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目     录

 

 

第一章   总论………………………………………… 1

第二章   市场需求预测与拟建规模………………… 3

第三章  外部协作条件与技术方案………………… 4

第四章   建设内容…………………………………… 13

第五章   职业安全和工业卫生……………………… 13

第六章   环境影响与治理措施……………………… 14

第七章   企业组织和劳动定员……………………… 15

投资估算与资筹措……………………… 16  第九章  经济影响分析……………………………    16

第十章      社会影响分析……………………………    19

 

 

 

 

 

第一章 总论

一、项目名称:

        企业建工程建设项目

二、项目建设单位及负责人:

        建设单位:联合硅业有限公司

        扩建地址:工业区

        项目负责人:     

  技术及经济负责人:      

三、建设单位简介:

联合硅业有限公司属民营企业。我公司专门从事多晶硅系列产品的研究与开发工作。多年来企业依靠科技进步和科学管理。产品不断升级及工艺更新,吸收国内外先进技术,不断提高的产品质量,目前产品质量已达到国内先进水平。

四、项目背景及建设的必要性

多晶硅是硅产品产业链中的一个极为重要的中间产品,是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料,是信息产业和新能源产业最基础的原材料。随着全球信息技术不断进步,对于半导体硅的需求量日益增加,世界半导体市场平均以每年20%以上的速度递增。在国内及国际市场带动下,近年多晶硅需求量急剧增加,国内多晶硅是严重短缺。2004年国内需求量1500吨,市场缺口1200吨。全世界的总产量为24000吨,而需求量为26201吨,出现了2200吨的市场缺口。2005年需求量达1700多吨,而国内生产能力不超过300吨,缺口量约1400吨,而同时国际市场也是供不应求,需求量达270000吨,这些情况造成了2004-2005年多晶硅产品价格的大幅度上扬,进而对其下游的太阳能光伏产业造成了较大影响。由于各大厂商产能的释放和新增产能的形成,国际市场的多晶硅供应将会有较大幅度的增长,但与太阳能产业的旺盛需求相比,仍存在较大的缺口。

今后5-10年我国将成为世界上电子信息产品的主要生产国和主要市场,多晶硅的需求量会变的更大,国家为此将多晶硅列入当前重点鼓励发展产业
    项目达产后的市场前景
    项目生产的新产品主要是多晶硅产品。多晶硅是IT产业及太阳能光伏产业的关键性材料,随着IT产业的快速增长,以及太阳能光伏发电产业的兴起,对多晶硅需求高速增长。目前我国60%—70%的有机硅产品依靠进口。项目达产后,有效地抑制依靠进口的局面。公司将形成完整的多晶硅产品生产体系,有利于节汇
    根据市场调查与分析认为,大力开发和生产多晶硅系列具有良好的发展前景,也是符合国家产业的政策的,既有很好的经济效益,又有良好的社会效益。所以说此项目的开发与建设是可行的。

 

第二章   市场需求预测与拟建规模

一、市场前景分析

本项目属于国家鼓励类项目,符合国家有关产业政策。有机硅、有机氟及高性能无机氟化工产品生产为国家鼓励外商投资类产业。2006年,《产业结构调整指导目录(2005年本)》,其中第条“金属制品业”中规定:“ …..9、 有机氟及高性能无机氟化工产品生产 属于“鼓励类”。
    其次,本项目有利于扩大生产多晶硅,为国家创造更多的汇和税收。本项目主要生产多晶硅,产品主要应用于IT产业及太阳能光伏产业,产品科技含量高,附加值高,有利于为国家创造更多的汇和税收。
     ,本项目有利于降低单位制造成本。随着生产规模的扩大,有利于本公司原材料采购价格的进一步降低。同时,拟引进的设备大多属国内外先进水平,有利于减少单位材料用量,在降低次品率和能耗方面,拟引进先进设备的作用尤其突出,通过生产效率和加工精度的提高,机械能耗的降低,有利于降低加工成本,降低废品损失,从而降低制造成本。
    、本项目有利于扩大仓储能力加强销售。除考虑供货商的产品价格、品质外,还把供货商的产品储存能力和按时交货能力作为重要的考虑因素。随着本公司销售收入的不断增长,对仓储的压力日益增加,目前的场地已经不能满足日益增长的仓储需要,通过新建库房,将保证本公司在该方面的需要。所以说市场销售广泛,前景非常乐观。

二、建设规模

该项目征地250亩,计166500平方米,拟建厂房建筑面积116000平方米。绿化率15%建筑系数70%,购置相应的生产设备可形成年产多晶硅2000吨的生产能力。

第三章  外部协作条件与技术方案

一、外部协作条件:

    1、材料供应:

本项目主要外购资源品种、数量见下表:

