目平面布置各建筑物之间防火间距要符合《建筑设计防火规范》的要求。
（3）本建设项目与外界应当设有两个出入口，要符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160－92（1999版）等规范要求。
（4）厂内道路设置要符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160－92（1999版）等规范要求。
通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥****市****化工有限公司的技术和产品优势，促进****市高技术产业和工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。
1.2.2存在的主要问题和建议
1.2.2.1存在的问题
(1)关于拟建项目对环境影响的范围程度和额度尚待环境影响评价确定，并进一步提出污染防范措施。
(2)污染物排放总量控制指标应由当地环保主管部门确定。
由于****市****化工有限公司本身资金实力有限，依靠自身资金难以完成项目的建设，本项目中资金筹措主要通过吸收新的股东对****市****化工有限公司的投资，通过公司的增资扩股筹措股权资金，并利用增资后的自有资金进行项目建设。建议****市****化工有限公司积极做好资金的筹措工作，尽快与新的投资方签订有关协议文件，办理增资扩股手续，并做好某一投资方投资出现变化的应对准备。
****市****化工有限公司计划通过自行销售和统一对外来料加工等相结合的方式进行产品的销售。建议****市****化工有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目完成后的运作。
产品质量是企业的生命，为了保证产品的质量，建议****市****化工有限公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。
1.2.2.2建议
(1)本项目总体规划和总平面布置应符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160－92（1999版）、《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001版）、《工业企业平面设计规范》GB50187－1993等规范的要求。
(2)本项目各建筑物的耐火等级及建筑物之间的安全距离必须严格执行《石油化工企业设计防火规范》GB50160－92（1999版）、《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001版）、《工业企业平面设计规范》GB50187－1993等规范的要求。
(3)本项目消防水池与危险品仓库的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001版）的要求。
(4)本项目生产车间、危险品仓库的火灾危险性属甲类，厂房等耐火等级应不低于二级。
(5)根据《石油化工企业设计规范》GB50160－92（1999版）的要求，项目应设两个出入口，并应设在不同方向上。
(6)厂区消防通道应符合《石油化工企业设计规范》GB50160－92（1999版）等规范的要求。
(1)工艺布置应符合《生产过程安全卫生要求总则》GB12801－91、《工业企业设计卫生标准》GBZ1－2002等规范要求，根据生产特点，便于现场检查及操作。
(2)爆炸危险场所的划分及设备防爆等级的确定应根据《火灾爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定进行，爆炸危险场所内的电气设备、配线、开关等的设计、安装也应满足该规范的要求。应定期检测防爆电气设备、开关、配线等性能是否能满足规范的要求。配电室、车间办公室、更衣室等有点火源及人员集中的用房，采用集中布置，安全距离符合标准要求 。
(3)厂区防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）及《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92，1999年版）的要求。防雷接地电阻应该控制在10欧姆以下。