序号

资源名称

年消耗量

单位消耗量

行业消耗定额

同比

1

工业硅

4400

2.2

2

-9%

2

金属

6000

3

2.85

-5%

根据工艺和质量要求、价格等情况,拟用国内市场就近采购。

  2节能及节水措施评价

    ㈠根据电力负荷分类标准,本工程属于三类负荷。

(1)负荷估算

用电量:办公用房按50 w/m2计算,生产用电根据生产设备配备情况并结合企业实际用电情况,按301985000KW估算。

用电量计算表

项  目

数量规模

用电指标

用电量(kw)

备  注

办公用电

8000m2 

50 w/m2

400000

 

生活区用电

12000m2 

10 w/m2

120000

 

生产车间照明

146500

10 w/m2

1465000

 

生产用电

 

 

300000000

根据设备配备

其它

 

 

 

 

总计

 

 

301985000

 

节能措施:

在设备选型和安置上,要严格把关,积极选用合理用能的高效设备,在价格合理的情况下尽量采用技术先进、精品优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能设备,以有效降低产品的能耗。

每一车间安置电表,加强计量管理,真实反映生产过程中的能耗,以便进一步制订和实施节能措施。

  3、运输条件:

         企业所处的地理位置交通发达,公路、铁路都十分便利,所需运进的各种原、燃料和运出的产成品都能得到保障。

 

4人力资源:

   人力资源雄厚,金华、地区大专院校及科研单位人才济济,可

为新兴的高新技术企业提供知识和技术支持。

二、建设条件:

1、首先本项目属招商引资项目,已得到龙游县人民政府大力支持。

  拟建厂区位于工业经济开发工业用地250亩,并由当地政府负

责园区企业红线外基础设施配套,达到五通一平标准。

2建设资金全部自筹,拟投资12亿含生产经营所需的流动资金),本着持续经营、滚动投资及能省则省原则,实行分期投资方式,建成年产多晶硅2000的生产规模

三、技术方案:

1、多晶硅

1、多晶硅生产工艺方法:

1)硅烷法――硅烷热分解法  硅烷(SiCl4)是以四氯化硅氢化法、硅合金分解法、氢化物还原法、硅的直接氢化法等方法制取。然后将制得的硅烷气提纯后在热分解炉生产纯度较高的棒状多晶硅。以前只有日本小松掌握此技术,由于发生过严重的爆炸事故后,没有继续扩大生产。但美国Asimi和SGS公司仍采用硅烷气热分解生产纯度较高的电子级多晶硅产品。

2、产品工艺:

  工艺流程:             硅烷法

         工业硅+金属镁——过氯气——经过出馏、经馏——分解炉——多晶炉

 

3、新增设备:

                 新增主要国产设备估算表

单位:万元

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

产地

1

硅镁合金炉

 

 

1

 

 

4.5亿

4.5亿

 

2

发生炉

 

 

3

分解炉

 

 

合  计

 

 

 

4.5亿

 

第四章   建设内容

该项目占地面积250亩(约166500平方米

其中建面积116000平方米

生产车间             103000m2

     门    卫            500m2

                5000m2

     宿    舍            4500m2

展示厅及研究中心   1000m2

     房             1000m2

     配电房             1000m2

 

第五章   职业安全和工业卫生

1、工业卫生

   防岗位尘毒

熔炼炉在熔炼过程中产生的废气和熔炼后的熔渣,经布袋式净化系统净化后,达标排放到大气中。

氯化作业区要设置吸烟罩和排气扇,发生炉区域要有通风换气设施。

防热辐射,防暑降温及采暖

      高温作业区设轴流风机,进行局部通风降温,操作室、控制室设有暖气、空调。

2、职业安全

     本项目严格执行国家有关职业安全和工业卫生规范,依据安全第一,预防为主的方针,积极采取有效措施,努力改善安全和卫生条件,做好文明生产。

工程设计时按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》和GB50052-95《供配电系统设计规范》总图布置设备建筑物的防火间距,消防通道等符合要求,厂房及建筑物的外墙置消防设施。电器、配备设施选用封闭式设备,所有电器及金属设备外壳均要接地。

职工上岗前均需进行安全教育和技能培训,了解和掌握设备性能、特点和操作规程,杜绝工伤事故发生,确保安全生产和工人的身体健康。设立专职安全生产管理机构,建立生产管理制度,定期向职工进行有关教育和考核,经常检查并完善各类安全设施,杜绝人为事故发生。

购置足够数量的劳保用品,如:口罩、手套等,供操作人员使用。在生产区内设置安全牌,鲜明地标出“防火”、“禁止吸烟”等警告。

厂区内配置足够的消防器具,并设置消防道路和周边安全通道。

第六章   环境影响与治理措施

本项目设计时已严格按照下列有关规定、规范和标准执行:

《企业环境保护设计若干规定》

省污水及废气排放标准》

1、本项目在生产过程中对环境造成影响的主要有:炼过程中生产固体废弃物

2、治理措施:

废水处理措施:

      本项目设有循环废水处理系统,对废水中含有少量粉尘和油,经沉淀池沉淀除油,冷却后循环使用,产生的排放废水已达到排放标准排放。

固体弃废物:可以综合利用

      熔炼渣经破碎捡选后的氧化渣可用于填坑筑路,还原渣可供水泥厂作水泥原料加以利用。

第七章   企业组织和劳动定员

1.    组织结构图(见下页)