本项目应按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063－1999等规范要求在甲类生产厂房及仓库安装或配备可燃气体自动检测和报警系统。
1.2.2.5安全管理方面的对策措施
（1）项目负责人要认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，高度重视安全生产工作。
（2）认真执行国家、地方及行业有关安全生产方针、政策、法律、法规。
（3）项目设计、施工及运行过程要认真执行国家及化工行业有关劳动安全卫生标准和规范。
（4）项目投入运行前必须完成各级各类人员安全生产职责、危险化学品安全管理的各项规章制度、各工序的安全作业程序以及安全检查项目内容等文件。
（5）严格执行劳动安全卫生“三同时”制度，正式投产前必须经过安全生产监督管理部门竣工验收，确保项目本质安全符合劳动安全卫生要求。
（6）加强员工的安全教育培训，提高全员安全意识和自我保护能力，做到全员教育合格率100％。
（7）对企业主要经营者、安全管理人员要求持证上岗。
（8）严格特种作业人员管理，电工、车辆驾驶员等特种作业人员，必须取得相应的资格证书。
（9）加强危险化学品的管理，库房做到规范化管理
（10）应在各危险品生产车间、仓库及其它容易发生事故的场所设置相应的安全标志。
(11)按照有关规定采购和发放劳动防护用品，并督促操作人员严格按要求佩戴。
(12)生产车间与仓库应有通风设施，并按照劳动卫生有关规定，委托有资质的单位进行检测，发现问题及时整改。
(13)对有害作业人员要进行职业性健康检查，并建立健康档案。发现问题及时采取措施。
(14)项目建成后的运行过程中，应不断完善劳动安全卫生设施，改善作业条件。
（1）防高处坠落、起重伤害的对策措施
a对装置区内距坠落基准面高差超过2米，且有发生坠落危险的场所，应按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台和围栏、安全盖板、防护板、安全网、个体防护用品等附属设施。
b高处作业、起重作业均属于特种作业，作业人员必须经过相关部门的专业培训，取得上岗证；必须制定严格的作业规程，采取相应的许可证制度，作业过程中有专人监护和采取相应的防范措施。
c从事危险作业过程中，必须有专人监护，并制定好相应的防护措施和急救措施。
（2）危险化学品运输、装卸对策措施
a运输危险化学品必须严格遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》的有关规定。
b运输车辆必须为危险化学品专运车辆。
c运输工具上应有明显的安全标志。
d夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒；在城市的繁华地区应避免白天运输；
e运输车辆不得在繁华市区、人员密集的学校、剧场、大商场等停靠；停靠时驾驶与押运人员不得同时离开。
f企业应制定事故应急处理措施。
附：主要技术经济指标表
────━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━───
序号 项目名称 单位 数量 备注
─────────────────────────────
一 生产规模 吨／年 400
二 产品方案
涂料 吨／年 400
三 年操作日 天 300
四 主要原材料及用量
１ 树脂 实物量／年 350
２ 固体原料 实物量／年 50
五 公用动力消耗量
１ 供水
最大用水量 立方米／小时 1.5
平均用水量 立方米／小时 1
２ 供电
设备容量 千瓦 94
用电负荷 千瓦 160
年耗电量 万度 138
六 三废排放量
喷漆废水 立方米／小时 0.01
七 运输量
１ 运入量 吨／年 400
２ 运出量 吨／年 400
八 全厂定员 人 43
其中：
1 领导人员 人 3
2 办公室 人 5
3 生产工人 人 10
4 技术人员 人 13
5 仓储人员 人 5
6 其他人员 人 7
九 总占地面积 平方米 8000
１ 厂房占地面积 平方米 3150
2 仓库占地面积 平方米 1740
3 办公楼占地面积 平方米 500
十 全厂建筑面积 平方米 6850
十一 工程总投资额 万元 800
１ 建筑工程 万元 200
2 设备安装 万元 100
3 固定资产投资 万元 200
4 其他费用 万元 100
２ 流动资金 万元 200
十二 年销售收入 万元 2000
十三 年净产值 万元 400
十四 工厂成本
１ 年总成本 万元 1600
２ 单位产品成本
⑴化工溶剂 元／吨 5000
⑵固体原料 元／吨 8000
⑶包装物 元／吨 4100
十五 年利润总额 万元 300
十六 年销售税金 万元 100
十七 财务评价指标
１ 投资利润率 ％ 37.5
２ 投资利税 ％ 12.5
3 投资回收期 年 2.7
4 全员劳动生产率 万元／人 1.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.市场预测
2.1国内、外市场情况预测
一.产品现有品种、型号、质量标准情况和用途
表2－1现有产品品种、型号、质量标准、用途表
品种、编号 | 质量标准 | 用途 |
氟碳涂料 | 企业标准 | 工业用 |
2.2产品国内、外市场供需情况的现状和主要消费去向
为加快新型涂装材料的发展，节约资源，保护环境，推动建材工业结构调整，公司上下致力于新产品、新技术的研究开发，通过不断的对市场进行摸索，在2000－2002年间公司自主完善涂料系列品种以满足市场的需要。
目前新型涂装材料技术含量高，功能多样化，向有利于生态环境保护的方向发展；适应先进技术，改善产品功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。
现代社会，人们越来越关注人类生存的大环境，希望和寻求良好的生态环境，期望共同拥有美好家园。新型涂装材料的发展，将有助于大环境的改善，防止大环境的破坏。国家经贸委以国经贸产业C199872号文件发布了《建材工业“控制总量，调整结构”的若干意见》，控制总量、调整结构的结构原则是：以市场为导向，提高优质产品的市场占有率，调整产品结构，以科技为先导，用先进工艺改造老企业，淘汰落后工艺设备，调整技术结构，以资产为纽带，以资源优化配置为目标，防止不合理的重复建设，重点支持发展一批有竞争优势的大型企业集团，调整企业组织结构，大力节约降耗，提高劳动生产率，降低生产成本，注重环境保护，污染治理和资源综合利用，进一步改革开放，积极引进和利用国外资金、技术和先进管理经验，全面发展和完善新型建筑材料工业。
本项目的建设，不仅可以达到出口创汇目的，而且可以满足本地区及周边经济发展对高新材料的需求，还可以参加市场竞争。
2.3产品国内、外近期、远期需要量的预测和消费覆盖面的发展趋势。
未来的世界是新材料发展的时代，也是新材料、新技术快速发展的时代。从产品的结构上看，新材料、新技术仍然是今后发展的方向和重点，随着经济的发展，人民生活水平的提高，对产品的功能要求也越来越高，具有高新材料效率和特殊功能产品的需求量越来越大。以市场为导向，提高优质产品的市场占有率，调整产品结构，以科技为先导，用先进工艺改造老企业，淘汰落后工艺设备，调整技术结构，以资产为纽带，以资源优化配置为目标，防止不合理的重复建设，重点支持发展一批有竞争优势的大型企业集团，调整企业组织结构，大力节约降耗，提高劳动生产率，降低生产成本，注重环境保护，污染治理和资源综合利用，进一步改革开放，积极引进和利用国外资金、技术和先进管理经验，全面发展和完善新型涂装材料工业。
3.产品方案及生产规模
3.1产品方案的选择与比较。
****市****化工有限公司为半成品加工单位。其采用的外来原料品质好，工厂技术人员的技术实力强，根据市场预测，随着我国同行业的竞争和国民经济的持续增长，工厂加大科研开发力度，优化产品结构和技术结构，发展新技术，同时增加新的产品及产量，以满足国内外市场的需求。
3.2生产规模和各装置的规模（以日和年产量计 ）
产品品种 | 规模 （吨/年） |
氟碳涂料 | 400 |
4.工艺技术方案
4.1工艺技术方案的选择
4.1.1原料路线确定的原则和依据
涂料的生产以溶剂、树脂为主要原料经过配料搅拌等工序，原料主要来源是由委托加工单位提供，并由来料单位提供运输到工厂，通过一定的生产工序生产涂料。
4.1.2生产工艺
氟碳涂料生产工艺流程简图如下：
下达生产指令
生产进度反馈 物料储备反馈
仓库备料、确认
图4－1生产工艺流程图
生产工艺流程概述
****市****化工有限公司根据客户要求及产品配方设计，将任务下达到生产车间。将氟碳树脂与颜料、助剂等添加剂混合后，搅拌成颗粒、稠度符合要求的色浆，再用高速分散机低速搅拌均匀，产品经检验合格、包装成品后入仓库，再由美国PPG公司把成品拉走。整个产品生产制作过程是一个物料混合搅拌的物理过程。
工厂的生产工艺是目前涂料行业中普通的生产工艺，不在国家清洁促进法所列的淘汰工艺目录中，符合生产的工艺要求。