组织结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、劳动定额

序号

岗位名称

编制人数

1

生产车间

132

2

辅助车间

20

3

检化验

20

4

环卫绿化

8

 

章  投资估算与资筹措

1.本估算根据主体车间设备、公用施工设备、厂房环保等设施报估汇总编制,第一期项目总投资6亿元(其中设备等投资4.5亿)。

2.本工程基本投资构成及设备

     单位:万元

序号

项    目

金   额

1

土建工程

8745

1.1

土地

625

1.2

建筑工程

8120

2

设备投资

45000

2.1

设备、工装购置费

42000

2.2

安装工程费

2000

2.3

其他费用

700

3

流动资金

6255

 

项目投入总额

60000

 

二、资金筹措

经测算该项目投资60000万元(含生产经营用流动资金)。均由企业自行筹集。

章  经济影响分析

1、国民经济评价采用的社会折现率10%,汇率按人民银行挂牌汇率计算。

2、本项目属于竞争性项目,投入和产出货物的价格取决于市场价格,所以财务评价的价格为市场价。

3、国民经济评价不仅要考核直接经济效益和直接费用,同时还需考虑间接效益和间接费用。

间接效益主要包括:

a)     快项目建设,更好地满足市场的需求。

项目投入,为工业经济开发的发展起到一定的作用,同时也繁荣了区域经济。

⑶解决部分富余劳动力,扩大社会就业面。

4、经济效益测算表

 

序号

指 标 名 称

单 位

金  额

备   注

生产总成本

万元

108850

 

1

原辅材料费用

万元

28000

 

2

燃料动力费用

万元

30000

 

3

工资及福利费

万元

580

 

4

摊销费用

万元

 

 

5

折旧费用

万元

42750

 

6

年修理费用

万元

4500

 

7

其它费用

万元

2220

 

7.1

销售费用

万元

910

 

7.2

管理费用

万元

1310

 

8

财务费用

万元

800

 

销售收入

万元

600000

 

销售税金及附加

万元

31560

 

 

1、税金

万元

29685

 

 

2、附加费

万元

1875

 

销售利润

万元

459590

 

所得税

万元

114897.5

 

5、           经济指标

投资回收期(含建设期)          1

年销售收入                 600000 万元

净利润                    344692.5 万元

上交税金                  146457.5 万元

6、敏感性分析:

在设备投资、产品售价、主要原材料价格、生产负荷等不确定因素变化的情况下,分别对项目内部收益率进行敏感性分析。

敏感性分析表

序号

不确定因素

不确定因素

变动幅度

内部收益率

敏感性系数

临界度

 

基本方案

 

12%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10%

1

设  备

投  资

10%

10%

 

 

-10%

22%

0.8333

8.3

2

销   售

价   格

10%

41%

2.4167

5.8%

-10%

0

 

 

3

原材料

价  格

10%

16%

0.3333

4.75%

-10%

35%

1.9167

 

由敏感性分析结果表明,行业内部收益率为12%,项目内部收益率为24% ,均高于社会折现率10%的要求。此外还有许多未及量化的间接效益。敏感性分析表明项目有较强的抗风险能力。

纵上所述,从项目对国民经济产生的直接效益和间接效益看,不仅直接效益能满足社会折现率的要求,还有较好的间接效益,因此说本项目具有经济合理性,是可行的。

(2)              社会影响分析

1、该技改项目的投入,加快企业产品结构的调整,完善企业技术创新体系,提高技术装备水平,促使产品质量全面提升。进一步满足市场需求,扩大就业面与提高劳动生产率。因此产生良好的社会影响与社会效益。

2、该技改项目的投入,能逐步与之形成铸造、机加工、电镀、装配、专业市场、产品营销等较为完整的产业链。以产业联系为纽带,将与地方经济紧紧地连接在一起,形成稳定的产业集群。按照产业链的形成规律,更好地推动主导产业及相关产业聚集发展,创造产业配套的综合优势。

3、该技改项目的投入,主要存在市场需求量、原材料价格、市场竞争力、外协配套、生产能力等因素。

规避风险的对策:

⑴加快市场开发,尽快建立完善的销售网点和营销体制,采取必要的宣传、推销措施,尽快建立有效的售后服务和配件供应体系,降低配件价格,扩大和稳定市场的占有份额,抵御需求变化。

⑵努力降低投资、采购和制造成本,构成较大的变动空间,以增强产品竞争力。

⑶采用灵活的采购方式,加强外协配套户的择优选用,并与配套厂家紧密合作,积极协助配套厂家降低成本,提高产品质量,及时满足生产需求,减少库存量。

结论

联合硅业有限公司建设工程,经济上是可行的,产品定位合理。效益显著,在发挥原企业优势的同时,扩大了规模,会产生更大的经济效益与更好的社会效益,应尽早使该项目得到实施和投产。