4.2主要生产设备
表4－1主要生产设备表
设备名称 | 型号 | 数量 | 备 注 |
搅拌机 | 4AM-CG10 | 4台 |
|
搅拌机 | 2AM-CG5 | 3台 |
|
搅拌机 |
| 2台 |
|
高速分散机 | FLB-30 | 2台 |
|
高速分散机 | GFJ-400 | 2台 |
|
高速分散机 | FLB-15 | 2台 |
|
高速分散机 | FLB-5.5 | 5台 |
|
高速分散机 | FLB-22 | 3台 |
|
空压机 | 940060.TIPO | 2台 |
|
空压机 | ML55 | 2台 |
|
气动隔膜泵 | KUSKY1040 | 4台 |
|
气动隔膜泵 |
| 4台 |
|
防爆电叉车 |
| 3台 |
|
4.3主要原材料、辅助材料及物料储存
****市****化工有限公司所需主要原材料有：氟碳树脂、氟碳色浆，辅材料有：色粉等。来源：台湾、美国、日本。
表4－2物料储存及储存期
仓库名称 | 计划面积 | 日常储存物质 | 储存量（吨） |
危化品库 | 870m2 | 氟碳树脂、氟碳色浆 | |
原料仓库 | 870m2 | 各种添加剂、粉状原料、颜料 | 16吨 |
5.原料、辅助材料供应
5.1主要原料的品种、年需用量
品种 | 危规编号 | 最大库存量 （吨/年） | 年使用量 （吨/年） | 用途 |
氟碳树脂 | 32197 | 12 | 200 | 氟碳涂料生产 |
氟碳色浆 | 32197 | 12 | 200 | 氟碳涂料生产 |
5.2原材料的来源及运输条件
工厂的原材料来源于台湾、日本、美国。基本上是由委托加工方提供，并负责将原料运输到公司。
6.建厂条件
6.1厂址的地理位置、地形、地貌概况
1.地理位置
该项目地址位于****市龙岗区坑梓镇龙田村同富裕工业区19幢，属工业用地，地势平坦。工厂所处地域地形标高变化1米。位于全年主导风向的下风向。
2.自然条件
（1）气象条件
气温及降雨：
多年平均气温21.6℃，历年最高气温38℃，历年最低气温2℃，全年平均日照1797小时。历年平均降雨量1720毫米。
风：
夏季主导风向南风；冬季主导风向东南风；冬季平均风速2.3米/秒；夏季平均风速2.5米/秒；年平均风速2.1米/秒。夏秋季有台风，是灾害性天气。
相对湿度：
冬季相对湿度69%；夏季相对湿度84%；
（2）地震烈度
根据《****地区建筑地基基础设计试行规程SJG1-88》，本地区地震基本裂度为7度。
6.2工程地质、水文地质情况和有关的海、河水文资料
水文地质资料，厂址位于松岗镇江边村，地下裂隙水发育，地下水丰富，符合建厂条件。
6.3水源、水质情况
水源采用市政用水，水质优。
6.4目前厂内土地使用现状、厂区拟占地面积情况
目前厂内土地属工业用地，厂区拟占地面积8000平方米。
7.公用工程和辅助设施方案
7.1总 图
7.1.1总平面布置
总平面布置原则
根据生产流程、环境保护以及防火、安全卫生、施工及检修要求，结合自然条件合理布置。
7.1.2生产、生活和消防用水。
厂生产用水和生活用水主要来源于市政供水。本装置拟建一个消防水池，以供消防用水。
7.1.3供电及电讯
1.全厂供电
（1）全厂供电计算负荷及负荷等级
该厂为三级供电企业。外接电源电压为10KV，全厂最大负荷为250KVA，工厂需设变电室1处，外设变压器一台，配电房一个。需建配电室一处，容量为 200KVA。另设柴油发电机一台，发电量110KW，满足消防保安负荷用电要求。
（2）供电电源选择和可靠性阐述
近几年来，交通、运输、邮电、供电等基础设施有了很大发展。电资源供应充足，完全能满足工农业生产、生活需要。
（3）全厂供电方案及原则确定
低压配电装置为电缆配线，并按负荷要求配置用电设备。
照明电源为220V单相三线制。
保安负荷用快速起动柴油发电机自供电。
（4）主要设备的选择
序号 | 名 称 | 型号及规格量 | 单位 | 数量 |
1 | 三相变压器 | S9-160/10 | 台 | 1 |
2 | 配电屏 | PGL-05 | 个 | 1 |
3 | 发电机 |
| 台 | 1 |
2.电讯
（1）全厂电讯设施的组成
全厂电讯系统由厂区行政管理电话、生产调度电话、扩音对讲通讯系统和工业电视监控系统组成。
（2）全厂电讯设施方案的选择
根据需要，选择一个容量为20门的小型交换机，交换中继线数量初步定为10条，以保护市话及长途呼叫的畅通。
7.1.4给排水与通风
1.给水
（1）水量
生产消耗水 10t/d
内部生活用水 20t／d
以上新鲜水总需要量 30t／d
（2）厂区给水系统
生产、生活用水量30t／d，直接由市政供水供给。
2.排水
生产废水水量约10t／d。生产废水不含有毒有害物质，少量含油废水，经隔油池处理后排放。雨水流入排水沟排出厂外。
3.通风
厂区内车间、仓库须设防爆型排风扇、强制通风，维持可燃蒸气浓度达不到爆炸极限。
7.1.5土建工程
1.自然条件
抗震设防烈度为7度。
2.地基基础
用天然地基，采用钢筋混凝土独立基础，行石基础。
3.结构造型
对单层厂房、库房等建筑物采用钢筋混凝土排架结构；对一般性建筑采用砖混结构。
4.建筑设计
建筑设计以平、立面整齐、简洁美观为原则，以满足使用功能为目的。建材选用应以就近就地，方便施工，利于运输为主。在不增加建设费用的前提下，尽可能地选用新材料。
7.2环境保护与安全卫生
7.2.1环境保护
1.所在地区的环境现状
拟建厂址位于****市龙岗区坑梓镇龙田村同富裕工业区19幢，属丘陵边缘地带。
该区属亚热带海洋性气候，极端最高气温40℃，极端最低气温0℃，年平均降水量900mm，常年主导风向为南风(S)，次主导向为东南风(SE)。
2.拟建项目对环境的影响
拟建工厂主要是生产涂料及稀释剂，均属物理过程。无废水、废气产生，少量废渣交由环保部门处理。
拟建项目的主要噪声源有球磨机、搅拌机、研磨机等，室外噪声较小，对居民区(离厂较远)不会造成影响。
3.存在的问题
(1)关于拟建项目对环境影响的范围程度和额度尚待环境影响评价确定，并进一步提出污染防范措施。
(2)污染物排放总量控制指标应由当地环保主管部门确定。
7.2.2劳动保护与安全卫生
建设项目生产过程中职业危害因素的分析
噪声危害：噪音在75分贝以下，符合国家标准，在室外的噪音较小，又远离居民区，因此无噪音污染。
职业安全卫生防护措施
认真贯彻国家关于安全生产的文件、政策、法规、制订工厂的安全检查制度，工人入厂实行三级教育，工厂在抓安全文明生产过程中，坚持“安全第一，预防为主”的方针，抓好安全教育以及查处事故隐患工作。
对有害岗位的职工进行监护，建立健康监护卡，噪音岗位工作五年以上，职工每三年进行一次电测听、心电图检查一次。
7.3消防
7.3.1工程的消防环境现状
工程所在地为工业用地，周边环境符合建筑设计防火规范的要求，工程的周边和相邻处所互不干扰，满足消防要求。
7.3.2工程的火灾危险性类别
生产车间和溶剂仓库火灾危险性分类为甲类。
7.3.3消防设施和措施
须设泡沫消防灭火系统、水消防灭火系统、灭火器、消防水池、市政消防用水备用发电机。
遵循原则：认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，执行国家有关安全防火、消防的规范、规定和法规，在总体布局上，结合当地的自然条件，新建装置各区之间合理规划布局，分区明确，设计中遵循现行防火、防噪、安全、卫生等有关规定和标准。
消防措施：厂区主要包括生产厂房、办公楼、分析化验室、变配电室等。生产类别属于甲类。根据易燃易爆物质的情况，应采取如下消防措施：
(1)在整体装置中根据现行规范，采取室内外消防系统，在相应的地方设置一定数量的消火栓以满足灭火需要。
(2)针对生产车间、配电室、仓库等电气设备火灾，采用泡沫灭火系统，确保系统安全可靠。
7.3.4消防设施费用
消防投资120万元，占建设总投资15％左右。
8.工厂组织和劳动定员
8.1工厂组织机构
为了加强企业的管理，集众人之智慧管理工厂，将采用在董事会领导下的总经理负责制。董事会为工厂的最高权力机构，并决定工厂的一切重大事务，下设经理和厂长及其它人员组成的管理机构，总经理向董事会负责，组织处理工厂的日常事务及实施董事会的决定。下设办公室、销售部、财务部、总务部和生技部。详见图8－1 组织机构图
图8－1 安全管理组织机构
工厂下设车间、仓库、技术、分析几个部门，车间设主任组织车间的日常生产活动。
8.2生产班制和定员
8.2.1全厂的生产车间、辅助生产车间及行政管理部门的班制划分。
采用单班制工作。
8.2.2全厂总定员和各类人员的比例
工厂的劳动定员43人，管理人员2人，占全员比例4.6％；技术人员2人，占全员比例4.6％；工人33人，占全员比例60％。
全厂定员一览表
序号 | 名称 | 人员分配 （人） | 合计人员 （人） | 备注 |
1 | 总经理 | 1 | 1 |
|
2 | 经理 | 1 | 1 |
|
3 | 厂长 | 1 | 1 |
|
4 | 办公室 | 2 | 2 |
|
5 | 销售部 | 2 | 2 |
|
6 | 总后勤部 | 3 | 3 |
|
7 | 财务部 | 3 | 3 |
|
8 | 生产技术部 | 2 | 2 |
|
9 | 生产岗位 | 10 | 10 |
|
10 | 仓库 | 5 | 5 |
|
11 | 化验室 | 11 | 11 |
|
12 | 变电站 | 2 | 2 |
|
合计 |
| 43 | 43 |
|
8.3人员的来源和培训
8.3.1工人、技术人员和管理人员的来源概述。
工厂需要懂管理的管理人员、技术过硬的技术人员和合格的操作工人，所以工厂管理人员和技术人员拟在全省范围内招聘；行业管理人员和技术人员，操作人员则在本地区招聘。培训合格上岗。
8.3.2人员培训规划
主要负责人，主要安全管理人员和技术工作人员需到国内类似行业企业专门培训，以掌握新技术保证工厂建成后顺利生产，也可以由本企业自行培训。同时还应通过当地安全生产监督管理部门的安全生产专业培训，并取得上岗证书，以保证安全生产。企业内部从业人员的培训，具体操作由本企业自行解决和培训。
9.项目实施规划
9.1建设周期的规划
在设计施工过程中应采取如下加快建设进度的措施：
（1）将基础设计和详细设计合为一段设计，设计过程中进行方案结合。
（2）根据施工程序要求设计院分批提前提供土建施工图、非标设备制造图、标准设备订货单等图纸。
（3）加强施工组织与管理，确保施工进度和质量。
9.2项目工作进度
项目从2000年1月开始，至2002年2月初正式投产共12个月，其中前期工作3个月，建设中项目实施初步规划见下表。
建设中项目实施初步规划表
年月 项目 | 2000年 | 2001年 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
编制可行性报告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
可行性报告审批 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
定货、规划、设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
施工图设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
组织施工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
10.投资估算和资金筹措
10.1总投资估算
10.1.1建设投资估算
经估算项目投资总额为800万元。
（1）建设投资为 600万元，具体见表10－1。
表10－1建设项目投资表
序号 | 名称 | 金额万元 |
| 固定资产投资 | 200 |
其中 | 建筑工程 | 200 |
设备购置及安装 | 100 | |
其他费用 | 100 |
（2）流动资金
流动资金200万元。
10.1.2资金筹措
本项目自筹资金(为资本金)390万元。年利率为6.21％，流动资金年利率暂按5.85％计算。
10.1.3产品成本和费用估算
主要原材料、动力价格(含税价)
水费 0.1元／吨
电费 0.5元/度
原材料 3000元/吨
10.1.4人员工资
企业定员43人，人均年工资1.2万元，年均工资1000元／月，年工资总额51.6万元。
10.2财务经济评价
表10－2投资利润率指标
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 年销售额 | 万元/年 | 2000 |
2 | 年销售成本 | 万元/年 | 1600 |
3 | 年销售税金 | 万元/年 | 100 |
4 | 年利润总额 | 万元/年 | 300 |
从经济评价指标来看，全投资财务内部收益率37.5％，全投资静态投资回收期为投产后2.7年。借款偿还能力强，项目盈利水平较高，且项目具有一定的抗风险能力，在经济上是可行的。
10.3综合经济指标表
表10－3年销售预测
产 品 名 称 | 销 售 情 况 | |||
年产量 | 单 价 | 金 额 | 合计金额 | |
氟碳涂料 | 400吨 | 5万港元 | 2000万港元 | 2000万港币 |